能不能连续删除自己添加的二级科目 能不能连续删除自己添加的二级科目[]

启用了好像就不能删除了
不能批量删除

t3标准版,里面做了9个帐套,其中一个帐套zt001是从07年开始的9年了,现在总的大小是16.5G,15年的帐套是3.34G,其他几个帐套都能自动备份的,就是这个zt001从九月30日开始不能自动备份了,删除了备份计划重做都没有用,日志里显示一片空白,后来改了个备份年度帐计划也不行,需要怎么操作- t3标准版,里面做了9个帐套,其中一个帐套zt001是从07年开始的9年了,现在总的大小是16.5G,15年的帐套是3.34G,其他几个帐套都能自动备份的,就是这个zt001从九月30日开始不能自动备份了,删除了备份计划重做都没有用,日志里显示一片空白,后来改了个备份年度帐计划也不行,需要怎么操作?[]

您好！把触发时间在弄长些，数据太大，需要的时间长一点
2个小时,是22点开始,我手工做了个备份,大概需要45分钟
@吕根发:自动备份触发时间弄长点，备份时不要使用软件；
没有用别的软件,是用的系统管理里的备份.
我试试
@吕根发:恩恩，您在试一下

用友U8 客户为８５２系统，会计月是从２６日到下个月２５日，以前没有启用应收应付系统，今年２月份启用了应收应付系统，并录入了期初余额，进行了２月份的业务处理。从总帐里对客户往来账能够对平，但是在应收系统里与总帐对帐的时候却有四笔记录，无法对平。用友U8 客户为８５２系统，会计月是从２６日到下个月２５日，以前没有启用应收应付系统，今年２月份启用了应收应付系统，并录入了期初余额，进行了２月份的业务处理。从总帐里对客户往来账能够对平，但是在应收系统里与总帐对帐的时候却有四笔记录，无法对平。 问题原因:查看应收系统的与总帐对张，发现033客户的1190301科目与总帐不平，相差金额为16503.4。原因是 因为033客户的0000000046号应收单日期为3月1日，是3月份的，而所作的268号凭证的日期为2月25日，是2月份的，所以对帐时，如果区间选择为2月份，则应收不会将3月份的单据的金额计算在内，但是总帐会将该单据的2月份凭证计算在内，所以不平，如果区间选择为2月到3月，则对帐平。 解决方法:可以删除该凭证（或者冲销），然后重新对该单据作凭证，日期为3月份的，则2月到2月查询时，对帐平
解决方案：
问题原因:查看应收系统的与总帐对张，发现033客户的1190301科目与总帐不平，相差金额为16503.4。原因是 因为033客户的0000000046号应收单日期为3月1日，是3月份的，而所作的268号凭证的日期为2月25日，是2月份的，所以对帐时，如果区间选择为2月份，则应收不会将3月份的单据的金额计算在内，但是总帐会将该单据的2月份凭证计算在内，所以不平，如果区间选择为2月到3月，则对帐平。 解决方法:可以删除该凭证（或者冲销），然后重新对该单据作凭证，日期为3月份的，则2月到2月查询时，对帐平

用友U8 861总帐的期间损益结转，支出类，如管理费用的二级科目的有的设置了部门核算，有的设置了个人项目核算，从而造成了设置了部门核算的能够实现自动结转，而设置了个人项目的不能自动结转。请问怎样设置才能一次性处理完毕用友U8 861总帐的期间损益结转，支出类，如管理费用的二级科目的有的设置了部门核算，有的设置了个人项目核算，从而造成了设置了部门核算的能够实现自动结转，而设置了个人项目的不能自动结转。请问怎样设置才能一次性处理完毕 问题原因:使用问题 解决方法:1、将550202管理费用-办公费设置成个人项目核算；将550203管理费用-差旅费设置成部门核算2、制作凭证550202借放发生20000，个人辅助'王生产'，所属部门生产部，项目辅助'搅拌机'；550203借方发生200，部门辅助'采购部'。3、期间损益结转，两个科目都进行了自动结转
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:1、将550202管理费用-办公费设置成个人项目核算；将550203管理费用-差旅费设置成部门核算2、制作凭证550202借放发生20000，个人辅助'王生产'，所属部门生产部，项目辅助'搅拌机'；550203借方发生200，部门辅助'采购部'。3、期间损益结转，两个科目都进行了自动结转

