请问大家，公司销售货物20001.5元，发票也开了，可是客户付款只付了20000，说是尾数1.5元就算了，那我该如何做账呢？ 请问大家，公司销售货物20001.5元，发票也开了，可是客户付款只付了20000，说是尾数1.5元就算了，那我该如何做账呢？[]

当做折扣，入财务费用，就是借：收款20000+销项税 财务费用1.5 贷：主营业务收入20001.5 销项税...
金额小做销售费用就行了，金额大借坏账准备
@往事飞扬:我们用的是小企业会计准则 没坏账准备这个科目吧
计入财物费用就可以，当作现金折扣
先挂应收账款，如果无法收回需要提供相关证据作为资产损失计入营业外支出并申报，这是正规的作法。
@戴志中:您好　有需要提供相关证据的话　比如要说明证据呢　对方的证明吗

为什么有些视频都上传优酷了而家园并没有呢，还是习惯上家园来看视频 为什么有些视频都上传优酷了而家园并没有呢，还是习惯上家园来看视频[]

用友U8其他材料出库单的实际数量一栏，“小数点前”只有输入两位数U8其他材料出库单的实际数量一栏，“小数点前”只有输入两位数

U8其他-材料出库单的实际数量一栏，“小数点前”只有输入两位数

用友U8 U8.21升级为U8.51A,查询存货核算暂估余表，当月入库当月暂估的业务在该表中只出现数量不出现金额。查询IA—subsidiary表中iainprice字段与icreditdifcost字段金额相等。清空icreditdifcost字段的金额。暂估余额表则能出现金额。每月都出现相同的情况。怎样才能切底解结该问题。用友U8 U8.21升级为U8.51A,查询存货核算暂估余表，当月入库当月暂估的业务在该表中只出现数量不出现金额。查询IA—subsidiary表中iainprice字段与icreditdifcost字段金额相等。清空icreditdifcost字段的金额。暂估余额表则能出现金额。每月都出现相同的情况。怎样才能切底解结该问题。 问题原因:客户在录入采购入库单时，手工填了单价为0，或者选择自动带出时，自动带出的单价为0，使得实际单价金额为0，所以存货明细账中计划价iainprice与实际价0之间的差额写入到了差异字段icreditdifcost，使得两个字段的值相等。您可以察看一下ia_subsidiary.bmoneyflag字段，如果该字段值为1既表明手工填了单价，而且相应rdrecords表中该采购入库单的暂估金额iaprice应该也是为0。 解决方法:请不要手工填采购入库单单价，使其为null值，这样计划价就会作为暂估价，或者如果有实际的暂估价，则手工填上，那么该实际的暂估价与计划价之间的差额就作为差异。
解决方案：
问题原因:客户在录入采购入库单时，手工填了单价为0，或者选择自动带出时，自动带出的单价为0，使得实际单价金额为0，所以存货明细账中计划价iainprice与实际价0之间的差额写入到了差异字段icreditdifcost，使得两个字段的值相等。您可以察看一下ia_subsidiary.bmoneyflag字段，如果该字段值为1既表明手工填了单价，而且相应rdrecords表中该采购入库单的暂估金额iaprice应该也是为0。 解决方法:请不要手工填采购入库单单价，使其为null值，这样计划价就会作为暂估价，或者如果有实际的暂估价，则手工填上，那么该实际的暂估价与计划价之间的差额就作为差异。

用友T3用友通发货单标题打印字体太小 用友T3用友通发货单标题打印字体太小

在单据设计中，不能将“发货单”的标题字体调大，打印出来的字体比表体项还要小，显得不太协调。还有自定义单据标题的名称时，字段长度过短，加入企业单位的简称就存入不了。标题字体可以调，在打印设计里双击标题可以调出字体大小界面关于名称过短现有补丁来改正。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业“合理节税”小妙招：重设流程与股权转让 企业“合理节税”小妙招：重设流程与股权转让

众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。

1、重设流程少

对于摩托车、汽车公司，设立自己的销售公司就可以避免过高的负担。公司的产品先销售给销售公司，销售公司再卖给经销商或者客户。由于消费税在生产环节纳税，销售环节不纳税，因此，销售公司不纳消费税，只要定价合理，就可以少交部分消费税。

你好，T+12.0销货单生成凭证后凭证与销货单统计数据对不上，是什么原因？ 你好，T+12.0销货单生成凭证后凭证与销货单统计数据对不上，是什么原因？

检查销货单单据是否全部生成了凭证,如都是应收账款科目可以查看科目总账进行核对;
@服务社区刘小艳:你好，应该怎么查看呢？
@胡文峰RY:总账—科目总账，查看应收账款的数据。
@服务社区刘小艳:你好，我查了销货单的普通销售统计有一笔单是这样的是什么问题呢？相差的金额就是这笔单子的

老师你好，T6里面我增加了一个存货，名称是整单折让，属性也选了销售跟折扣，在做发货单的时候是没有问题的，到了销售发票那个地方就不显示整单折让这个存货了，导致发货单上面的合计金额跟发票上面的不一致，比如发货单上本来是1005，整单折让掉5块，合计金额是1000，发票上面参照过来还是1005，这个怎么处理？ 老师你好，T6里面我增加了一个存货，名称是整单折让，属性也选了销售跟折扣，在做发货单的时候是没有问题的，到了销售发票那个地方就不显示整单折让这个存货了，导致发货单上面的合计金额跟发票上面的不一致，比如发货单上本来是1005，整单折让掉5块，合计金额是1000，发票上面参照过来还是1005，这个怎么处理？[]

