#财务软件#F卷的固定资产累计折旧期初额是不是错了？或者说按照累计折旧额，固定资产应该是2月份购买的？ _0#财务软件#F卷的固定资产累计折旧期初额是不是错了？或者说按照累计折旧额，固定资产应该是2月份购买的？[]

月份还是天1月份，但是累计折旧去改成题目里的金额
@MRAdam:那样最后会显示期初余额和明细不平衡
@MRAdam:还有说的用先进先出发，单价保留两位小数要怎么设置呢？谢谢
@果子1431359746:不会不平衡的，你在录入固定资产明细的时候就这么录进去然后改他的累计折旧。先进先出保留两位直接在录入凭证的时候改，单价不是自动计算的嘛，你调下存货的金额，单价两位了就行了
好的，谢谢，我试试
@MRAdam:提交成功了，谢谢
@果子1431359746:别客气

如何重装软件，如何数据恢复 如何重装软件，如何数据恢复[]

客户端可以直接装，主机需要先做数据备份，在不明白加QQ43505110
亲，你1‘备份-点击-系统管理--系统-注册--用户名admin 确定
账套--备份
2.卸载软件及数据库 从控制面板里面
3’然后从新安装软件--先安装数据库--再安装软件
非正常备份恢复：http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
正常备份恢复：http://service.chanjet.com/zhi ... d0c6b
@youxi007:[/强]
@youxi007:电脑重装了现在怎么重装软件，数据恢复
@女士1463040903:http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a，请参考此教程安装。
@畅捷服务北京刘佳佳_:正在安装出现这个问题，怎么解决

用友U8 U852集团帐套升级860时提示：私有数据库升级失败。请问U852合并报表的私有数据库如何升级到U860中？用友U8 U852集团帐套升级860时提示：私有数据库升级失败。请问U852合并报表的私有数据库如何升级到U860中？ 问题原因:U85X的年度数据库HB_DBREGISTER表中的参数与现升级的服务器上有关参数不一致。 解决方法:860之前合并报表私有数据库升级方法与步骤为： 1、将U85X的帐套备份引入到860升级的服务器中； 2、将U85X的私有数据库备份还原到860升级的服务器SQL SERVER中； 3、如果服务器的参数如计算机名称、SA口令等没有改变，直接执行升级即可；否则要在U85X的年度数据库HB_DBREGISTER表中将私有数据库的连接参数按新的服务器参数修改后再进行升级，这里要注意升级服务器的SA口令要与原帐套环境的SA口令保持一致。
解决方案：
问题原因:U85X的年度数据库HB_DBREGISTER表中的参数与现升级的服务器上有关参数不一致。 解决方法:860之前合并报表私有数据库升级方法与步骤为： 1、将U85X的帐套备份引入到860升级的服务器中； 2、将U85X的私有数据库备份还原到860升级的服务器SQL SERVER中； 3、如果服务器的参数如计算机名称、SA口令等没有改变，直接执行升级即可；否则要在U85X的年度数据库HB_DBREGISTER表中将私有数据库的连接参数按新的服务器参数修改后再进行升级，这里要注意升级服务器的SA口令要与原帐套环境的SA口令保持一致。

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用友U8 工资管理中，工资分摊生成的凭证总金额和工资表中的总金额不相等，正好是其中几位人员的工资之和用友U8 工资管理中，工资分摊生成的凭证总金额和工资表中的总金额不相等，正好是其中几位人员的工资之和 问题原因:这几位员工的人员类别不是其所属部门对应的类别 解决方法:将人员档案中的人员类别改正确，重新在工资变动中汇总，重新分摊生成凭证。
解决方案：
问题原因:这几位员工的人员类别不是其所属部门对应的类别 解决方法:将人员档案中的人员类别改正确，重新在工资变动中汇总，重新分摊生成凭证。

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用友T3用友通存货档案录入后无法删除 用友T3用友通存货档案录入后无法删除