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用友T3用友通固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好” 用友T3用友通固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好”

固定资产制单时报“是有其它任务在运行OR步骤没有执行好”。固定资产问题是accinformation和gl_mend表匹配出现问题，accinformation数据库表中固定资产最新会计期间没有日期导致的。
固定资产问题是accinformation和gl_mend表匹配出现问题。
执行脚本：? use UFDATA_101_2009
?update gl_mend set bflag_fa = 0 where iperiod = ’0′
??update accinformation set cvalue = ’1′ where cname = ‘ilastperiod’
?update accinformation set cvalue = ’2009-01-01′ where cname = ‘dwritabledate’
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期初余额一级科目与下级数据不一致 期初余额一级科目与下级数据不一致

这几笔想清除怎么删掉 这几笔想清除怎么删掉

如果确认这些单据不要了的话，可以点击高级操作-红字反冲。
反冲不了，显示数量不够
@18372724936:若有此提示是因为您后期有销售出库了，您需要将后面销售单红冲，然后再来红冲进货单。
如果觉得麻烦，您查看下您这些单据上的商品采用的是什么成本算法，如果是加权移动的话，可以在维护中心-系统配置中修改下选项设置“批发业务允许负库存出库”（此操作会导致负库存出现）；如果不是加权移动平均的话，就只能先红冲销售单，再红冲进货单。
这样是不是太麻烦了，本不是这个仓库的，就是进错了仓库
@18372724936:因为您后期都已经销售出库了，那么您的出货仓应该也是错误的吧？如果都要调整到正确的仓库中去，就需要对销售单和进货单红冲。
是不是调拔到另一个仓库就行
@18372724936:因为您后期有销售了，现在在这个仓库里面已经没有库存了，所以用调拨没有数量操作也没意义。如果仅仅是做了进货单，仓库选择错误，可以用调拨来处理。
上面那几单入错库，我把它单据转换同价调拔单了，但这里还显示在能清掉么？
调拔也不行，那要怎么办

