我是新手，请问，我是行政单位的，在1月份时收到授权支付额度到账通知书，上面写暂存款。我查看国库集中支付平台，这暂存款是上年结转的，请问我如何做账？急急急……谢谢各位高手了 _0我是新手，请问，我是行政单位的，在1月份时收到授权支付额度到账通知书，上面写暂存款。我查看国库集中支付平台，这暂存款是上年结转的，请问我如何做账？急急急……谢谢各位高手了[]

上年这笔额度有做账，冲上年的帐就可以了
如何做分录，跪求
@wyp2198:如何做分录，跪求
如果是暂存款一般走银行存款的模式，收到暂存款，借：其他应付款，贷：银行存款，付出去的时候，相反分录；但是暂存款不会走授权支付额度走，如果是上年的授权支付额度，上年底注销，今年恢复到账，应该是借：零余额账户用款额度 贷：财政应返还额度-财政授权支付

请问下暂借款的期初余额怎么会不一致
押金可以在其他应付款下面增加一个二级科目进行录入
@服务社区_郝瑞然_:暂借款？期初余额怎么不一致
@mIn:可以在其他应付款下面增加一个二级科目进行录入
@服务社区_郝瑞然_:我想问下，如果客户往来期初错了，怎么修改
@mIn:反结账，反记账到期初进行修改。
@服务社区_郝瑞然_:反到启用的月份吗？还有具体怎么修改往来期初数？还希望指导下
@mIn:反到启用月份就可以直接修改了。
@服务社区_郝瑞然_:在哪个地方改呀
@mIn:期初余额录入的界面，总账--设置--期初余额
@服务社区_郝瑞然_:但是现在的情况是总账的余额跟那个往来金额不同，而且往来的期初金额是错的
@mIn: 往来期初你指的是业务模块还是总账的往来期初，如果是总账中的请删除该科目期初重新补录就可以了。

用友U8 转年度数据错误,提示非法删除档案,客户已经建立过2006年,使用过，有删除档案用友U8 转年度数据错误,提示非法删除档案,客户已经建立过2006年,使用过，有删除档案 问题原因:删除会计期间的表 解决方法:重建2006年度帐，再转数据
解决方案：
问题原因:删除会计期间的表 解决方法:重建2006年度帐，再转数据

用友U8 在工资项目里为什么不能录入（5%）。用友U8 在工资项目里为什么不能录入（5%）。 问题原因:不熟悉系统使用方法 解决方法:百分号无法解析,可以录入0.05.
解决方案：
问题原因:不熟悉系统使用方法 解决方法:百分号无法解析,可以录入0.05.

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凭证或资料不齐全如何土地增值税清算？ 凭证或资料不齐全如何土地增值税清算？

　　问：我公司是2000年成立并进行房地产项目开发的，其中经历了几任财务人员，致使公司项目方面的财务资料不完整。2013年10月，地税局将对我公司开发的项目进行土地清算。请问，在进行土地增值税清算时无法完整的提供前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费等开发成本的凭证或资料时将如何进行土地增值税的清算？

凭证录入时不更新支票信息 凭证录入时不更新支票信息

启用了外币核算 是不是每个月要手动做一张汇兑损益的凭证啊 启用了外币核算 是不是每个月要手动做一张汇兑损益的凭证啊[]

可以手工填制，也可以在总账-期末-转账定义-汇兑损益结转中设置好，月末点击转账生成-汇兑损益，自动生成凭证
@服务社区苏娜:在 外币种类那里要写汇率吗？
是的
@服务社区苏娜:那不是每个月都要写
每个月的汇率不一定一样，需要每个月都录入记账汇率和调整汇率
@服务社区苏娜:如果没写 是不是每个月要在这里手工算
月末在外币设置中输入调整汇率，做汇兑损益调整时就会自动根据汇率的不同计算这个差额了，不需要手工计算
@服务社区苏娜:好的 谢谢
@服务社区苏娜:是在月末输入下个月的汇率吧
@caihongcaihong:调整汇率输不了啊 为什么是调整汇率 不是填下个月的记账汇率吗？
@caihongcaihong:
@服务社区苏娜:用固定汇率还是用浮动汇率啊
请按照实际需要选择，浮动汇率就是一天一个记账汇率，固定汇率就是一个月对应一个记账汇率

每次登陆都跳出来这个，能取消吗？ 每次登陆都跳出来这个，能取消吗？

[/抱抱]不能取消的呢，在登陆的时候才会提示。
@服务社区刘小艳:怎么我的不会提示摁
@qq392629945:账套没有做过任何处理的情况下不弹出？
@服务社区刘小艳:肯定不弹出啊，弹出多烦呢
@qq392629945:呵呵呵。。
@服务社区刘小艳:呵呵哒！

导入客户 导入客户

对农用拖拉机、收割机、手扶拖拉机专用轮胎是否征收消费税 _0对农用拖拉机、收割机、手扶拖拉机专用轮胎是否征收消费税

对农用拖拉机、收割机、手扶拖拉机专用轮胎不征收消费税，但对于农用拖拉机、收割机、手扶拖拉机与汽车或其他机动车的通用轮胎应按规定征收消费税。

用友U8 企业门户好进，但进各个模块时报错用友U8 企业门户好进，但进各个模块时报错 问题原因:服务器名问题 解决方法:服务器名问题，修改后重新配置正确再进模块可以
解决方案：
问题原因:服务器名问题 解决方法:服务器名问题，修改后重新配置正确再进模块可以

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贷款损益表中银行分期还款怎么填报 贷款损益表中银行分期还款怎么填报''

材料出库单根据bom生成后修改增加了材料，成品单价可以根据修改增加后的材料成本计算分配吗 _0材料出库单根据bom生成后修改增加了材料，成品单价可以根据修改增加后的材料成本计算分配吗[]

具体是否有生产模块？如果就是增加材料出库单和单独做产成品入库单的话， 成本一般需要手工录入的
@服务社区刘明新: 有生产模块，
@唐华289: 我的意思是材料出库单根据生产加工单和产品结构生成后，又增加修改了材料，修改后的材料会分配到成品单价吗
@唐华289:会的

在填制单据的时候，提示这个是什么原因 _0在填制单据的时候，提示这个是什么原因

这个得后台修复下最大单据号
@QQ961222151:[/强] 社区有最大单据号修复工具，可以下载下来修复一下。
@畅捷服务童飞:谢谢，修复完后，是所有的单据都被修复了把。
@许宗玉:是的，所有单据的最大单据号会一起修复。

原821升级到851A后，库存数据乱了。原821升级到851A后，库存数据乱了。

体育服务与管理专业工资高么？ _1体育服务与管理专业工资高么？''

年度企业所得税分录怎么做 年度企业所得税分录怎么做[]

借 本年利润 贷 所得税费用
如果用小企业会计准则，可以借利润分配-未分配利润 贷 应缴税费-应缴企业所得税 缴纳时借 应缴税费-应缴企业所得税 贷 银行存款

为什么我这边显示不全呀 为什么我这边显示不全呀

用友在财务通U8.21中，新购进了一...在财务通U8.21中，新购进了一...

备份t1

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出