做完帐了怎么就是不出资产负债表啊？利润表什么的都有啊 做完帐了怎么就是不出资产负债表啊？利润表什么的都有啊[]

资产负债表是空白的吗？截图看一下

请问这是什么情况啊？明细账里是平的，但是对账显示不平
后台数据表有问题，需要查看数据，请联系服务商提交支持网问题。

用友U8 客户端操作系统WinXp（pack2），大部分可以正常使用（40台左右），其中4台无法登陆，无提示信息，ie浏览界面一片空白，左上角出现一小框，中间有一点，ie状态栏左下角显示完成，右下角显示信任站点。用友U8 客户端操作系统WinXp（pack2），大部分可以正常使用（40台左右），其中4台无法登陆，无提示信息，ie浏览界面一片空白，左上角出现一小框，中间有一点，ie状态栏左下角显示完成，右下角显示信任站点。 问题原因:初步怀疑是用户没有权限下载一些OA的控件。 解决方法:原客户登陆是用域帐号登陆的，现先用administrator登陆到本机，打开IE选项，修改internet、intraner安全自定义级别设置，启用所有，添加信任站点，测试登陆U8OA服务器，安装控件，登陆成功；系统注销，用原域用户登陆系统，开发ie，登陆U8OA服务器，成功。
解决方案：
问题原因:初步怀疑是用户没有权限下载一些OA的控件。 解决方法:原客户登陆是用域帐号登陆的，现先用administrator登陆到本机，打开IE选项，修改internet、intraner安全自定义级别设置，启用所有，添加信任站点，测试登陆U8OA服务器，安装控件，登陆成功；系统注销，用原域用户登陆系统，开发ie，登陆U8OA服务器，成功。

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用友U8 8.11升级到821，在升级时出现问题。1、在access升sql时没有错误，但是在做sql数据升级时2000年数据出错，无法升级。2、其余年度在升级完后，不能做工资变动，但是可以查看工资帐表用友U8 8.11升级到821，在升级时出现问题。1、在access升sql时没有错误，但是在做sql数据升级时2000年数据出错，无法升级。2、其余年度在升级完后，不能做工资变动，但是可以查看工资帐表 问题原因:1、由于2000年access数据库中有几张表缺少字段所造成，分别是AP_CtrlCode，Fd_AccSum，FD_CadAcr，FD_IntRas，Print，SaleBillVouch2、升完级后，工资变动无法打开，出错的问题时由于工资项目中有特殊字符“（）”所导致解决方法:1、由于只有工资数据，上述表中没有数据，所以可以将2000年数据库中这几张表删除后，通过access数据库的“获取外部数据源”功能将1999年数据库中的这几张表导入到2000年数据库中，然后重新进行acess升acess，和sql升级功能升级2000年数据库即可。2、关闭工资类别，然后在工资项目中对于年份年龄，月份年龄两个工资项目重新命名，去除“” ，确定即可
解决方案：
问题原因:1、由于2000年access数据库中有几张表缺少字段所造成，分别是AP_CtrlCode，Fd_AccSum，FD_CadAcr，FD_IntRas，Print，SaleBillVouch2、升完级后，工资变动无法打开，出错的问题时由于工资项目中有特殊字符“（）”所导致解决方法:1、由于只有工资数据，上述表中没有数据，所以可以将2000年数据库中这几张表删除后，通过access数据库的“获取外部数据源”功能将1999年数据库中的这几张表导入到2000年数据库中，然后重新进行acess升acess，和sql升级功能升级2000年数据库即可。2、关闭工资类别，然后在工资项目中对于年份年龄，月份年龄两个工资项目重新命名，去除“” ，确定即可

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期间损益有一个书报费科目结转不过来 期间损益有一个书报费科目结转不过来

其他费用来源总账系统两种取数模式 其他费用来源总账系统两种取数模式

分期收款销售增值税会计处理 分期收款销售增值税会计处理

　　一、分期收款销售收入的确认

　　财政部2006年颁布的《》规定，分期收款销售符合实质性融资性质的，可在销售成立时一次确认销售收入，且以公允价值（分期收款总额的现值或商品采用一次性付款时的售价）确认收入金额。

　　例：假定A公司于2007年1月1日销售一批商品给B公司，若B公司一次性付款，则需支付该商品售价8万元（不含增值税），由于B公司有暂时资金困难，双方协议分3年等额付款，每年末支付3万元，共计9万元（不含税）。在不考虑增值税的情况下，按新准则确认收入的会计处理如下：

打印出来这部分没有线，T+这里在哪里划线 打印出来这部分没有线，T+这里在哪里划线

在打印模板上，点击公共操作，点击右上角的边框，化个边框。
@服务社区刘小艳:点不动啊，点上没反应
点击明细放之后，点击矩形来画边框。
@服务社区刘小艳:OK 谢谢 明白了
@宁夏世友信息:[/可爱][/OK]