存货名称不用管， 就相当于你新增一个存货 到生成的发票时 这个存货不显示，， 你看下与其他存货对比 他的设置有哪些不同
@畅捷服务孙彦杰:跟别的存货对比 只有 受否折扣 这个地方不一样而已，别的地方都是一样的。
@畅捷服务孙彦杰:发货单上面不输入数量是不是在发票上面就带不出来？
是否折扣不影响的 普通存货 勾选折扣 然后订单录入折扣也是可以的 现在我们换个角度看问题，不要想整单折扣什么的 ，就看为什么这个存货异常了，根据你现在的描述，无法判断异常原因
@畅捷服务孙彦杰:只要存货勾选了 是否折扣 这个选项之后，在最后生成发票的时候都是不显示的。麻烦你那边能不能测一下，存货属性勾选折扣，然后做订单，发货单，最后到发票看看有没有问题？
是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。
勾选折扣后 订单选不到这个存货吧？ 订单正常录入1005 到发票录入他们总价1000 加上一个5元折扣费的存货 这个方案怎么样

其他出库单过账时提示“出库类型不能为空”？ 其他出库单过账时提示“出库类型不能为空”？

破产企业对外债权确认报告 破产企业对外债权确认报告

　　破产企业对外债权确认报告

　　_______人民法院、债权人会议：

　　________已被______人民法院依法宣告破产还债，并于________年____月____日指定成立了破产清算组，清算组于________年____月____日全面接管破产企业后，对破产企业的对外债权进行了认真的清算，经过核实凭证、帐册、查询有关合同、文件等，并进行实际调查，确认破产企业的对外债权总额为_______元，债务人总数为_______家。两年以上债龄的________家，计_______元，占对外债权总额的____%.

企业年金个税计算应注意四个问题 企业年金个税计算应注意四个问题

　　随着我国逐渐步入老龄化社会，企业年金作为补充养老保险受到越来越多关注。据了解，目前我国已有3.5万户企业建立企业年金，参加年金制度的人数达到2000万人。2009年12月10日，国家总局发布了《关于企业年金征收管理有关问题的通知》（国税函[2009]694号，以下简称《通知》）。然而上述文件在执行中却暴露了一些问题，为此，国家税务总局于2011年1月30日下发《关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告》（国家税务总局公告2011年第9号，以下简称9号公告），就企业年金个人所得税的相关问题进行了补充规定。本文结合相关文件就企业年金处理中几个需要注意的问题进行了归纳总结。

批发与零售企业所得税纳税评估指标体系 批发与零售企业所得税纳税评估指标体系

    安徽国税发布了《商品批发与零售企业所得税纳税评估指标体系（试行）》，旨在为规范企业所得税纳税评估工作，加强商品批发与零售企业所得税管理。该指标体系将自2008年1月1日起施行。

　　评估指标体系包含范围广泛，涉及产品众多。

　　本评估指标体系所述“商品批发与零售业”的范围包括商业、物资供销业、对外贸易业、供销合作社以及从事粮食、医药、图书音像、石油、烟草、通讯等产品批发与零售的商业企业。

‘收发存汇总表’查询内容都为空‘收发存汇总表’查询内容都为空

#财务软件#我的电脑重做了系统，T3的帐套没有备份，现在如何将物理数据恢复帐套？ #财务软件#我的电脑重做了系统，T3的帐套没有备份，现在如何将物理数据恢复帐套？[]

账套文件应该在非系统盘，如果在系统盘你就麻烦了
数据库在D盘上
通过数据库文件恢复。
@用友广州251276285_Q号:软件安装好后，直接选择D盘数据库帐套的物理数据恢复就可以了吗？重新按装的数据库我安到E盘了。
要使用工具附加上去。
@用友广州251276285_Q号:请问，使用什么工具？

企业获得境外咨询费如何纳税 企业获得境外咨询费如何纳税

　　【问】企业获得的境外咨询费是否代扣代缴？

　　【解答】《营业税暂行条例》第一条规定，在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税的人，应当依照本条例缴纳营业税。

　　第十一条规定，营业税扣缴义务人：（一）中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产，在境内未设有经营机构的，以其境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的，以受让方或者购买方为扣缴义务人。

851A升级到852后，个别产品结构出现子项记录重复现象. 851A升级到852后，个别产品结构出现子项记录重复现象.

#会计考试#问一下，进项税额转出是该加，还是减。计算题。 #会计考试#问一下，进项税额转出是该加，还是减。计算题。[]

加
这么加
计算进项要减出来
从进项税中减出来
谢谢了各位。
亲 你可以来我的群哦 群里面有很多资料 而且会不定时通知免费公开课地址。公开课是在腾讯课堂开课的 专业的讲师 有问题可以在群里或者课堂讨论 91077380 这是群号
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请教老师，国税办注销要什么手续- 请教老师，国税办注销要什么手续?[]

公章，税务登记证，填写申报表，季度月度，年度清算，带上发票簿退还税局
还有走流程
建议你先问一下你自己当地的税局吧，因地制宜嘛！！！

所得税年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

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