账套里面编号234的那个档案，我建立过，然后做了入库单，之后我把入库单删除，然后想把这个档案删除，软件提示有关联，不允许删除，而且“现存量查询”中仍然显示此项，只是存货量为0，我希望能够删除此项，不知道如何解除关联。整理下现存量，再删除此存货档案。或者去数据库中，清除currentstock中此存货的记录也可以。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3-用友通调拨单单价能否自动带出 用友T3-用友通调拨单单价能否自动带出

做调拨单时单价能否自动带出。因调拨单在保存后是生成其他出库单和其他入库单，对调拨单记账，实际也等于是先对其他出库单然后对其他入库单记账，单据中的成本是在记账后才反填到单据上的。所以填制单据时成本是不会带出的。只有个别计价法的仓库在对带有批次管理的存货进行调拨时，单价会自动带出，因为出库选择批号时，实际选择的就是这个批号下的入库单，所以实际上也就等于选择了此条入库单的成本作为调拨出库的成本。注意如果此时正常单据记账时其他出库单重新进行个别计价成本分配就会造成其他出库单或明细账上与调拨单上的单价不一致。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

T+12.1现金流量出现这个，我已经预设好了，怎么还会出现这个情况 T+12.1现金流量出现这个，我已经预设好了，怎么还会出现这个情况

图上涉及到两个科目，您到基础设置—现金流量项目中查看图中的流量项目后是否设置了这两个科目。
@服务社区刘小艳:已经设置进去了
@黄紫蓝558:那您把这里的两条分配的记录都先删除后重新保存凭证会自动分配的

