用友U8 不能建立年帐度
2016-1-1 0:0:0 用友NC小编用友U8 不能建立年帐度
用友U8 不能建立年帐度 问题原因:曾经打过补丁 解决方法:重新修复安装软件即可解决方案:
问题原因:曾经打过补丁 解决方法:重新修复安装软件即可
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假如你的这个问题放在实践中,以17%的税率来算,无论是买家还是卖家,他们的出票都是含税价,所以你说的这种情况基本上很少,再说17%的增值税都是能抵扣的,我不知道我这样分析是否可接受增值税是对增值部分缴税,实际上增值部分是200@佳翌:嗯嗯,感谢[/强]
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用友U8 在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本用友U8 在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本
问题原因:使用问题 解决方法:对于采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的,而普通发票中为含税的,因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27,普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27,普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355,这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额,产生尾差的原因是通过普票的含税金额从新计算了普票的单价,属于正常现象
解决方案:
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用友U8 银行对帐时提示“100201科目被xx操作”,进而不能录入银行对帐单,对相关“100201”的操作都被锁定用友U8 银行对帐时提示“100201科目被xx操作”,进而不能录入银行对帐单,对相关“100201”的操作都被锁定
问题原因:出现类似的“科目锁定”问题,一般都是非正常关闭软件造成的。比如:填制凭证,突然死机等 解决方法:进入系统管理中清除异常任务、单据锁定均不行。包括清除常用的UA_task,UA_tasklog两表也不起作用出现这种类似情况都与这个表gl_mccontrol有关。清除此表记录,问题均可解决,百试百灵Gl_mccontrol这个表是控制临时表,它会临时写入站点控制信息,以起到联结控制作用。用户在填制凭证,录入银行对帐单时此表就写入了客户的操作内容。当异常终止软件运行时,此表的记录还在,当再次运行软件时,软件就会提示开头的那个信息
解决方案:
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登录poss,要选择poss机号,这个poss机号是在哪里设置进去的? 登录poss,要选择poss机号,这个poss机号是在哪里设置进去的?[]
门店-pos机注册中如下图:@畅捷服务姚培德:我只要把poss机和电脑连接好,这里加密状态他就会自动显示为已加密是吗?是的。@畅捷服务姚培德:会员管理这块,制卡也是只要连接好poss机,然后下载驱动安装好就直接制卡了是吧?是的,直接制卡。@畅捷服务姚培德:好的,谢谢!
发票审查的重点 发票审查的重点
发票的基本构成要素主要有:开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额,小写金额、大写金额,开具发票单位盖章、经办人签字,收款人签字、发票使用有效期限等。
发票的各种要素之间有其内在联系或规律,比如说,专用发票中的购销双方的名称与登记号有着直接的联系,普通发票中发票专用章上的名称与其号也存在着对应关系;根据发票上记载的经济内容,审查发生业务的真实性;根据发票上的单价、数量,可以验证总金额的正确性。
另外,还要着重注意一下发票上的审核手续是否齐全?主要是看发票上是否有经办人、证明人及审查人签名,发票到财务处报账时,应至少同时有经办人、证明人、验收人(需验收的物品)、审核人四人签字才可以进行。
二月份的销售发票业务员录错,5月份要做修改,失败。 二月份的销售发票业务员录错,5月份要做修改,失败。
问题号: | 7889 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 二月份的销售发票业务员录错,5月份要做修改,失败。 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 二月份的销售发票业务员录错,5月份要做修改,失败。 |
问题现象: | 取消结帐,恢复记帐,取消审核,在应收中删除这张销售发票生成的凭证,取消核销,再弃审这张销售发票,但在销售中弃复发票失败,提示相应单据已记帐。 |
问题原因: | 使用问题。 |
解决方案: | 取消结帐,恢复记帐,取消审核,在应收中删除这张销售发票生成的凭证,取消核销,再弃审这张销售发票,但在销售中弃复发票失败,提示相应单据已记帐,由于是在二月份的存货中销售出库单已记帐,在之后的月份又做了大量业务,存货无法反记帐到二月份,在SaleBillVouch表中的cPersonCode(业务员编码)字段修改成正确的业务员编号,再审核销售发票,重新生成凭证及核销。查账正确。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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