用友U8 在存货核算账表查询--汇总表--差异分摊表 进行查询时,查询结果全为空白。在业务核算--差异率计算中,可以查询以往月份的综合差异率,但是双击记录无法查看差异结转单,弹出提示-无此单据-.
2016-1-4 0:0:0 用友NC小编用友U8 在存货核算账表查询--汇总表--差异分摊表 进行查询时,查询结果全为空白。在业务核算--差异率计算中,可以查询以往月份的综合差异率,但是双击记录无法查看差异结转单,弹出提示-无此单据-.
用友U8 在存货核算账表查询->汇总表->差异分摊表 进行查询时,查询结果全为空白。在业务核算->差异率计算中,可以查询以往月份的综合差异率,但是双击记录无法查看差异结转单,弹出提示"无此单据". 问题原因:存货明细帐并没有差异结转单,没有差异分摊,故差异分摊表中的结果是空白。未生成差异结转单的原因是 1、出库单上的单价在生成单据时是自动从存货档案中的计划价带入(从库存选项中可以看到),对于有手工填实际单价的出库单期末处理时是不必再结转差异生成差异结转单的,而是记账时就以手工填的实际单价与计划价的差价作为差异。 2、许多存货没有出库单,所以也不存在结转差异的问题,所以没有差异结转单。 而差异率计算中有数据,是因为从差异率的计算公式来看,计算的结果是正确的,只是因为没有差异结转单,所以查看差异结转单时,会弹出提示"无此单据"。 解决方法:如果您想生成差异结转单,将入库差异转到出库上,需要在库存选项中不选择“出库单自动带出单价”并且不要手工填出库单的单价;或者选择“自动带出单价”,但是在记账过滤界面选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”,重新按计价方式自动计算出库成本,则期末处理时对于出库单据可以生成差异结转单解决方案:
问题原因:存货明细帐并没有差异结转单,没有差异分摊,故差异分摊表中的结果是空白。未生成差异结转单的原因是 1、出库单上的单价在生成单据时是自动从存货档案中的计划价带入(从库存选项中可以看到),对于有手工填实际单价的出库单期末处理时是不必再结转差异生成差异结转单的,而是记账时就以手工填的实际单价与计划价的差价作为差异。 2、许多存货没有出库单,所以也不存在结转差异的问题,所以没有差异结转单。 而差异率计算中有数据,是因为从差异率的计算公式来看,计算的结果是正确的,只是因为没有差异结转单,所以查看差异结转单时,会弹出提示"无此单据"。 解决方法:如果您想生成差异结转单,将入库差异转到出库上,需要在库存选项中不选择“出库单自动带出单价”并且不要手工填出库单的单价;或者选择“自动带出单价”,但是在记账过滤界面选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”,重新按计价方式自动计算出库成本,则期末处理时对于出库单据可以生成差异结转单
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废旧物资发票和海关完税凭证抵扣问题 废旧物资发票和海关完税凭证抵扣问题
【问题】
我单位为一般人,现取得有废旧物资发票和海关完税凭证请问如何进行抵扣,需不需进行认证,如何进行抵扣税额的计算?
【解答】
具有一般纳税人资格的生产企业购进废旧物资,取得废旧物资专用发票,须按照专用发票的有关规定认证抵扣,非废旧物资专用发票一律不得作为进项税额抵扣凭证。准予抵扣的进项税额按废旧物资专用发票注明的金额和规定的扣除率(10%)计算。