为什么明细账的余额显示不出来，求指点 为什么明细账的余额显示不出来，求指点[]

公司或者个人能筹到钱的方法都有哪些呢？ 公司或者个人能筹到钱的方法都有哪些呢？[]

贷款
吸收投资

用友U8 固定资产批量做了固定资产减少后却在固定资产计提折旧时没有发生变化(只是有一部份卡片)用友U8 固定资产批量做了固定资产减少后却在固定资产计提折旧时没有发生变化(只是有一部份卡片) 问题原因:系统原因造成数据库没有进行更新 解决方法:对出错的固定资产卡片进行删除重新做固定资产批量减少即可.然后重新计提固定资产折旧一切正常.
解决方案：
问题原因:系统原因造成数据库没有进行更新 解决方法:对出错的固定资产卡片进行删除重新做固定资产批量减少即可.然后重新计提固定资产折旧一切正常.

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用友U8 采购发票不可参照采购定单 提示销售类别不合法用友U8 采购发票不可参照采购定单 提示销售类别不合法 问题原因:rpt_fltdef 对应销售类别过滤项 b..字段 错误 解决方法:对比其他账套修改即可
解决方案：
问题原因:rpt_fltdef 对应销售类别过滤项 b..字段 错误 解决方法:对比其他账套修改即可

用友T3用友通发货单金额不对 用友T3用友通发货单金额不对

现在发货单中根本没用报价，只用了数量、含税单价，税额和含税金额算出的数字为300，19.4，845.58，5819.58 与手工算出的金额5820有差额。这是由于算法问题导致价税合计比实际金额有差距,对于这种问题,处理方法是 1、在销售业务范围设置中的业务控制中对报价是否含税打勾 2、在单据设计发货单设计中增加表体项目报价 3、在发货单中直接录入报价就可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其他应付款项目查账时,其中"职工教育经费"项目的发生额和余额不能显示

安装好客户端后就出先这个提示 请问怎么办 安装好客户端后就出先这个提示 请问怎么办

重新注册加密狗
配置一下服务器设置
现在安装的是客户端
@畅捷服务闫新华:怎么配置 老师
@wangixj:在哪里注册
服务器端吗
@Julius1474251974:开始，所有程序，t3系列管理软件，t3，服务器设置
@畅捷服务闫新华:不行老师 依然提示未检测到合法
找服务商处理吧，社区不提供远程服务，社区里处理方法很多，不过那你处理不了
@Julius1474251974:服务器设置成ip地址试下

您好！请问一下，为什么我们把销售单存进草稿箱里，然后过帐销售单里的每一项都要输入成品价才可以过帐呢？知道帮忙回答一下，谢谢！ 您好！请问一下，为什么我们把销售单存进草稿箱里，然后过帐销售单里的每一项都要输入成品价才可以过帐呢？知道帮忙回答一下，谢谢！[]

因为您单据上的商品无库存或是库存异常所以需要输入的
那么有一种方法，您在商品信息中将商品最近进价输入进去，其次辅助中心，价格系统设置，售价提取中，将商品信息中最近进价优先级设置为1，启用
最后重新打开销售单，将单据上的商品信息重新选择一下，就可以了
上面我只是举例，您不一定要使用最近进价的。[/微笑]
请先确定有没有库存哈
有库存的，好的，谢谢！

发生退款应如何重新开具发票 发生退款应如何重新开具发票

　　【问】我公司是一家培训机构，经常发生学员退费现象。退费时，有时可以收回原发票，有时却不能。像这样的情况，应该如何进行处理？

　　【答】根据《北京市地方局关于实施发票改革工作若干问题的补充通知》（京地[2003]322号）的规定：对使用税控装置填开发票的人（以下简称收款方），在向消费者（以下简称“付款方”）办理退还款项需要重新开具发票的，暂按下列办法处理。

　　（一）收款方凡能收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票；对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记账联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记账依据。

发票实务问题汇总 发票实务问题汇总 为了让大家了解发票处理相关问题，中华网校网校小编为您汇总了发票处理比较典型的几个实务问题。请大家查看。

2016年1-3月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？ 2016年1-3月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？[]

亲，在贷方输入-1000

之前建了一个公司的帐套,删掉了,重建后提示公司名字重名了,怎么办 之前建了一个公司的帐套,删掉了,重建后提示公司名字重名了,怎么办

先恢复删除的账套，然后改下名称在删除就可以建了也可以新建的取其它名字。

往来单位保存报错，打过最新补丁 _0往来单位保存报错，打过最新补丁

点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。配置完成后点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。

