建立新的年度帐的时候报错 建立新的年度帐的时候报错

此问题建议您下载T3升级问题之降级处理的工具降级后系统管理中升级sql数据后再新建年度账。
@畅捷服务孙志强:处理了还是不行
@CCUNN: 如果不行那就只能补字段了，对比演示账套，如果无法操作，请联系服务商提交支持网问题。
@畅捷服务孙志强:那我新建一个账套 把数据全部拷贝过来吗 重新做结转
@CCUNN: 您可以使用总账工具或者系统工具导数据。

各位老师、同学是不是不管什么账的余额都是累计吗 各位老师、同学是不是不管什么账的余额都是累计吗[]

用友U8 想在发货明细表中显示发票号，但是显示不出来。先发货后开票的存在这个问题，而先开票后发货的就不存在，请问如何解决这个问题-用友U8 想在发货明细表中显示发票号，但是显示不出来。先发货后开票的存在这个问题，而先开票后发货的就不存在，请问如何解决这个问题? 问题原因:查数据库发现在DISPATCHLIST中的SBVID为空，但SALEBILLVOUCH中的SBVID不为空,由于821下支持发货单拆单生成多张发票，在先发货后开票模式下，发货单不是唯一对应某一张发票，故sbvid为空，发货明细表中无法显示发票号的。解决方法:由于821下支持发货单拆单生成多张发票，在先发货后开票模式下，发货单不是唯一对应某一张发票，故发货明细表中无法显示发票号的
解决方案：
问题原因:查数据库发现在DISPATCHLIST中的SBVID为空，但SALEBILLVOUCH中的SBVID不为空,由于821下支持发货单拆单生成多张发票，在先发货后开票模式下，发货单不是唯一对应某一张发票，故sbvid为空，发货明细表中无法显示发票号的。解决方法:由于821下支持发货单拆单生成多张发票，在先发货后开票模式下，发货单不是唯一对应某一张发票，故发货明细表中无法显示发票号的

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用友U8 科目辅助帐无法查询，报NULL字段无效用友U8 科目辅助帐无法查询，报NULL字段无效 问题原因:在GL-ACCASS中有字段应该为0现在变为NULL值 解决方法:将这些为NULL全部UPDATE为0
解决方案：
问题原因:在GL-ACCASS中有字段应该为0现在变为NULL值 解决方法:将这些为NULL全部UPDATE为0

批量生成发票失败 批量生成发票失败

用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容 用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容

在录入采购入库单时，单据中的项目名称和项目大类为不可填项，但客户需录入资料。为什么？是在表体中，但录入不了数据。在单据设计时，把项目编号和项目大类编号加入表体，选择的内容为“基础设置”–“财务”–“项目”中定义的内容，只能参照选择，不能手工录入。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

我想在打印模板上添加一个字段，表头的与表体的，不道怎么加？ 我想在打印模板上添加一个字段，表头的与表体的，不道怎么加？

在表体右键单击，插入一个空白列，然后点击模版设置最右侧的一排竖点，将属性选择显示出来，选择表头表尾打印区域里面要添加的字段，在字段上双击，就会自动显示到添加的空白列中。
详细的操作也可以看下社区上的视频教程：
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2

辅导期一般纳税人领购发票有什么限制 辅导期一般纳税人领购发票有什么限制

　问：辅导期一般人领购发票有什么限制？

　　答：主管机关对辅导期纳税人实行限量限额发售专用发票。

　　（一）实行纳税辅导期管理的小型商贸批发企业，领购专用发票的最高开票限额不得超过十万元；其他一般纳税人专用发票最高开票限额应根据企业实际经营情况重新核定。

　　（二）辅导期纳税人专用发票的领购实行按次限量控制，主管税务机关可根据纳税人的经营情况核定每次专用发票的供应数量，但每次发售专用发票数量不得超过25份。

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发货单列表无法显示发生额,账表查询也是一样 发货单列表无法显示发生额,账表查询也是一样

点击物料清单维护后，光标呈漏斗状，一直无响应 点击物料清单维护后，光标呈漏斗状，一直无响应

用友U8 合同报表数据查客户是发现有客户的数据为-500000用友U8 合同报表数据查客户是发现有客户的数据为-500000 问题原因:客户数据后台查询并不错误记录，发现客户有无合同开票的情况。 解决方法:修改报表的取数方式加入可以取到的为开票应收记录
解决方案：
问题原因:客户数据后台查询并不错误记录，发现客户有无合同开票的情况。 解决方法:修改报表的取数方式加入可以取到的为开票应收记录