房产装修期间企业是否需要缴纳房产税 房产装修期间企业是否需要缴纳房产税

问：公司新购置写字楼，房地产开发商交付后需要进行装修，请问装修期间是否需要缴纳房产税？

　　答：《国家税务总局关于房产税、城镇土地使用税有关政策规定的通知》（国税发[2003]89号）规定房产税、城镇土地使用税纳税义务发生时间为：

　　（一）购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起计征房产税和城镇土地使用税。

　　（二）购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起计征房产税和城镇土地使用税。

发票：企业必须关注的宝典 发票：企业必须关注的宝典 发票这个东西想必大家不陌生，熟悉的很，所谓千里之行，始于足下，一套帐的基础即是从发票开始的，通过个人20年的所学所行，对发票的入帐提出自己的一些看法。 　　一、形式绝对重于实质，有票绝对胜过无票 　　尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点，即使无发票，只要提供真实合法凭证，依然可以扣除，但中国的事情绝非想象的这么简单，局永远不会急人所急，想纳税人所想，现官不如现管，没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行，而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数，而且也有总局的政策依据，即80号文，不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。 　　所以我觉得很奇怪，所得税司的家伙难道不知道这么个文？还在那忽悠着我们善良的纳税人，真以为没有发票也可以扣除了？ 　　无论是目前的税务事务所鉴证还是税务检查，只要看到没有发票的且涉及类科目的，不象我这样心慈手软的，莫不调增所得额，试想，当初你为了省几个点的税，如今到要付出25%的，这样惨痛的教训，财务人员要时常在老板面前敲敲警钟，而且要警钟长鸣。严格要求应取得发票的统统取得发票，否则不予报销。 　　二、特殊情况特殊处理，随机事宜随机处置 　　那么有的情况下取得不了发票怎么办？比如款子预付出去了，但对方因为种种问题就是不给发票，或者建筑商垫付资金，建设方迟迟不付，建筑商就是不给票，怎么办？ 　　这个时候就要权衡利弊了，哪个利大，哪个弊大，如果说取得不了发票导致损失，与赖帐的损失一比较，前者大，那你就想办法弄票呗，和人家好好协商，把票要回来，有的时候还可以去税务局代开嘛，到税务局代开麻烦，那就去劳务公司或当地县乡政府处代开，不要因为赖点钱又被法院起诉又被税务局逼债。 　　三、发票防伪事关重要，鉴别真假事在人为 　　一些小数额的发票倒也无所谓，但是数额达到万元以上，或者说10万元以上的，还是要鉴别个真假，最好去当地税务机关查验。现在各地国税局也好，地税局也罢都有网站，而网站基本上都开通了发票防伪功能，但这些功能对“复制票”（也即是制作假发票的人员按照某企业的纳税识别号、实际领取发票的号码和相关信息，复制出和某企业实际领取发票信息一致的“发票”）基本无效，这些“复制票”的查询结果和真发票是一致的。何况你都没有真实交易，按照税务局的定义，这发票能是真的吗？！ 　　虽然说纳税人并没有鉴别发票真假的义务，但问题是出了事，还是纳税人倒霉，前几年长春有一家运输公司因为税负太高，于是开了几百万的假发票给货主，货主一直是由这家公司开票入帐的，也习以为常了，哪里想到半路杀出个程咬金，狸猫换太子，真票变假票了，不要以为税务局是呆子，假票上百万就给查出来了，开票的自然按偷税处理，补税罚款，这受票的也逃不了干系，全额调增应纳税所得额，幸好税务局通情达理，善意取得的发票不按发票管理办法中的未按规定取得发票处罚，而且告知向开票的索要真票后再调减应纳税所得额，但你说这不是折腾人嘛。 　　四、发票与税收唇齿相依，受票和税政相辅相成 　　接受发票，尽管你接受的是真发票，但是却并不一定就能扣除，这个时候需要一个税收知识，比如长春一家公司租赁一台设备给松原一家公司，这个票就要由长春税务局监制的，因为租赁设备的纳税发生地在出租公司，相反如果是长春公司在松原买了块地，尔后租给松原公司，这个票就要由松原税务局监制，再比如建筑业发票，必须在建筑工地所在地开具，你别为了省几个小钱跑到网上买别的地方的建筑业发票入帐，傻到这一步，我都不好意思说了。目前长春地税局又发通知，自5月1日起无论工程在哪个区，都在核算地缴纳，减少纳税人的麻烦。 　　还有餐饮发票，并不是就一定要税收调整，比如差旅费，出差不可能饿着肚子出差，肯定要吃饭，甚至还要喝二两小酒，这个发票就不需要入业务招待费，入差旅费是可以的。但吉林省企业的差旅费标准参照吉林省厅文件吉财行[2014]398号《吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行：出差误餐补助每天100元、公杂费每天80元，是不需要发票的，如果招待费没有超，那就进招待费吧。