备注显示备注显示

原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息，不能够在GSP模块中带出，现在U8+有改善么？ 原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息，不能够在GSP模块中带出，现在U8+有改善么？ 用友U8+单据格式设置开放性有了极大改善，用户可以通过增加扩展项的方式将基础数据中已有的信息（如“剂型”、“批准文号”等）及用户自定义的信息全部显示出来，方便用户根据需要灵活增加和应用一些行业或企业特有且重要的信息。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

人社部门拨回的退休费应如何核算 人社部门拨回的退休费应如何核算''

多行单据怎么一页打印？多行单据怎么一页打印？

在页面设置中纸张选择寛行（窄行）连续纸，同时进入打印机与传真中设置打印机的打印首选页为寛行（窄行）连续纸。

注：此方法需要打印机支持选择寛行、窄行连续纸才有效。

#财税实务# @戴志中 老师 您好 请问我们公司收到 开票内容为服务费的增值税专用发票 会计分录怎么做 #财税实务# @戴志中 老师 您好 请问我们公司收到 开票内容为服务费的增值税专用发票 会计分录怎么做[]

一般纳税人，借：成本费用类
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
小规模不能抵进项，价税合计入成本

上个月代开的专票，货物名称错了，对方不要。怎么办 上个月代开的专票，货物名称错了，对方不要。怎么办[]

开具红字发票，再重新开具一张正确的蓝字发票
代开红冲，再代开正确的
代开的专票，到税局代开的吗？那么请让对方将发票联抵扣联拿回，并写明退回原因，一起拿回，后到税局进行办理红冲事宜，然后办理退税事宜，接着请税局代开正确的发票
@曹倩:我去税务局问了 他们给我说不可以重开
@毁于初心:不可能，你怎么问的，货物名称错了，表明发票整体开错，为什么不可以红冲再开，没有道理的，而且三联都收回，你可以拿出有关法条来据理力争，
@曹倩:他们说税款已经进了国库，不能重开，要么就是作废重新交税款可以重新开
@毁于初心:本来就是红冲啊，因为你个月了就不是叫做作废，明白了吗？人家说的是对的，但是之前的税款是要进行退的，如果他不肯退，是没有理由的，
@曹倩:进行红冲是要带些什么去，不会在收取什么费用吧
@毁于初心:[/尴尬]敬请让你仔细看下我前面打的一排文字已经告知你需要带的东西了，
@毁于初心:具体其他需要填写的资料，请咨询当地税务局
先作废旧的再开一张新的，在税务局代开的发票次月红冲要带本单位开具的情况说明，受票单位开具的拒收原因情况说明，营业执照（三证合一），本人身份证，原发票。

残疾人就业保障金和水利建设基金 计提和支付怎么账务处理？ 残疾人就业保障金和水利建设基金 计提和支付怎么账务处理？[]

1、残疾人保障金不用预先计提，在实际支付时
借：应付职工薪酬-残疾人保障金
贷：银行存款
计提
借：管理费用-残疾人保障金
贷：应付职工薪酬-残疾人保障金
2、执行《小企业会计准则》计提水利建设基金时
借：营业税金及附加- 水利建设基金
贷：应交税费-应交水利建设基金
缴纳水利建设基金时：
借：应交税费-应交水利建设基金
贷：银行存款
@清茶:残疾人保障金和残疾人就业保障金是一回事吗，不需要通过应交税费吗
@木头NZj:是一回事，这个不属于税费，不需要通过应交税费科目
@清茶:谢谢 可以直接在支付的时候借管理费用贷银行存款吗
@木头NZj:准则要求通过应付职工薪酬支付
@清茶:好的
@清茶:为啥我们的残疾人就业保障金直接记的营业外支出。。。。。
@清茶:清茶，请问残疾人就业保障金通过应付职工薪酬 有文件查吗 因为刚刚你们同事说通过应交税费 谢谢
@木头NZj:我们这里缴纳残疾人保障金、欠薪保障金都是通过社会保障缴费专户扣款的，所以我们一直是把它归类于社会保障缴费的，所以是通过应付职工薪酬科目的。
@清茶:我们这是地税管的
@木头NZj:说明各地有差异
@清茶:恩恩好的