用友U8 收发汇总表不能输出
2016-1-9 0:0:0 用友NC小编用友U8 收发汇总表不能输出
用友U8 收发汇总表不能输出 问题原因:收发汇总表不能输出 解决方法:收发汇总表不能输出,收发类别有重名解决方案:
问题原因:收发汇总表不能输出 解决方法:收发汇总表不能输出,收发类别有重名
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委外材料退库操作 委外材料退库操作
问题号: | 27502 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 829-委外管理 |
问题名称: | 委外材料退库操作 |
问题现象: | 在委外模块,想将已经领出的委外材料退库,在参照委外订单生成红字委外材料出库单的时候,不显示已经领料的子项,如何操作? |
问题原因: | 操作流程指导 |
关键字: | 委外材料退库 |
解决方案: | <P>操作步骤:</P> <P>1、委外管理-日常业务-委外材料出库单,点击表头“增加”按钮,选择“红字”,选择对应仓库</P> <P>2、点击“委外订单号”参照按钮,录入相应订单号,并勾选“执行完未关闭的显示”功能项</P> <P>3、点击“过滤”,选择该订单的表头表体,点击“所属子项”,选择要退库的材料,点击“确定”即可生成红字委外材料出库单。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T3,有些科目不能结转到本年利润,为什么? T3,有些科目不能结转到本年利润,为什么?[]
你在期间损益结转定义那有未定义 的科目楼上正解,在期间损益结转设置中这些科目中输入下本年利润科目@畅捷服务苏娜_:那有些科目在期间损益的选项中没有显示 是什么情况?@畅捷服务苏娜_:比如5601的,已经增加到560109 ,这里只显示到560107
,这是为什么?什么科目,如果是损益类的科目都会显示,其他分类下的科目不会显示的@畅捷服务苏娜_:是损益类的,前面的都有,从560107之后就没有了那就需要查看数据来分析原因了,请在支持网提交问题和账套,我们会根据账套来进一步分析原因和处理,如果您是客户,请联系服务商来提交
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用友U8 数据升级时按在选好帐套和年度后按确定按钮,会提示“BOF或EOF错误...”的窗口,然后系统管理自动退出。用友U8 数据升级时按在选好帐套和年度后按确定按钮,会提示“BOF或EOF错误...”的窗口,然后系统管理自动退出。
问题原因:跟踪发现原因是ufsystem下的UA_Period表有1998年的1到12月的会计期间记录,但其实没有1998年的数据库 解决方法:将UA_Period表1998年的1到12月的会计期间记录删除再升级即可
解决方案:
问题原因:跟踪发现原因是ufsystem下的UA_Period表有1998年的1到12月的会计期间记录,但其实没有1998年的数据库 解决方法:将UA_Period表1998年的1到12月的会计期间记录删除再升级即可
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用友U8普及版凭证分录时提示出错U8普及版凭证分录时提示出错
U8普及版-凭证分录时提示出错
自动编号: | 3151 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 凭证分录时提示出错 |
问题名称: | 凭证分录时提示出错 | ||
问题现象: | 凭证填写分录时提示出错gl_accinfor error | ||
原因分析: | 客户端有装低版本安易,文件冲突 | ||
解决方案: | 在注册表删除安易相关字段 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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发票最高开票限额的具体规定 发票最高开票限额的具体规定
【问题】
发票最高开票限额有什么规定?初次核定人发票最高开票限额是多少?