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批发零售12.1做销售单的时候，正常明细是编吗，名称、单位、数量、单价、金额。但是没有人为改动的情况下，明细的顺序会发生变化，数量和单价会到金额后面之类的情况，经常出现 批发零售12.1做销售单的时候，正常明细是编吗，名称、单位、数量、单价、金额。但是没有人为改动的情况下，明细的顺序会发生变化，数量和单价会到金额后面之类的情况，经常出现[]

您单据格式空白处，右键，格式变量，勾选上固定，然后点击设置为默认
他是操作单据的界面不是打印样式的界面，您说的地方我没找到，
@杨明成:我说的就是单据界面。在单据表体空白处右键，就一定可以看到单据格式的

以前直接点就开了，今天怎么会这样啊？ 以前直接点就开了，今天怎么会这样啊？

各位支支招啊！
在服务器端机器的开始菜单-所有程序-T+ -服务管理器-端口配置中看下端口号是多少，是否端口号不正确，在登录地址将8080这里修改为正确的端口号，如果仍不能登录的，修改为其他端口号再登录

为什么管家婆输入数量就变成了下一行 为什么管家婆输入数量就变成了下一行''

企业类型可以修改吗？ 企业类型可以修改吗？

不能连续打印如何解决？不能连续打印如何解决？

可以在打印机文件菜单下的服务器属性里创建自定义纸张的格式。在打印机上单击右键：选-〉打印首先项-〉点右下角?高级?按钮，进行纸张设置。再选-〉属性-〉点设备设置，进行纸张设置。最后再回到财务通界面进行设置

临危受命 失败ERP项目如何获新生 临危受命 失败ERP项目如何获新生

　　“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤……”。我正在体会这句古语的味道。近日，公司委派我负责重启公司失败的ERP项目。公司此前所进行的ERP项目由于各种阻力障碍而被迫失败暂停，原ERP项目经理在感觉到回天无力加上受不住项目暂停的打击而辞职走人，留下一个烂摊子的半截子ERP项目。

　　该ERP项目在前任项目经理的领导下经过调研、分析、设计、实施等活动，各项实施工作都进行得有条不絮，轰轰烈烈的ERP上线活动拉开序幕，似乎一切都在稳步推动中。可是随着项目进程的深入，问题开始逐步暴露，经过半年时间反反复复的实施，项目不但没有顺利的按预期完成，项目成本超出预算，连员工也对项目失去了信心。

应交增值税年底结转吗

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

我发现去年的固定资产有一项原值做错了，需要减少，我在卡片上做了减少，还需要重新打印该项固定资产的卡片吗？该项固定资产的折旧本月没有变化吗？我还需要做什么呢？ 我发现去年的固定资产有一项原值做错了，需要减少，我在卡片上做了减少，还需要重新打印该项固定资产的卡片吗？该项固定资产的折旧本月没有变化吗？我还需要做什么呢？[]

您是什么意思？做了固定资产减少和您打印卡片有什么直接关系么？
固定资产卡片之前打印在凭证后面啊，现在卡片有变动了，后面是不是要重新打印卡片附在后面啊，当月减少的卡片，当月正常提折旧吧？
@会计Ebm:先提折旧，后做减少
那我先做的减少，后做的折旧，那是不是错了，还得改吗？
@会计Ebm:如果没折旧，做减少会提示的
@服务社区刘明新:可是么有提示我啊，我就是先减少后提的折旧啊？这样会不会有错啊？
@会计Ebm:一定要先计提折旧再减少，先在卡片管理中，找到已减少资产，然后选中需要撤销的卡片，点“固定资产”-“卡片”-“撤销减少”。提示“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗？”，点“是”即可。撤销之后计提折旧再减少
你有电话吗？我打给你好吗？
@会计Ebm:抱歉，服务社区不支持电话、远程、qq等支持的
我之前电话询问过，可是现在电话我打不进去。之前电话告诉我，让我直接做资产减少，没有提到折旧的事情啊，我做完减少后，计提的折旧，我发现我的卡片原值直接变成减少后的数了，那我之前的原值不体现了？我觉得卡片上应该记载，原值，我的减少值，现在的原值，可是我看不到我以前的卡片原值啦，这样对吗？
@会计Ebm:您可以查看固定资产原值一览表，您要减少的原值，现在肯定是减少过后的原值了
是的，现在是减少后的，我看了原值，折旧，总账和固定资产账是一样的，我现在害怕我下月的折旧有问题，我没有这么做过，我不知道应该怎么做？不知道自己做的对不对
@会计Ebm:那就可以了；