G6E医院版 我做资产报废的时候 生成凭证是 借：累计折旧 借 固定资产 贷 ：现金 这不是反了么 我该怎么改？ G6E医院版 我做资产报废的时候 生成凭证是 借：累计折旧 借 固定资产 贷 ：现金 这不是反了么 我该怎么改？[]

资产减少的凭证是 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
@服务社区赖海芳:是这样 我固定资产上个月多做一张卡片 我这个月想报废 上个月新增的是 借固定资产 贷现金 而且还计提折旧了 我直接报废的时候 让他生成为借 现金 贷累计折旧 贷 固定资产不行么
@王淼UbM:不行，你如果是多做的本月资产减少也是要这么制单。现金在总账中做凭证调整
@服务社区赖海芳:那我怎么冲回 现金
@王淼UbM:在总账中冲回啊，或者是本月固定资产减少不要生成凭证，直接在总账中红冲上个月这张凭证

请问下 公司业务是卖鲜奶的，业务员和客户谈定后做订单，之后配送员根据订单按时按量给客户配送鲜奶 ，这中间的“按时”T+12.0可不可以在哪里做预警提示，提示配送员，哪天该给哪个客户配送了？（客户是预定一个期间段 这个区间段内 配送员会定时定量配送-比如说每五天为一个周期 或者一天为一个周期这样子 就是同一个客户 每五天提醒一次 每三天提醒一次） 请问下 公司业务是卖鲜奶的，业务员和客户谈定后做订单，之后配送员根据订单按时按量给客户配送鲜奶 ，这中间的“按时”T+12.0可不可以在哪里做预警提示，提示配送员，哪天该给哪个客户配送了？（客户是预定一个期间段 这个区间段内 配送员会定时定量配送比如说每五天为一个周期 或者一天为一个周期这样子 就是同一个客户 每五天提醒一次 每三天提醒一次）[]

这个按期间进行提醒的不能通过单据来判断实现，只能到消息中心中设置定时的消息进行发送。

用友U8 客户端机器存货生成凭证界面点“选择”后，软件无反应用友U8 客户端机器存货生成凭证界面点“选择”后，软件无反应 问题原因:环境问题 解决方法:修复安装软件仍无效，但服务器上一切正常。客户修改过操作系统的登陆用户名，修改为原登陆用户名，软件可正常生成凭证
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:修复安装软件仍无效，但服务器上一切正常。客户修改过操作系统的登陆用户名，修改为原登陆用户名，软件可正常生成凭证

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用友U8 从8.11版本升级到行政事业专版后发现单位往来辅助帐查询不出来用友U8 从8.11版本升级到行政事业专版后发现单位往来辅助帐查询不出来 问题原因:升级过程到8.21的时没有把供应商辅助科目设置为客户往来客户 解决方法:重新升级的过程把供应商设置为客户往来科目
解决方案：
问题原因:升级过程到8.21的时没有把供应商辅助科目设置为客户往来客户 解决方法:重新升级的过程把供应商设置为客户往来科目

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用友T3-用友通发货单非完全开票时销售明细帐成本显示不正确 用友T3-用友通发货单非完全开票时销售明细帐成本显示不正确

如果开了一张发货单，有两个存货，A存货1个、B存货2个，开了一张发票，选单时只选择了A存货1个和B存货1个。查询销售明细账时，会把此发货单对应的两个存货的成本全部计入这张发票中。应该是只选择1个A存货和1个B存货的成本才对。因销售成本是按照出库单金额来进行计算的，所以销售明细账上的成本会显示该销售业务对应的销售出库单上成品销售出库的金额。如果希望达到收入与费用匹配，可以将核算业务范围设置中的选项“销售成本核算方式”设置为按“销售发票”核算。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期初产成品入库单批量录入项目 期初产成品入库单批量录入项目

房地产开发企业固定资产折旧的行驶里程折旧法 房地产开发企业固定资产折旧的行驶里程折旧法

　　企业如有专业运输车辆和不经常使用的大型机械设备，可采用行驶里程折旧法和台班折旧法来计提折旧。

　　行驶里程折旧法是根据车辆原值、预计净残值率和预计折旧年限内行驶里程来计算单位里程（每公里）折旧额，然后根据各月实际行驶里程和单位里程折旧额来计算折旧的方法。它的计算公式如下：

　　单位里程折旧额=车辆原值×（1-预计净残值率）/预计折旧年限内行驶里程

其他入库单打开这样的 其他入库单打开这样的

各种单子都是这样
12.1的类似报错出过78号补丁解决，请您确认下您那边是否更新了最新补丁
@畅捷服务邓尉:你好，刚刚更新了最新补丁，还是有这个问题
@demoeiQ:换个操作员呐？查询条件能正常输入嘛？
@畅捷服务邓尉:换操作员也一样，就是库存模块这几个出入库单这样，点旁边查明细账都是正常的
@demoeiQ:浏览器缓存清理一下
@畅捷服务邓尉:清除了更换浏览器也不行
@demoeiQ:这个提示之前遇到是因为做的采购费用分摊单有问题，您找到入库单对应采购分摊单删除，重新操作一遍试试。同时将对应单据表体所有字段调出，看下是不是有必填项没有填写的情况。还有遇到一种情况是在选项设置中，计价模式没有选择导致的，可以查看下。
@畅捷服务邓尉:发现计价模式没有选，提示做了出入库单不能修改，查出入库流水发现有销售出库单做过，但是查账表菜单没有找到删除按钮，销售出库单又打不开，可以怎样把这些单子删掉呢
@demoeiQ:这种情况得麻烦您提交支持网问题，发送数据，请支持网工程师协助处理了
@畅捷服务邓尉:请问可以直接在数据库哪张表中直接删掉销售出库单的记录吗
@demoeiQ:为了数据安全考虑，这边无法提供后台脚本的处理办法，抱歉