有人说企业的招待费是按照收入的0.5%计算扣除的，实际上可能没有几个人细研究，规定的招待费可以扣除的极限是收入的0.833%。企业工作人员出差的费用包括：1、旅费。含汽车、火车、飞机、轮船等交通费用，凭合法票据报销；2、住宿费。符合情理的住宿费用凭合法票据报销。住宿费高点是因为在宾馆招待客人有排场，住宿费低点是因为公司节约开支。合情合理的洗浴发票也可以做住宿费用报销；3、伙食补助费。按照规定标准补助，不需要发票；4、公杂费。含市内交通、小件寄存、通讯等支出，按照规定标准补助，不需要发票；如果实际发生相应费用支出超过补助标准，凭合法票据报销也据实填列报销；5、其他费用。因临时改变行程的退票费以及其他合情合理的出差旅费支出等，凭合法票据报销也据实填列报销。出差时发生的“会议费”、“培训费”(到外地参加各种培训费用)”、“招待费”(出差过程中发生的招待、礼品等费用)”和“交通费”(单位提供交通工具出差过程中发生的过路过桥费、停车费相加油等)、“办公费”(出差过程中发生的笔墨纸费等)等等，均应按费用性质另行汇总，粘、填报销单随差旅费一同报销，以便相互证明合法性、合理性、真实性。 　　五、真票假业务，假票真业务 　　某效益不错的公司，为避免缴纳或少纳，还能增加成本费用，于是发动员工找了大量燃油费发票、餐饮发票（收入足够多，不需要调整）、出租车发票入帐，发票嘛倒是真的，但是企业做的有点笨，发票都是连号的，一连号就几百张，试用常识来想一下，你租个车子难道一次要付出去几千元？你加个油难道一次要加几千元，你当你车是坦克啊！还有个招标公司眼看年末利润很大，突然弄进大量发票：档案盒3500个总价12.25万元、计算器480个总价4.8万元。我建议：这发票开的不太靠谱啊，答复说：我就用这么多啊！你以为税务局的人都像你这么“聪明”吗？税务局查账你就去解释吧。还有的人拿来火车票，一看日期都是从祖国的四面八方奔到长春的，你是税务局稽查的，你会认可这些票据吗？只有单程交通费，没有其他可以证明是公司出差的费用，税务不允许企业所得税前扣除的。 　　象这种情况诸如此类，人家都说中国是制假大国，现在连人脸都变的假的了，但再假你也不能这样蠢啊，这种常识性的问题不是欺负税务局智商嘛。 　　当前还存在这种现象，即业务是真的，但是因为这项业务需要纳税调整，所以就变换着法子用其他发票，比如新税法实施后，餐饮发票就不要了，逼着企业开会务费发票。这倒让税务局防不胜防。或者行政罚款收据直接扔掉，花几个钱代开咨询发票，总之啊，几千万纳税户面对几十万税务人员，税务人员心有不及啊。 　　六、业务不等于必须有票，凭证不等于必须外来 　　一般来说涉及或的必须要有票据，但有时也并不如此，比如拆迁户取得的补偿款，其实质是拆迁户转让房产所得，但各地都规定暂不征收，所以虽然取得了款，也不必开具发票，而是由开发商制作收据并附上相应合同，身份证，签字盖章即可。 　　再比如农民卖菜给企业，农民不可能去开票，一般纳税人企业只有去领农产品收购凭证来作为抵扣和入帐依据。 　　再比如工伤赔偿之类：凭证还有个自制凭证问题比如职工福利费，这里企业主要犯的错误就是进错科目，有的企业把送礼支出硬塞进应付福利费里，要知道应付福利费是对内的，不是对外的，你把送礼支出放进应付福利费，税务局就看不出来了？看出来后要你补扣个人所得税，还要调增你的业务招待费，很少有税务局还会记得调减你应付福利费的。 　　七、备足证据，以备检查 　　并不是说有了发票就万事大吉了，业务往来往往还应当具有合同、协议、章程等，比如会务费，单有会务发票很可能并不能得到税务局的认同，会要求你提供会务安排计划，与会务主办方签订的合同，会务费明细等，所以平时工作就要做足，一旦有税务局的找上门来，你也有充足的证据以资应付，当然有时候别做错事，比如业务招待费上偏要写明招待某税务专管员，某分局长，呵呵，这种事情不能做，大家都有头有脸的，虽然干的事不光彩，总还是希望外表光明啊，你请人家吃饭，还留下证据，你说让人家脸往桌子底下放啊。打牙往肚子咽吧。 　　八、开票要规范，收票要仔细 　　有些发票并不规范，抬头居然不是本单位的或是公司名称简称、纳税识别号还居然是某人的身份证号，这种票你收下来很麻烦，比如员工的手机费发票，往往不少税务部门不认同，给你来个调增应纳税所得额，象这种情况，我看还不如直接给员工发工资了，实发工资企业所得税前扣除，无非多交个人所得税，其实也谈不上多交，你给员工报销手机费，税务局一样要收你的个人所得税。但目前长春是可以税前列支职工手机电话费的，前提是得是公司员工、工资表上列支的。 　　还有的发票，比如只填开礼品，明明是些烟酒之类的，用于带到饭店消费的，但税务局就是认为你是赠送他人的，就要你代扣20%的个人所得税，你还真的没辙，同时你的业务招待费也要调整，你为什么不写个明细了，烟还是酒还是冬虫夏草呢？类似礼品的支出还有旅游费支出，无论是规定还是税定，都没有旅游费支出项目，你为啥还要顶风?员工集体旅游旅费支出属于个人消费，征个人所得税；员工疗养旅费支出属于福利性质，有比例限制。