发货单套打走纸不准 发货单套打走纸不准

单位承担的EMBA费用所得税如何处理 单位承担的EMBA费用所得税如何处理

　　【问题】

　　公司委派部分员工攻读EMBA，学费几十万元，由公司承担，此费用能否税前列支，是否需要缴纳？

　　【解答】

　　《部关于印发〈关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见〉的通知》（财建[2006]317号）规定，企业职工教育培训经费列支范围包括：

　　1、上岗和转岗培训；

用友U8 使用UF0报表取销售发货单数量，填加筛选条件为存货分类，为何计算不出数据？如：SFH(月,-1-,,-004-,2003,-K-,-0402-) For -C%-=-04-，不带筛选条件可以算出所有数据。用友U8 使用UF0报表取销售发货单数量，填加筛选条件为存货分类，为何计算不出数据？如：SFH(月,"1",,"004",2003,"K","0402") For "C%"="04"，不带筛选条件可以算出所有数据。 问题原因:公式设置错误 解决方法:应是：SFH(月,"1",,"004",2003,"Kc%","0402","04") .
解决方案：
问题原因:公式设置错误 解决方法:应是：SFH(月,"1",,"004",2003,"Kc%","0402","04") .

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上海的单位到浙江杭州从事经营活动，要开那个外管证吗？那发票用杭州的吗？税交到杭州还是上海-谢谢。 上海的单位到浙江杭州从事经营活动，要开那个外管证吗？那发票用杭州的吗？税交到杭州还是上海?谢谢。[]

建筑业异地经营要开外管证，发票由企业机构所在地开具，预缴增值税到施工地缴纳，其他的行业，可咨询当地国税局
开外经证，去工程所在地预缴增值税，然后拿回外经证原件及税单，回自己公司开发票

红框的地方能自己添加或修改吗？ 红框的地方能自己添加或修改吗？

可以修改，设置修改关键字就可以了
可以，点击文件--打开，选择这几个报表打开，然后修改。
红框的地方是最近打开的文件吧？
@曹奕轩:对。
@郑伟AjQ:貌似改不了，它是随着你最近打开的报表而变动的。
@曹奕轩:嗯，我打总部问过了。

T+12.1 打印或者预览的时候总是提示这个，是什么情况？有时行，有时不行 T+12.1 打印或者预览的时候总是提示这个，是什么情况？有时行，有时不行

直接使用使用其他浏览器打开软件，在登陆界面右上角点击T+浏览器（近期补丁的浏览器都是2.1版本的），重新下载安装使用。或者到其他账套导出模板后导入进行使用。

#莆田同城会#2016加油 _0#莆田同城会#2016加油[]

[/强]

如何利用用友t3完成资产负债表的编制 如何利用用友t3完成资产负债表的编制''

#北京同城会#亲们，11年的会计证，12年大专毕业，今年可以报中级吗？ #北京同城会#亲们，11年的会计证，12年大专毕业，今年可以报中级吗？[]

正好符合资格，可以报考。
@独来读网:去报了，说毕业证年限不够，没报上，只能再等一年了
@飘1401165928:这个是根据会计证的年限吗

会员卡类型设置了普通商品不打折，消费金额满两百即可打九折，但做销售单时没有打折。会员卡类型设置了普通商品不打折，消费金额满两百即可打九折，但做销售单时没有打折。 用友天龙瑞德010-59798025

以前给客户开了一合同的增票，合同当时还没确定。一年后合同去确定了。对方审计通不过，把票给我们退回来了，未认证，已经过180天，对方也不是一般纳税人。我们这账怎么做呢？ 以前给客户开了一合同的增票，合同当时还没确定。一年后合同去确定了。对方审计通不过，把票给我们退回来了，未认证，已经过180天，对方也不是一般纳税人。我们这账怎么做呢？[]

做销售的相反分录，冲销收入处理。
对方不是一般人，就不能开专票给他
@宋军鑫087:这张专票怎么处理呢？红字作废吗？
@叶宁1448026969:一、一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：
1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证； 经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
二、专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
三、　根据上述规定，企业取得增值税专用发票后，是否可以开具红字发票要分二种情形
1、按规定可以抵扣应认证抵扣的，在规定期限内认证和申报，超过180天的认证期就不可办理开具红字发票事项了。
2、不属于增值税抵扣范围，不需认证抵扣，可不办理认证，即使是超过180天没有认证的，也可以开具红字发票，并不是超过180天就不可开具红字发票了。

你好我使用的630K针式打印机，是白纸穿孔（24.2-11.5）我在自定义纸型设置 好后，选择打印机时老提示错误，我设置好的纸型，也会自己在增加个自定义纸型，也不能打印。 你好我使用的630K针式打印机，是白纸穿孔（24.2*11.5）我在自定义纸型设置 好后，选择打印机时老提示错误，我设置好的纸型，也会自己在增加个自定义纸型，也不能打印。

这个是页边距设置的太大了，使得可打印范围太小，放不下一个凭证就会提示。把页边距都调整为0，再打印，然后根据打印后效果再微调左边距和上边距。如果页边距都调整为0还是报这个错误的话，更换下打印机驱动，最好为EPSON1600K