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10.8p1 总帐及核算六点 年结后,左侧模块列表里多了个库存管理,点核算管理提示没启用该模块,在系统管理里看却启用了该模块 怎么弄啊 10.8p1 总帐及核算六点 年结后,左侧模块列表里多了个库存管理,点核算管理提示没启用该模块,在系统管理里看却启用了该模块 怎么弄啊[]

教你给笨办法，15年启用购销存，建立年度帐，然后把15和16年取消购销存再结转数据
啊 感谢!....可以试下 但是 这是为什么啊
备份下，做，我以前处理过这样问题。。。
嗯 感谢 正在远程弄!
可是 我想要官方的解决方案... 不会让我提交数据吧 [/闭嘴]
官方肯定要提交
或者更新补丁
[/流汗]
失败!
后台干掉就可以了，原因你懂的
不会干 求楼上干掉脚本 动哪个表[/大哭]
accinformation ua_account_sub
感谢！已搞定
@童攻城狮:[/强]

用友U8其他成本核算中制造费用、折旧不取数U8其他成本核算中制造费用、折旧不取数

U8其他-成本核算中制造费用、折旧不取数

用友U8 现有一客户应收应付在同一帐套中核算目前应收数据已经到2002底,但是应付才是2001年的数据, 当结转应付模块时, 提示应收模块已结转,结转失败,请问有没有好的办法解决此问题-请指教!谢谢!如果清空2002年的数据有没有办法再恢复？用友U8 现有一客户应收应付在同一帐套中核算目前应收数据已经到2002底,但是应付才是2001年的数据, 当结转应付模块时, 提示应收模块已结转,结转失败,请问有没有好的办法解决此问题?请指教!谢谢!如果清空2002年的数据有没有办法再恢复？ 问题原因:应收应付结转是同时进行的，不能分开。要重新结转，只能清空2002年度数据。 解决方法:如果应收2002数据处理得不多，可以如下试试：1、先将2002年度数据备份到另外个数据库中；2、重新结转；3、将重新结转后的ap_detail表中会计期间=0的记录拷贝到原来备份的数据库中。（还要检查其他的应收应付表中是否还有没结转过来的数据）这样处理，可能会丢数据。
解决方案：
问题原因:应收应付结转是同时进行的，不能分开。要重新结转，只能清空2002年度数据。 解决方法:如果应收2002数据处理得不多，可以如下试试：1、先将2002年度数据备份到另外个数据库中；2、重新结转；3、将重新结转后的ap_detail表中会计期间=0的记录拷贝到原来备份的数据库中。（还要检查其他的应收应付表中是否还有没结转过来的数据）这样处理，可能会丢数据。

