用友U8 打印凭证提示“错误号-101”
2016-1-8 0:0:0 用友NC小编用友U8 打印凭证提示“错误号-101”
用友U8 打印凭证提示“错误号-101” 问题原因:打印模版损坏 解决方法:将演示帐套的GL_mybooktype表记录导入到该年度库中,即可。解决方案:
问题原因:打印模版损坏 解决方法:将演示帐套的GL_mybooktype表记录导入到该年度库中,即可。
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用友U8 当SQL Server数据库SA密码中带有” ; ”字符时,企业门户将不能正常登录,提示为“提定的初始化字符串不符合OLD DB规定”。从开发角度分析,其原因是门户登录时所用的数据库连接字串发生异常,连接字串各项是用”;”号进行分隔,而字串中代表密码值的那一段出现的”;”号被认作是字串项目分隔符而非密码本身的值,故发生异常。将字串中的密码段(PWD)的值用引号(“”)括起,即可解决该问题。用友U8 当SQL Server数据库SA密码中带有” ; ”字符时,企业门户将不能正常登录,提示为“提定的初始化字符串不符合OLD DB规定”。从开发角度分析,其原因是门户登录时所用的数据库连接字串发生异常,连接字串各项是用”;”号进行分隔,而字串中代表密码值的那一段出现的”;”号被认作是字串项目分隔符而非密码本身的值,故发生异常。将字串中的密码段(PWD)的值用引号(“”)括起,即可解决该问题。
问题原因:特殊字符引起的软件BUG问题 解决方法:此问题在852暂不支持,要修改的内容较多,可能引起不稳定,另外时间比较紧,另外还有单双引号、大小于号等,建议用户使用其他的密码字符 在U860做了修改。
解决方案:
问题原因:特殊字符引起的软件BUG问题 解决方法:此问题在852暂不支持,要修改的内容较多,可能引起不稳定,另外时间比较紧,另外还有单双引号、大小于号等,建议用户使用其他的密码字符 在U860做了修改。
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凭证的摘要了打印上了凭证的日期 凭证的摘要了打印上了凭证的日期
问题号: | 6634 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证的摘要了打印上了凭证的日期 |
适用产品: | U851A—-总帐 |
问题名称: | 凭证的摘要了打印上了凭证的日期 |
问题现象: | 851A打印辅助凭证, 如客户往来的凭证,打印凭证的时候,在凭证的摘要了打印上了凭证的制单日期。但很多用户不想要。 |
问题原因: | 程序设计如此与用户理解有出入 |
解决方案: | 经测试验证,如带了客户,个人往来的辅助核算的科目,打印时摘要会自动带出发生日期(不是制单日期)这个日期是在辅助项的界面上认为的填入的,只要写了这个日期,打印时就会在摘要里自动带出这个日期,如果不添日期,打印时就没有这个日期. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业不可随意调节企业所得税的预缴 企业不可随意调节企业所得税的预缴 人员在检查中发现,某企业显示该企业2014年度二季度实现利润865万元,但在2014年7月份二季度预缴时该企业却进行了零申报。原来该企业财务人员认为,企业所得税反正每年都要汇算清缴的,等到汇算清缴时再按应所得额进行申报缴税,也少了预缴多了再进行退税的麻烦,所以就先进行零申报。税务人员指出,这种做法是不正确的,预缴方法一经确定,在该纳税年度内是不得随意变更的。 根据《企业所得》及其《实施条例》的规定,企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。企业分月或者分季预缴企业所得税时,应当按照月度或者季度的实际利润额预缴;按照月度或者季度的实际利润额预缴有困难的,可以按照上一纳税年度应纳税所得额的月度或者季度平均额预缴,或者按照经税务机关认可的其他方法预缴。预缴方法一经确定,该纳税年度内不得随意变更。因此,企业应当按照上述规定进行企业所得税季度预缴申报,否则将会带来法律风险。
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需要您做发票,审核后,出入库单记账后,查询销售明细账时可以看到成本和毛利@畅捷服务孙志强:直接用采购入库单和发货单做发票吗?还需要填制其他单据吗?需要发货单生成发票。@畅捷服务孙志强:好的 谢谢
用友无法取消并账操作,提示“已作过核销或其他处理”无法取消并账操作,提示“已作过核销或其他处理”
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发货单表体不能选择项目 发货单表体不能选择项目
问题号: | 28612 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 发货单表体不能选择项目 |
问题现象: | 发货单表体将项目编码和项目名称显示,选择存货后再选择对应的项目时,过滤不到项目档案。 |
问题原因: | 功能介绍 |
关键字: | 发货单 |
解决方案: | 当业务单据表体项目大类也必须选择,选择项目档案前必须首先选择项目大类。<BR> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解决方案:
问题原因:不详 解决方法:备份数据,安装msde2000,删除注册表中的setup键值,恢复备份后测试正常.
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发票联抵扣联均无法认证 如何开具红字发票 发票联抵扣联均无法认证 如何开具红字发票 问:我公司是一般人,收到销货方开具的专用发票,由于随同货物寄送,发票联、抵扣联被货物压皱,无法认证,需销货方开具红字发票后重新开具蓝字发票。红字发票应如何开具? 答:根据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)的规定,因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,购买方主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(简称通知单),购买方不作进项税额转出处理。销货方依据通知单开具红字发票。 因此,上述无法认证发票,应由购买方填报申请单,购买方主管税务机关审核后出具通知单,销货方依据通知单开具红字发票。
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1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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