T+ 在帐套中查询 科目多栏账时预付账款不显示内容，其他科目正常。客户很着急 麻烦T+ 研发人员给处理一下。 T+ 在帐套中查询 科目多栏账时预付账款不显示内容，其他科目正常。客户很着急 麻烦T+ 研发人员给处理一下。

优先更新软件补丁来排查处理。
是否其他客户端登录也是如此。
@畅捷支持侯椿寳:对，服务器和客户端都是这样。
@畅捷支持侯椿寳:可以给远程协助一下嘛
远程协助需要有支持网问题的支撑。
IE 工具，启用兼容性视图。
或者使用360浏览器兼容模式使用。

老师～～我想问下有关工会经费的文件有哪些啊 老师～～我想问下有关工会经费的文件有哪些啊[]

国税函（2009）3号

用友U8 应收管理中，2004年12月应收核销明细表过滤时，按存货查询，分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。用友U8 应收管理中，2004年12月应收核销明细表过滤时，按存货查询，分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。 问题原因:差在存货编码分类为50的类上，在红字销售发票上折扣的部分没有加上（差额为：1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试，属于正常情况。具体分析如下： 举例说明： 1、 录入一张销售发票： 001客户、1001存货代码（所属10存货大类）、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票： 001客户、1001存货代码（所属10存货大类）、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码（为‘折扣’所属50大类） 金额为10元。 ------------------------ 合计：-11元 3、分别在发票中复核，在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候，会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成： cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录，不合并。 分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计，是因为：（后台跟踪结果发现） 通过调用视图筛选出符合条件的记录，再通过此记录查询出对应的红票对冲记录，得出查询结果。其中有一脚本为： Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 （A）在查询10类到10类时，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 （B）而在查询10类到50类的时候，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 （C）在选择 50类（折扣）查询的时候，它所返回的结果为0，也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 （D）不选择分类查询的结果与（B）相同。 所以，造成分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计
解决方案：
问题原因:差在存货编码分类为50的类上，在红字销售发票上折扣的部分没有加上（差额为：1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试，属于正常情况。具体分析如下： 举例说明： 1、 录入一张销售发票： 001客户、1001存货代码（所属10存货大类）、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票： 001客户、1001存货代码（所属10存货大类）、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码（为‘折扣’所属50大类） 金额为10元。 ------------------------ 合计：-11元 3、分别在发票中复核，在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候，会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成： cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录，不合并。 分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计，是因为：（后台跟踪结果发现） 通过调用视图筛选出符合条件的记录，再通过此记录查询出对应的红票对冲记录，得出查询结果。其中有一脚本为： Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 （A）在查询10类到10类时，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 （B）而在查询10类到50类的时候，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 （C）在选择 50类（折扣）查询的时候，它所返回的结果为0，也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 （D）不选择分类查询的结果与（B）相同。 所以，造成分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计

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用友U8其他UFO报表取数问题U8其他UFO报表取数问题

U8其他-UFO报表取数问题

凭证查询和新增加凭证显示出现问题 凭证查询和新增加凭证显示出现问题

企业搬迁后应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税 企业搬迁后应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税

A公司是一家有着十几年历史的化工企业，因城市发展规划需要，从今年起从省会城市迁入外地。

问：A公司原来是向地税局缴纳企业所得税，那么迁入外地后，应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税？

答：根据《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的通知》（国税发[2002]8号，以下简称《通知》）的规定：

2001年12月31日前国家税务局、地方税务局征收管理的企业所得税、个人所得税（包括储蓄存款利息所得个人所得税），以及按现行规定征收管理的外商投资企业和外国企业所得税，仍由原征管机关征收管理，不作变动。

为什么我输入应收账款余额，借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的，可是得出来的余额却是负数，请问这是怎么回事呢 为什么我输入应收账款余额，借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的，可是得出来的余额却是负数，请问这是怎么回事呢

科目余额方向检查下
@服务社区_孙彦杰:方向是一样的，可是金额就是相反的负数了？
科目是借方余额吗 科目设置截图看下
@服务社区_孙彦杰:是借方呢
借方余额 借方期初300000万哈。。。 这样 删除期初余额 修改为贷方保存后 再修改回借方 试试
@服务社区_孙彦杰:不知道为什么其他科目输入都是正常的方向金额，可是会计科目里应收账款是修改不成贷方的呢？
删除期初数据 再修改 刚建账对吧 不行就重新建账（我们与您的软件服务商很快就可以解决 不过还要发数据什么的 不如新建一个快）
@服务社区_孙彦杰:如果新建一个还是这样的情况怎么办
开玩笑 那几率比两块钱彩票中500万还低。。。 新账套用的标准账套库是
@服务社区_孙彦杰:那我重新建账应收账款科目方向不用改为贷方吧？

发票联和抵扣联丢失怎么办 发票联和抵扣联丢失怎么办

　　问题：我公司业务员小李不慎将2008年12月购进材料的增值税专用发票的发票联和抵扣联丢失。请问怎么办？

　　回答：国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知：（ 国税发〔2006〕156号 ） 第二十八条 ：一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

单据编号打印成条形码格式？ 单据编号打印成条形码格式？

企业分红代扣代缴所得税时点如何确定 企业分红代扣代缴所得税时点如何确定

　　【问题】

　　根据国税函[1997]656号文（该文现行有效），扣缴义务人将属于义务人应得的利息、股息、红利收入，通过扣缴义务人的往来分配到个人名下，收入所有人有权随时提取，在这种情况下，扣缴义务人将利息、股息、红利所得分配到个人名下时，即应认为所得的支付，应按规定及时代扣代缴个人应缴纳的。但根据最新个人所得，规定支付时才代扣代缴，这一规定是否与前述文有冲突？是真正支付给个人时才代扣代缴还是股东大会做出决议时即代扣代缴？

