用友U8 远程工作站不能登陆服务器
2016-1-12 0:0:0 用友NC小编用友U8 远程工作站不能登陆服务器
用友U8 远程工作站不能登陆服务器 问题原因:环境问题 解决方法:修SQL SERVER 2000服务器的启动帐户为系统帐户,所有的远程能够登陆解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:修SQL SERVER 2000服务器的启动帐户为系统帐户,所有的远程能够登陆
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t3 标准版总账打印这样怎么调 ,在哪儿设置这种纸型 t3 标准版总账打印这样怎么调 ,在哪儿设置这种纸型
需要使用用友表单的正式套打纸,在总账-设置-选项-账簿中,勾选凭证、账簿套打的选项,以及套打纸的类型,会自动调用对应的模板打印。然后根据打印效果,在总账套打工具中微调边距@畅捷服务苏娜_: 我设置的7.1,还在打印机里设置了纸型怎么打印出来也不对呢可以根据实际的纸张尺寸设置一个自定义纸张,打印时选择自定义纸,将四个边距都调整为0打印,然后根据打印效果,微调左边距和上边距
各位朋友们,问个问题。知道的回答下哈~我们公司是小规模开普票,早期跟客户签订合同甲方是对方公司,第一次开发票是开的他们公司抬头。。。最近第二次第三次付款给我们是对方个人账户,要求我们给另外一家公司开发票。。。这样有什么问题吗 各位朋友们,问个问题。知道的回答下哈~我们公司是小规模开普票,早期跟客户签订合同甲方是对方公司,第一次开发票是开的他们公司抬头。。。最近第二次第三次付款给我们是对方个人账户,要求我们给另外一家公司开发票。。。这样有什么问题吗[]
普票应该没问题,抬头是谁无所谓,都是自己的收入当然有问题,而且问题还不小,要求合同、发票及银行名称应该是相同的,你这样操作不但违反发票管理办法,还可能被税务局罚款。有风险个人感觉,最好不要这样额。。。这个也不是开专票。。。真不知道该怎么处理
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用友U8 版本-U8.21 我们在-帐簿-中的-帐簿打印-中调试日记帐打印时,在-范围-里的-科目-栏中发现只显示-现金-科目而没有-银行存款-科目,而后就在-指定科目-里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的-日记帐-打印界面时发现-科目-栏为空,界面下面的-设置-,-打印-,-预览-按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前-现金-都已经套打好了.用友U8 版本:U8.21 我们在"帐簿"中的"帐簿打印"中调试日记帐打印时,在"范围"里的"科目"栏中发现只显示"现金"科目而没有"银行存款"科目,而后就在"指定科目"里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的"日记帐"打印界面时发现"科目"栏为空,界面下面的"设置","打印","预览"按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前"现金"都已经套打好了.
问题原因:同解决方案 解决方法:对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印,其它的日记账,只要在科目中设置为日记账即可打印!
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印,其它的日记账,只要在科目中设置为日记账即可打印!
用友U8其他单据设置‘采购入库单’的‘发票号’去不掉如何解决?U8其他单据设置‘采购入库单’的‘发票号’去不掉如何解决?
U8其他-单据设置‘采购入库单’的‘发票号’去不掉如何解决?