票、款、物三流一致规定的思考 票、款、物三流一致规定的思考 近读海大师帖子 “专用发票——收款方和开票方不一致企业违规抵扣被处罚”，感想颇多。既为企业受到处罚而不平，又为企业可能存在的违法行为而慨叹；既为机关的生搬硬套而愤怒，也为税务机关可能存在的无奈而无奈。也许，眼见的并不是真相。 　　一、事情真相的猜测 　　此案起因吉林省大安市东方风电公司（以下简称东方风电）从大安风电设备有限公司（以下简称风电设备）取得增值税专用发票，但是货款分别付给风电设备和天津某风电叶片工程有限公司（以下简称风叶工程），而且小部分付给开票方风电设备，大部分付给风叶工程。为什么会将巨额款项2376万元付给不相干企业风叶工程呢？猜测如下： 　　1、如本案材料所列，东方风电欠风电设备的钱，风电设备欠风叶工程的钱，三方之间并无其他关系。因此，三方抵债协议，风电设备将自己对东方风电的债权转给风叶工程抵债。可一般情况下，风电设备作为制造企业应该是风叶工程这类企业的上游，上游可怎么欠下游的钱哪，难道是预付？即使是预付，那也应该交付产品而不是还钱。 　　2、东方风电工程建设招标，风叶工程中标（毕竟东方风电不能自己直接买设备来安装，要有专业企业安装）；风叶工程向风电设备采购相关设备。但是，东方风电要求中标方风叶工程提供增值税专票；风叶工程提供不了专票，于是要求自己的设备供应商风电设备直接将专票开给东方风电。市场上，中间商要求制造厂家直接开票给最终用户的事儿多着呢。 　　二、税务祭出的古剑 　　如文中所述，“税务稽查人员发现该公司银行存款和应付账款均较上年大幅增加。既然资金状况较好，为何不及时支付货款？”，于是针对资金收付展开稽查，最后发现此案。只是我等不知，为什么资金状况较好，就需要及时支付货款？不及时支付货款和本案重要问题“货款支付给第三方”又有什么必要的联系？ 　　此时，税务祭出了一把古色斑斓的宝剑——《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号），此剑已绝迹江湖十余年，真个是倚天一出谁与争锋，企业立马任由宰割！ 　　根据该文第一条第三款规定，人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。于是，主管税务机关大安市国税局稽查局确定东方风电该笔进项抵扣违规，追缴了该公司少缴的税款及滞纳金。 　　三、依法治税该如何 　　只是，这柄古剑真的无敌？此文发于1995年，增值税刚刚改制，正处于各种问题百花齐放之时。基于当时的经济交易支付情况和增值税刚刚改制的混乱情况，此项规定和当年要求商业企业付款、工业企业入库一样，都在当时起到了很大的作用，但实为权宜之计，入库和付款的要求随后取消，只有票、货、款一致的这个规定至今犹存。只不过，随着经济的快速发展，经济交易支付方式和手段日新月异，已经很少有税务机关祭出此文了。（此段描述，也许我等孤陋寡闻，请税官们指教）四中全会依法治国之声方出，依法治税自然也包含在其中。所以，试着探讨一下法律框架下的该文件。 　　1、此文要求收款单位和开票单位、发货单位一致。但是，没有付款的是否可以抵扣，答案不言而喻。那么，不付款可以抵扣，付了款反而不可以？ 　　2、经济交易所需支付的是对价，这个对价的支付可以是货币，也可以是债权和其他非货币资产。那么，非货币资产支付对价是否可以抵扣？答案也很明了，完全可以。债权为什么不可以呢？ 　　3、也许税官们会说，此案中东方风电实际支付货款给非开票单位了，有三方协议为证。可是，三方支付协议和该笔货物的付款实际是两个经济行为。其一，风电设备与东方风电之间的货物交易；其二，风电设备、东方风电和风叶工程之间的债权债务三方抵债。 　　简单串起来说，东方风电如果不对任何人付款，这笔交易的进项税完全可以抵扣；对开票人风电设备付款一部分，其余款项挂账欠款，依旧可以抵扣；然后把挂账的欠款按照债权人风电设备的要求，转给债权承继人风叶工程，难道就不可以抵扣了？ 　　说的远一点，一直有动议要对淘宝等网络交易征税，那么用支付宝支付的行为符合票、款、物三流一致的规定吗？难啊！ 　　四、一切难道是和谐 　　继续猜测。 　　1、如果是简单的三方抵债，税务机关没有理由不让抵扣。你要抠文字说文件规定所支付款项的单位必须和开票单位一致，那此案中付款给开票人的完全符合，剩余部分没有支付款项，自然不能套用此条。 　　2、如果是风电设备代风叶工程开票，那一者东方风电估计应该有和风叶工程的安装协议，二者该适用虚开和接受虚开的规定处罚。为什么税官们舍重武器不用而祭出老古董文件呢？ 　　3、再有，即使按照此案中税务机关的认定，违规抵扣进项税，难道不构成偷税，不需要处罚，只需要交纳滞纳金就好了？ 　　4、也许一切都是和谐的结果？任务压头，税官们总要找点东西交差；企业本身有毛病，不管是现实的问题还是将来的忧虑，都不敢硬起腰杆跟税官们讲法律；任务问题解决了，企业要求不认定偷税不处罚，税官们估计也见好就收了。  