【解答】
机关对各种发票设定了不同的最高开票限额,主管税务机关初次核定纳税人发票最高开票限额均为发票的最低开票限额。
具体规定是:
发票名称 |
单个客户的核算项明细账查询 单个客户的核算项明细账查询
问题号: | 29697 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 网上记账 |
软件模块: | 财务管理 |
问题名称: | 单个客户的核算项明细账查询 |
问题现象: | 在软件的“核算项明细账”中选择了“核算类型”为“客户”查询相应的明细账时,只能查到所有客户的明细账,不能查到指定客户的明细账。 |
问题原因: | 未在“核算项明细账”表“项目选择”中填写指定客户名称。 |
关键字: | 单个客户的核算项明细账查询 |
解决方案: | 1.进入软件,点击“账务处理”–“辅助核算账”–“核算项明细账”,输入对应的“开始期间”和“结束期间”,再在“核算类型”处选择“客户”,在“项目选择”处输入如:“客户一”这个客户名称,点击“过滤”,这样在“项目名称”就会显示该客户,然后对该客户进行勾选; 2.在下面的“科目选择”中勾选对应的“科目名称”,点击“开始查询”按扭即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业“私车公用”税前扣除的条件分析 企业“私车公用”税前扣除的条件分析 “私车公用”是很多企业存在的一种现象,对于“私车公用”所得税税前扣除的处理在理论上和文件上都颇有争议。在检查中, “私车公用”涉及的费用是否要进行调整,以及如何调整都容易产生税企矛盾。 如果我们从的角度看“私车公用”,其实它的实质是一个经营租入固定资产的问题。假设我们租入一台生产设备,明显该设备的租金以及后续使用的费用支出可以扣除。问题的关键就在于汽车与其他固定资产相比,其“流动性”和功能都不同,其发生的费用难以分清是个人消费还是企业费用,这是“私车公用”税务处理争议之所在。 对于“私车公用”税前扣除,企业如果没有明确的文件可以作为依据时,应当从《法》规定的税前扣除原则出发,对涉及的费用的真实性、相关性和合理性进行判断,以此作为相应处理的依据。 在相关凭证真实的基础上,应该从以下三方面出发,对“私车公用”的相关性进行分析: 一、区分出租方的主体资格 首先要判断出租方的主体资格。如果企业由于生产经营的需要,租入其他企业(比如汽车租赁公司)或具有营运资质的个人的交通运输工具,因为是外部交易,在有相关租赁合同或协议及合法凭证的证明的基础上,容易获得税务机关的认同,一般允许企业扣除发生的租赁费及与其相关的合理的油料费、停车费、公路收费、修理费(应由保险公司赔付的部分除外)等费用。所以,在可供选择的范围内,企业可以选择向汽车租赁公司或具有营运资质的个人等租赁车辆,这样相关费用容易跟员工个人消费区分开来。 二、区分是否有租赁性质 如果租赁是在企业与所有者或员工内部进行的,而且往往是以企业承担后续费用的方式签订零租合同,对此,在判断其是否有租赁性质时,要注意租赁合同或协议只有形式上的证明作用,除此之外还要进行实质性判断。 在作实质性判断时,企业有义务证明所报销的费用确实是因为企业使用车辆而发生的,而不是承担了不属于企业的个人消费。 首先,租赁合同约定的条款必须明确车辆的使用情况及其费用分摊方式。如果个人将车辆租给企业后,交由企业保管并使用,个人不再使用,并有相关证据佐证,此种情况下,应该认为相关费用确属企业发生,应该允许扣除。如果个人只是将车辆偶尔用于公司的,比如接送一下客户之类的,那么发生的“共用性”费用难以分清个人消费还是企业费用,对这部分“共用性”的花费,宜作为企业对员工的补贴支出。 其次,企业必须建立严格的公车使用制度,对车辆的使用原因、时间、地点、使用人员等进行规范,履行内部申请和审批制度,否则也容易被视为不能分清个人消费还是企业费用,从而导致不允许税前扣除。 三、区分发生的不同性质的费用 在上述分析的基础上,基于租赁物的消耗可以税前扣除的原则,允许扣除相关费用,但是必须区分该费用是否具备相关性,一般认为与车辆的使用相关的汽油费、过路过桥费、停车费、维修费可以扣除;与车辆本身相关的车辆购置税、折旧费以及保险费,因为这些费用是租不租都会发生的,应作为不相关费用不得扣除。 最后还要综合考虑企业的车辆使用制度以及使用情况、报销的凭据,判断企业对车辆的使用原因、时间、地点、使用人员、油耗是否合理,对不合理的费用要进行相应调整。
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老师,我们出纳抵扣发票认证多了,怎么处理啊,每月税负要保证一个点 老师,我们出纳抵扣发票认证多了,怎么处理啊,每月税负要保证一个点[]
认证后就得抵扣了,不然视为放弃抵扣有留抵税额是正常的处理,无需太过惊慌,风也有大有小@曹倩:@曹倩:对呀,我也觉得有留存这个很正常,结果这个月去税务局升版位领发票税务局不批。我们首次申领发票税务局批的都是限万元版的,就不够开,升版位也只能临时升。上个月是第一个月开票,这个月去领票又要升版位,但是税务局非要你上个月交税才行。@yangy1475040449:[/发呆],亲
你最好买税控盘,这样可以批准的哦,或者带个大额合同,表明你万元版的根部不够用,还有客户意愿等等,如果非要你缴纳税费,好像不是很合理@曹倩:[/微笑]@曹倩:嗯就是超级不合理,但是现在都是这样的,在金牛区,她们全都在每个月排队申请版位,之前拿了合同和认证票去,也只是临时升@曹倩:税务局说的是怕那种领了票开了就跑不交税@yangy1475040449:[/龇牙]
请问,给对方开的专票,对方自己弄丢了,说让我们重新开,怎么办? 请问,给对方开的专票,对方自己弄丢了,说让我们重新开,怎么办?[]
开票方可以不作处理,收票方按如下规定执行:
根据《国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十八条规定:一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_