房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 在对售楼处账务处理问题上，参考了大量网友的见解，不乏有可圈可点的表述。然而，很多网友在账务处理上依然犯了常识性错误，用的相关规定来处理账务。 　　比如说【2009】31号文，将营销设施建造费归入了开发间接费用里做为的扣除项目；而我们在进行账务处理时需要依据的却是和相关的，依据会计处理上的要求，假造售楼处要做为自建固定资产来进行账务处理。 　　如果仍有网友纠结于2009年31号文的条款，请思考一下土地关于售楼处的相关扣除规定或者直接看一下土地增值税关于开发间接费用的定义，不难发现这里边是不包含营销设施建造费的。因此，在土地增值税的体系下，把售楼处作为开发间接费用处理是错误的。 　　例如： 　　《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字【1995】第006号）第九条开发间接费用，是指直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。 　　企业所得税不同，国税发【2009】31号文件规定，开发间接费指企业为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的成本费用性支出。主要包括管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、工程管理费、周转房摊销以及项目营销设施建造费等。 　　企业所得税中小区主体之内的售楼部应计入开发间接费，土地增值税开发间接费并没有包括项目营销设施建造费，也不能按土地增值税的相关规定做1+2项目中进行扣除，只能作为期间费用扣除。 　　如果要用税法来处理账务，遵从税法务处理，我们就无所适从。 　　本文就是在依据会计相关规定的原则下，对九种售楼处建造使用模型进行分阶段的账务处理，以及涉及到的相种的处理。请各位网友批评指正。 　　九种售楼处分类 　　（1）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成，拆除； 　　（2）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后转自用或出租； 　　（3）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转让销售； 　　（4）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，拆除； 　　（5）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，无偿捐献政府； 　　（6）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转让销售； 　　（7）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转作自用或出租； 　　（8）       利用外单位房屋作销售处，待销售完成或房屋到期后，归还房屋； 　　（9）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转物业用房或公共配套用房，会所。 　　一、        账务处理 　　先明确一下会计准则关于固定资产和销售费用的定义 　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的（持有目的）使用寿命超过一个会计年度的有形资产。售楼部一般使用会超过一个会计年度,在售楼部完成使命之前属于固定资产。在售楼部完成使命之后，原售楼部变成了持有以备出售的存货。再看销售费用，销售费用是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。 　　因此售楼部完成使命之前一般情况下作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本或开发间接费用。但是，根据以上九种不同模式又做不同处理。 　　1．相关账务处理分五个阶段 　　A建造时 　　B硬装修时 　　C软装修时 　　D建成使用 　　E处理时 　　2.       账务处理分析 　　A建造时： 　　（1）       按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（2）       按企业建造开发产品，需要单独设置开发成本明细； 　　（3）  按建造开发产品处理，需要单独设置开发成本明细； 　　（4）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（5）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（6）（7）无建造成本，原有商品房成本已在开发产品科目不做账务处理； 　　（8）无建造成本，租赁费用做销售费用处理； 　　（9）按单独建造开发产品归集成本，在配套设施建造费里边归结。 　　B硬装修： 　　（1）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（2）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（3）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（4）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（5）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（6）（7）根据载体房屋后续处置情况，计入房屋成本或开发间接费用； 　　（8）在待摊费用中归结，按租赁期摊入销售费用； 　　（9）装修费跟随房屋，在配套设施建造费里边归结。 　　C．软装修： 　　（1）购置、使用按固定资产单独入账处理，摊销计入销售费用； 　　（2）可计入开发产品的成本，自用或出租是转做固定资产 　　（3）可计入开发产品的成本，做为单独的开发产品核算； 　　（4）购置使用按固定资产单独入账，拆除时做固定资产清理； 　　（5）不用一起移交的购置时按固定资产处理； 　　（6）（7）购置、使用按固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（8）按购置、使用固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（9）不用一起移交的按自建固定资产处理，摊销计入销售费用； 　　3、土地增值税相关处理规定 　　A、作为公共配套设施处理售楼部，可以依据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187号）第四条第三款：“a.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除；b.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除”； 　　但需要注意，售楼部完成使命之前作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本，不能作为土地增值税的开发成本扣除，原售楼部变成了公共配套设施，再作为公共配套设施费扣除。 　　B、参考国家总局服务司2010年08月23日的关于《房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，在土地增值税清算中如何扣除》问题的解答 　　“房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，应分不同情况处理： 　　一、房地产企业在开发小区内、主体外修建临时性建筑物作为售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，应计入房地产销售费用扣除。售楼部、样板房内的资产，如空调、电视机等资产性购置支出不得在销售费用中列支。 　　二、房地产企业在主体内修建临时售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，建成后有偿转让的，应计算收入并准予扣除。 　　三、房地产企业利用规划配套设施（如：会所、物业管理用房），发生的售楼部、样板房的设计、建造、装修等费用，按以下原则处理：1.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除。2.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除。3.建成后有偿转让的，应计算收入，并准予扣除成本、费用。“ 　　4、关于软装修资产相关处理规定 　　对涉及的空调、电视机等资产性购置支出，如果企业持续自用，计提的折旧计入营业费用或销售费用处理；如果随同房屋一同出售，可以计入开发成本核算；如果单独计价销售，则计入营业外收入并根据《部国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）规定的销售自己使用过的固定资产，按照小规模纳税人标准（实际中房地产企业少有一般纳税人），减按2%征收率征收增值税。 　　5、还需要注意的关于装修的处理 　　房地产开发企业的售楼部与开发的商品房一起建设时，其售楼部的建设（含装修费）均发包给施工单位完成，支付售楼部工程款时，取得施工单位的建筑业发票即可，不涉及税金处理；如果售楼部的装修由房地产开发企业自行完成（自购装饰材料、自请工人施工），计入开发成本，则这部分价值，应该补缴建筑业金及附加。 　　依据《营业税暂行条例实施》第五条、第二十五条规定，单位或者个人自己新建（以下简称自建）建筑物后销售，其所发生的自建行为应视同发生应税行为，其纳税义务发生时间为销售自建建筑物的纳税义务发生时间。但建筑业营业税的计税依据不是房屋销售收入，而是按组成计税价格计算。应纳建筑业营业税及附加=（材料成本+工资等费用）×（1+建筑环节成本利润率）/（1－3.3%）×3.3% 成本利润率由各省级地税局确定。 　　6、出租和自用还需要注意涉及以下税种 　　自用，相应要征收房产税和土地使用税。 　　出租使用的话，则要征收营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等

对既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发如何计税 对既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发如何计税

根据财政部、国家税务总局《关于土地增值税一些具体问题规定的通知》第十三条规定，对纳税人既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发的，应分别核算增值额。不分别核算增值额或不能准确核算增值额的，其建造的普通标准住宅不能享受有关税收优惠政策。