其他业务成本如何记账 其他业务成本如何记账

　　其他业务成本包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。账务处理：

　　1.结转已售材料成本：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：原材料

　　2.无形资产摊销：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：累计摊销

　　3.结转出售包装物成本：

房屋产权承受人 房屋产权承受人

    产权转让的受让方。根据现行《契税暂行条例》的规定，土地、房屋的产权承受人为契税的纳税人。

发票领购三注意 发票领购三注意

　　1、什么是发票领购的“批量供应”？

　　对经营数额较大、发票用量多、财务制度健全且诚信的企业，可采取批量领购方式发售发票。

　　2、什么是发票领购的“交旧购新”？

　　是用票单位交回旧的发票存根联，经主管机关审核后留存，再允许用票单位领购新发票的发售方式。

　　3、什么是发票领购的“验旧购新”？

发货时指定货位 发货时指定货位

当某人在一套帐中只具有工资权限时… 当某人在一套帐中只具有工资权限时…

05年采购管理暂估与存货管理暂估数不一致05年采购管理暂估与存货管理暂估数不一致

用友U8 客户在开采购发票时，有一张采购入库单数量为50，查看累计结算数量也是50，可以开-10的红字发票，但不能结算，结算时提示：开票累计数量大于未结算数量或对应数量不同号不能结算。在开票界面查入库单记录：它的累计开票数量为60，未开票数量为-10。查此供应商对应发票时，只能查到50的开票数量。用友U8 客户在开采购发票时，有一张采购入库单数量为50，查看累计结算数量也是50，可以开-10的红字发票，但不能结算，结算时提示：开票累计数量大于未结算数量或对应数量不同号不能结算。在开票界面查入库单记录：它的累计开票数量为60，未开票数量为-10。查此供应商对应发票时，只能查到50的开票数量。 问题原因:rdrecords表中此入库单的记录的sunbillquantity（累计开票数量）不对 解决方法:修改RDRECORDs表中累计开票数量后OK
解决方案：
问题原因:rdrecords表中此入库单的记录的sunbillquantity（累计开票数量）不对 解决方法:修改RDRECORDs表中累计开票数量后OK

T3-用友通标准版，出纳管理经常提示连接加密狗，点确定之后又能继续做账，打过出纳补丁，重新注册加密狗，依然经常提示，客户端 T3-用友通标准版，出纳管理经常提示连接加密狗，点确定之后又能继续做账，打过出纳补丁，重新注册加密狗，依然经常提示，客户端

在客户端软件安装目录ufsmart/cnt文件夹中，找到server和login两个文件删除，重新登录软件，配置服务器端IP或计算机名

建了个账为什么两天都看不到，再建一个系统又提示重名？怎么回事呀 建了个账为什么两天都看不到，再建一个系统又提示重名？怎么回事呀[]

查看回收站
看下那下拉三角，里面有你那的所有账套，三角前显示的是你最近一次登录的账套
@李淑梅:就是拉下来也找不到，重建又不行！[/撇嘴]
@小飞霞:我是企业版的，好像我家介面跟你发这个有点不一样
@李红钰:用管理员查也查不到，重建也不行
你用的是企业版吗？
查看回收站
在工作台界面右下角～垃圾桶

地税局稽查查补总额增减率怎么算 地税局稽查查补总额增减率怎么算''

如何在t3中方便的查出一个月的费用 如何在t3中方便的查出一个月的费用''

你好，想咨询一下，固定资产类，这个月已经转让了一部分。怎么从固定资产表格里面取消？ 你好，想咨询一下，固定资产类，这个月已经转让了一部分。怎么从固定资产表格里面取消？[]

是要删除还是要做固定资产清理？
计入固定资产清理，你的这种情况只是未处理到底，处理完毕后按损益再计入相应科目。

问一下大家，年终奖怎么入账，不跟工资一起发的，要不要交个税啊？分录是怎样的啊 问一下大家，年终奖怎么入账，不跟工资一起发的，要不要交个税啊？分录是怎样的啊[]

摊到12个月用个税调整。
用
分录和工资发放一样，先计提后发放。代扣代缴个税，借记应交个税贷记银行存款。除以12，确定对应的税率。
谢谢大家

ufo报表如何导出excell

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

请教大家一个问题，我公司采购每天都进货（品种多，数量杂），进货后我们就按照进货单上的价格（含税价）入库，同时计入库存系统。各部门每天都会到仓库领用。增值税专用发票一般下月才给，或者以后才给。收到专票，我们怎么做账呀，因为各部门的成本费用分的特别细，暂估入库又不现实。好苦恼 请教大家一个问题，我公司采购每天都进货（品种多，数量杂），进货后我们就按照进货单上的价格（含税价）入库，同时计入库存系统。各部门每天都会到仓库领用。增值税专用发票一般下月才给，或者以后才给。收到专票，我们怎么做账呀，因为各部门的成本费用分的特别细，暂估入库又不现实。好苦恼[]

根据不含税价入库，因为增值税专用发票可以抵扣，先入库，然后根据金额暂估入账，拿到发票后把暂估冲掉，再正式入账
@倪玲1457921978 因为品种多，数量杂，无法拆分不含税金额，况且我们有库存系统，分的很细，如果先暂估再冲销，会把系统弄的特别杂乱，工作上也完成不了
@李淑梅 请教老师
@慧慧的倔强: 你让供应商在送货单上直接开不含税额的单价，然后暂估的话只是财务帐面上暂估跟库存系统不相关
@倪玲1457921978:嗯，是哈
@倪玲1457921978:老师，暂估冲掉是做红字分录还是做相反分录？
@围城1445222663: 红字、相反都可以，看个人的做账习惯
@倪玲1457921978:谢谢老师的耐心指教，好爱你们哦
@倪玲1457921978:相反的话是不是把借贷的科目做相反，比如借：库存商品，做相反分录的就是，贷：库存商品了
@围城1445222663: 是的
@倪玲1457921978:谢谢老师哈