自动编号: | 9421 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 采购入库单格式 |
问题名称: | 单据设置‘采购入库单’的‘发票号’去不掉如何解决? | ||
问题现象: | 单据设置‘采购入库单’的‘发票号’去不掉如何解决? | ||
原因分析: | 软件设计如此,发票号设置为显示不可更改。但可通过修改数据库变通解决。 | ||
解决方案: | 执行一下语句可以隐蒇‘发票号’update invoiceitema set showit=0 where cardnum=24 and carditemnum=12 and carditemname=‘发票号‘ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问:票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型:一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定,采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票,并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 答:以上三类票据贴现利息,特别是后两种票据贴现利息的处理,在实际工作中,确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此,本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策,对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 按照企业的有关规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号,以下简称《企业所得税法》)第八条规定:"企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定:"企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 另外,商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件:(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 基于以上政策法律规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件:申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系,否则不可以在企业所得税前进行扣除。 二、开出商业汇票,并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 在日常的交易往来中,往往存在一种现象:销售方把货物卖给采购方,由于采购方资金紧张,会向销售方开具商业或银行承兑汇票,销售方把该汇票向其开户行申请贴现,其中产生的票据贴现息,在采购合同中约定由采购方承担,销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用,缴纳增值税呢?分析如下: 《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定:"企业取得的发票没有开具支付人全称的,不得扣除,也不得抵扣进项税额,也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定:"未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定:"不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定,开出商业汇票,并合同约定承担对方票据贴现息,虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证,但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字,是不可以税前扣除的。 例如,甲购买原材料时,以商业汇票支付货款,并在采购合同中约定:"如果对方在汇票到期前到银行贴现,由甲承担票据贴现利息,并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为,由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据,而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关,故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定:"销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号,以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定:"条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用:1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 (三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 (四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 基于以上政策规定,在销售业务中,销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用,应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票,依法缴纳增值税,采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 案例: A企业销售100万货物(含税)给B企业,约定以现金支付。B企业因现金短缺,经A企业同意,以5个月后到期的银行承兑汇票支付,并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰),A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 分析: A企业给B企业开具1.5万元的收款收据,显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定,A企业向B企业收取的利息应视为价外费用,作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具,则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票,货款按照价税分离的公式计算,即货款=15000/1.17=12820.51(元),增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除,如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。
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请问下T1商贸宝连锁加盟版11.0.1.27 进货单或者销售出库单里面的单据数据审核了以后,到进货明细或者销售明细表里面查的时候有时候会出现一些单据的数量或者金额为零或者不对的情况,要怎么处理呀 T1商贸宝连锁加盟版11.0.1.27 这个版本的有没有最新的升级包啊 请问下T1商贸宝连锁加盟版11.0.1.27 进货单或者销售出库单里面的单据数据审核了以后,到进货明细或者销售明细表里面查的时候有时候会出现一些单据的数量或者金额为零或者不对的情况,要怎么处理呀 T1商贸宝连锁加盟版11.0.1.27 这个版本的有没有最新的升级包啊
您好,连锁加盟版11.0.1.27是最新版本,连锁加盟没有再更新补丁了,看了下您的截图,这个应该是数据问题,您联系代理商服务社区-支持网提交数据
调味料酒是否要征消费税 调味料酒是否要征消费税
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【解答】
国家已经出台了调味品分类国家标准,按照国家标准调味料酒属于调味品,不属于配置酒和泡制酒,对调味料酒不再征收消费税。调味料酒是指以白酒、黄酒或食用酒精为主要原料,添加食盐、植物香辛料等配制加工而成的产品名称标注(在食品标签上标注)为调味料酒的液体调味品。
发货单无法保存,提示“有人正在使用该号码,请稍侯再试” 发货单无法保存,提示“有人正在使用该号码,请稍侯再试”
问题号: | 9425 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单无法保存 |
适用产品: | V810 |
问题名称: | 发货单无法保存,提示“有人正在使用该号码,请稍侯再试” |
问题现象: | 销售系统的发货单无法保存,提示“有人正在使用该号码,请稍侯再试” |
问题原因: | 这个问题相信大家已经很熟悉了,但是我们还是想在这里提醒大家一下,是由于最大单据号表的问题 |
解决方案: | 打开ACCESS中的UFDATA中的MAXVOUCH表,将发货单所对应的字段修改增大,即原来为3000,现在改为10000或是更大,问题才能解决。这个问题在V85X产品也经常发现,那么修改的表UA_INDENITY,也是同样的方法,希望引起大家的共鸣。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_