防伪税控设备购置费是否可以税前扣除 防伪税控设备购置费是否可以税前扣除

　　问：防伪税控设备购置费是否可以税前扣除？

　　答：根据国务院办公厅转发国家税务总局《关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》（国办发[2000]12号）第四条规定：“税控系统专用和通用设备的购置费用准予在企业成本中列支，同时可凭购货发票（增值税专用发票）所注的增值税额，计入企业当期的增值税进项税额。”因此，企业防伪税控设备可以凭购货发票税前扣除，如取得的发票为增值税专用发票，还可以计入当期进项税额。

所有账套，包括测试中，刚重装的T6.1，已打补丁，已经升级SQL数据，打开总账就弹出下面2个对话框 所有账套，包括测试中，刚重装的T6.1，已打补丁，已经升级SQL数据，打开总账就弹出下面2个对话框

对比正常空白账套accinformation,增加报错的行；
@畅捷服务齐宝强:所有账套都这样，包括新建账套，测试账套
补丁是6.1最新的吗？

一个员工从一个部门调到另一个部门是直接改所属部门吗，改完后这个员工之前所在部门的费用会直接带到新部门还是还在原来的老部门上 一个员工从一个部门调到另一个部门是直接改所属部门吗，改完后这个员工之前所在部门的费用会直接带到新部门还是还在原来的老部门上[]

有挂辅助核算的话是不能直接修改的，需要调整之前的凭证。
@畅捷服务闫新华:我的意思是员工调部门了，那是不是直接在基础档案里修改这个员工的所属部门
@cocoxue:不建议直接修改，先调整相关凭证再修改，不然数据有可能会出问题

批发零售12.1做销售单的时候，正常明细是编吗，名称、单位、数量、单价、金额。但是没有人为改动的情况下，明细的顺序会发生变化，数量和单价会到金额后面之类的情况，经常出现 批发零售12.1做销售单的时候，正常明细是编吗，名称、单位、数量、单价、金额。但是没有人为改动的情况下，明细的顺序会发生变化，数量和单价会到金额后面之类的情况，经常出现[]

您单据格式空白处，右键，格式变量，勾选上固定，然后点击设置为默认
他是操作单据的界面不是打印样式的界面，您说的地方我没找到，
@杨明成:我说的就是单据界面。在单据表体空白处右键，就一定可以看到单据格式的

touch外挂简单游刷级怎么用 touch外挂简单游刷级怎么用有悬赏！！！

871sql2005审批流提交时提示-生产订单XXXXXX，行号1提交错误 871sql2005审批流提交时提示:生产订单XXXXXX，行号1提交错误

利息的税收待遇 利息的税收待遇

    指各国通行的对跨国纳税人的利息所得和相应的利息支出的税收处理办法。对跨国利息所得征税会涉及到税收权益问题。目前，各国大多对本国居民从境外取得的利息所得征税，同时，对从本国汇往境外的利息征收预提所得税。对于利息支付人的利息支出，各国原则上予以确认，可在所得税前列支。但对不同来源的借款所支付的利息，处理的方法也不一样。对来自跨国专业信贷机构借款的利息支出可以确认。对跨国商业信用贷款（指赊销）的利息，可分为短期信用贷款和长期信用贷款两种，前者的利息一般不单独反映出来，而由作为贷款者的卖方把它并入应收销货帐款中，一起向作为借款者买方进行结算，不再另行征收预提所得税，即没有利息单独发生，不予确认。后者的利息通常是与应收销货帐款分别单列出来，另行向作为借款者的买方结算，由作为贷款者卖方的非居住国征收该项利息所得的预提所得税，由支付该项利息企业的居住国政府给予税前扣除利息的处理。对来自本企业股东的借款利息的确认，区分两种情况，对由老企业股东贷款给本企业所发生的利息予以确认，对由新企业股东贷款给本企业所发生的利息，在处理上通常有3种方法，一是不予确认，二是予以确认，三是有条件地予以确认。对已确认的贷款利息，一般仍以符合贷款股东所在国当时当地的市场利率为依据。对于公司发行公司债所发生的利息支出，一般均能予以确认。

#财税实务# @余涛 你好，我想请问一下：软件帮助里明明写着：为了使软件报表取数准确，系统不允许增加一级科目，但可以增加二级、三级科目，最多可增加至五级科目，每个科目最多四位编码。 可是为什么我增加的二级科目连三位编码都增不了呢？ #财税实务# @余涛 你好，我想请问一下：软件帮助里明明写着：为了使软件报表取数准确，系统不允许增加一级科目，但可以增加二级、三级科目，最多可增加至五级科目，每个科目最多四位编码。 可是为什么我增加的二级科目连三位编码都增不了呢？[]

预收款或者预付款金额比实际业务多的时候，余下的金额在哪里体现呢？ 预收款或者预付款金额比实际业务多的时候，余下的金额在哪里体现呢？[]

跟应收应付核销后 看往应收应付余额
楼上正解！[/强]
@qq37724861: 跟应收应付核销需要做单据吗？
@csp才志:和您上条问题，预收预付核销单据是一样的操作步骤
@服务社区李珊: 我的意思是说，如果预收款1000元，销售核销了800，那么余下的200会体现到应收账款还是在哪里体现。
@csp才志:预收
@服务社区李珊: 余下的预收款200不够下次销售单上的金额300的话，在销售单是不是只能核销200，余下100通过收款单实现。一张销售单能实现即使用预收款也使用现金收款吗？
@csp才志:可以
点击账户后倒三角，在现金或银行存款和预收账款金额后输入具体金额确定即可
11.5及以上版本才有该功能，若您是老版本，则不能实现

用友t3普及版备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出