普及版安装后服务启动正常但是登陆后提示sa口令 普及版安装后服务启动正常但是登陆后提示sa口令

企业年金可在所得税前扣除 企业年金可在所得税前扣除

　　据媒体报道，劳动和社会保障部日前发出《关于联想集团公司企业年金计划确认函》，这标志着全国首个在劳动和社会保障部注册备案的企业年金计划正式成立。最近，不断有企业来电咨询何谓企业年金，企业年金税前扣除有无相关税收政策支持？

　　根据《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号）规定，企业年金，即补充养老保险，也称职工的“第二养老金”，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度，年金可由企业出资，也可以企业和职工按比例共同出资。费用可按月归集，也可半年或一年归集一次，职工个人缴费由企业代扣代缴。

T+12.0升级到12.1以后，凭证打印不是套打的，我一张A4纸打印两张凭证，第一张凭证会显示记账凭证核算单位等表头，第二张凭证就不能显示了。这个打印设置里面没有看到调整的。打印预览界面左下方勾选上每页打印表头也是一样的。 T+12.0升级到12.1以后，凭证打印不是套打的，我一张A4纸打印两张凭证，第一张凭证会显示记账凭证核算单位等表头，第二张凭证就不能显示了。这个打印设置里面没有看到调整的。打印预览界面左下方勾选上每页打印表头也是一样的。[]

您到服务器上打上产品最新补丁，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录。

请问一下，到年末小规模公司其它应收款账上个人款还有70万在账上，这个部分所得税汇算清缴时需要交个人所得税吗？ _0请问一下，到年末小规模公司其它应收款账上个人款还有70万在账上，这个部分所得税汇算清缴时需要交个人所得税吗？[]

要是借给股东的可能要交！
如果是公司分红给股东的就要缴税。如果是借款就要让股东写借条
@理想ing: 是借给股东的，要交个人所得税？

盘点单，锁盘怎么用 盘点单，锁盘怎么用[]

您好，盘点单有分锁盘和不锁盘的情况。
锁盘：盘点的是现存量，也就是如果您现在做到了7月份的数据，要去盘点6月份的是实现不了的；
未锁盘：盘点单上直接取的是账面日期前一天的数据，和盘点结束日期不相关（盘点结束日期只是影响后续有生成其他入库单上的日期），如果您要盘点到6月底，可以做好盘点单保存后，点盘点期间业务追加账片日期当天的数据
新增的时候，选择好仓库，点击锁盘。

生产加工问题，物料清单上的比例 1瓶花生油 1个标签 1个油瓶 ，但在生产加工数量大了之后，比例就出错了。 生产加工问题，物料清单上的比例 1瓶花生油 1个标签 1个油瓶 ，但在生产加工数量大了之后，比例就出错了。

看着像是四舍五入了，先更新软件补丁包修复，然后再重新添加个生产加工单试试，如果还是有问题，请在支持网提交问题和账套进一步测试和处理

自考小学教育科目 《学习论》资料 自考小学教育科目 《学习论》资料''

劳动合同 加上 违纪离职条款 合理吗 劳动合同 加上 违纪离职条款 合理吗''

已经确定为收入的，未开票收入，怎么做账务处理和报税处理，以及次月开票后，怎么做账务处理和报税处理？@戴崇恩 已经确定为收入的，未开票收入，怎么做账务处理和报税处理，以及次月开票后，怎么做账务处理和报税处理？@戴崇恩[]

既然次月才开票，这个月就暂不确认收入
@Feschel:已经确认收入了，满足收入的条件

小规模企业，第一次开增值税专票，怎么报税？不到三万含税。 小规模企业，第一次开增值税专票，怎么报税？不到三万含税。[]

小规模不是只能去税务局代开吗
@墨白1438746837: 直接扣了，还需要在国税的客户端做什么吗？申报？
填申报标的时候，有个附表可以填税务局代开的，填起就可以带到主表了。

nc如何年度结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

你好，我看到社区工程师刘明新帅哥建议别人：“自带的简版数据库可以安装，但是建议您安装完整版的数据库”。请问哪里有完整版的数据库？安装步骤是怎样的？请帮忙，谢谢！ 你好，我看到社区工程师刘明新帅哥建议别人：“自带的简版数据库可以安装，但是建议您安装完整版的数据库”。请问哪里有完整版的数据库？安装步骤是怎样的？请帮忙，谢谢！[]

最好到微软官方网站下载安装程序。安装步骤您的上一个问题已经回复。
软件中自带的是免费的、简版的数据库，可以使用，从数据的角度，完整版的会更稳定、数据存储量更大、维护起来更方便。建议购买正版数据库软件。当然网上也会有各种破解版下载，您可以自行选择使用。涉及版权问题，社区不提供完整版下载。
在你下载的里面 这个文件夹里MSDE2000RelA
@陌影流年:这个是免费的简版数据库
谢谢各位！