发货单和出库单的表体中存货编码不排序 发货单和出库单的表体中存货编码不排序

请问一下，我们老板有两个公司（公司法人不同，老板挂别人的名），广州A公司，在那边租用了档口，B公司在广西，然后广州A公司所交的档口租金叫人家开发票抬头是广西的B公司。A公司跟出租人应该有签租赁协议，可是现在发票是B拿来做账，没有租赁协议，合同之类的，要怎么办呢，A.B公司跟出租人之间要弄份什么协议？怎么处理？简单一点？ 请问一下，我们老板有两个公司（公司法人不同，老板挂别人的名），广州A公司，在那边租用了档口，B公司在广西，然后广州A公司所交的档口租金叫人家开发票抬头是广西的B公司。A公司跟出租人应该有签租赁协议，可是现在发票是B拿来做账，没有租赁协议，合同之类的，要怎么办呢，A.B公司跟出租人之间要弄份什么协议？怎么处理？简单一点？[]

用友U8 网络正常，服务器也更换新的，其他的操作都正常，就是总账中填制凭证十分的慢。用友U8 网络正常，服务器也更换新的，其他的操作都正常，就是总账中填制凭证十分的慢。 问题原因:经过检查，发现是端口未开放的原因。 解决方法:在系统防火墙的例外中把4630、1433、1432、8080、80这几个端口打开即可。
解决方案：
问题原因:经过检查，发现是端口未开放的原因。 解决方法:在系统防火墙的例外中把4630、1433、1432、8080、80这几个端口打开即可。

你好 拷零售单打印不出来 需要设置哪里吗 你好 拷零售单打印不出来 需要设置哪里吗[]

零售设置中勾选Windows驱动
@服务社区李珊: 勾选了还是不行
@服务社区李珊: 你好 在吗 测试页可以打出来 但是打印零售单出来是空白的 请问这个该怎么处理
@初夏Wt:您下载一个虚拟打印机，将虚拟打印机设置为默认，然后使用虚拟打印机打印看下是否正常。虚拟打印机没问题的话，建议您更新下打印机驱动在打印

打印销货单的时候能不能选定一下，如果这个顾客内容多有三张的单，我现在要从第三张打印，第一和第二不打印（就是打印的话没有办法选定从第几张开始打吗，总共有三张，那我们前2张不打印，直接跳到第三张打，这样可以吗） 打印销货单的时候能不能选定一下，如果这个顾客内容多有三张的单，我现在要从第三张打印，第一和第二不打印（就是打印的话没有办法选定从第几张开始打吗，总共有三张，那我们前2张不打印，直接跳到第三张打，这样可以吗）[]

不能的，从第几张打印的这个功能还不能实现
@服务社区苏娜:好的，谢谢
@服务社区苏娜:销货单---打印---预览---打印---可以设置打印几页到几页的。下图所示；

812无法升级到852 812无法升级到852

西安的年报什么时候开始？ 西安的年报什么时候开始？[]

避免盲区 年终奖“多给少拿” 避免盲区 年终奖“多给少拿”

  今年9月份实施了新修订的法，不过年终奖依然存在这个临界点“盲区”，甚至会出现年终奖多发1元甚至1分钱，税后反而少收入8万多元的极端情况。不过临界点与以前相比有所改变，若避开这些“盲区”，可避免“多给少拿”。

年终奖优惠计税办法按政策有所限制

年终奖个税计算方法分两种情况。第一种是先将雇员当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。这种是针对雇员当月工资薪金所得高于规定的费用扣除额（3500元）的情况。

请教一个问题 我们是去年买的税控盘，今年又扣了330的技术服务费，还可以抵扣么--我们是小规模纳税人 请教一个问题 我们是去年买的税控盘，今年又扣了330的技术服务费，还可以抵扣么??我们是小规模纳税人[]

技术服务费可以抵扣
@果子JANE:就是每年的330元技术服务费都可以全额抵扣是吗？？
税控盘是一年有效期还是当年我忘了，技术服务费每年发生每年都可以扣
税控盘服务费是一年有效期，一年收一次，一年330，每年都是可以抵扣的

用友u8审核凭证

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

用友运行时错误6运行时错误6