抵免限额年度结转 抵免限额年度结转

    居住国政府对其居民在某一纳税年度由于超限额未予抵免的已缴非居住国税款，允许在一定年限内，与其他纳税年度的不足限额相互冲抵。这是对跨国纳税人发生在非居住国的不同纳税年度之间的不足限额与超限额进行的互相抵充，是对原属不予直接抵免税款的一种照顾。抵免限额的年度结转可有前转和后转两种形式。其允许结转年限各国规定不同。如美国对跨国纳税人发生的超限额允许结转的年限，规定为前转2年，后转5年，日本规定为后转5年。采用抵免限额年度结转的做法，对跨国纳税人是有利的。一般说来，国内拥有大量剩余资本，需要鼓励对外投资的国家往往选择这种做法。

城市管家的会员卡都有些什么优惠- 城市管家的会员卡都有些什么优惠?''

发货单开票后能继续开票 发货单开票后能继续开票

T+12.1固定资产，填写完成后，怎么不显示月折旧额？ T+12.1固定资产，填写完成后，怎么不显示月折旧额？[]

新增资产要做计提折旧才能显示月折旧额，并且默认下个月才会提折旧
@服务社区苏娜:好的，顺便问一下，客户原本没有做固定资产明细，原本手工计提的，录入软件后是否也能手工做计提折旧凭证录入？
那就是直接在总账做计提折旧的凭证了，那固定资产这边就不要再制单了，否则就重复了
@服务社区苏娜:OK~[/可爱]

821升级851报错821升级851报错

怎样下载成都搏软管理软件 【步骤】 怎样下载成都搏软管理软件 【步骤】''

远程通客户端访问服务器发布的程序，点击后一闪就没反应了远程通客户端访问服务器发布的程序，点击后一闪就没反应了

知识库详细内容

用友T6-企业管理软件V6.1如何批量修改客户档案？_0用友T6-企业管理软件V6.1如何批量修改客户档案？

例如：要修改客户编码>001的所有"客户名称"为"一级客户"。修改方法如下：

从下拉框中选择"修改项目"为"客户名称"，"修改内容"为"一级客户"；在"项目选择"下拉框中选择"客户编码","关系符号"选择">"，直接输入或参照选择"条件内容"为"001"，点击‘加入条件’按钮，显示区显示条件表达式"客户编码>001"；点击‘修改’按钮，系统按照设定的条件将所有编码>001的客户名称全部改为"一级客户"。

零售单据如何修改单据编号 零售单据如何修改单据编号

会计证还得年审么，我14年考的没年审，不是注销了吧。 会计证还得年审么，我14年考的没年审，不是注销了吧。[]

今年可以补的
网络年检是可以补
@曹倩:我没审过，只是把每年继续教育考试通过的小条子贴在会计证上，这样可以吗？
@zangpeng:各个地区不一样吧，江苏南京是在网络上可以听课的，以前是盖章的
@zangpeng:我也没继续教育，也没年检，现在两年1个月了，是不注销了呀，我是山西的。
@倪玲1457921978:我两年一个月没年检了，也没继续教育，今天才想起来，被注销了是不。
@栀子花开1444478043: 应该不会，只要把继续教育补起来就行

材料出库单列表没有单价，怎么回事 材料出库单列表没有单价，怎么回事

单价是根据结存带出，您可以到存货明细账中查看，如果是有成本的情况，备份账套后，到库存核算—库存工具做重新计价的操作。
@服务社区刘小艳:这些0单价在存货中查询后是没有最新成本的，这个要怎么操作才能取数到最新成本价格
存货档案的最新成本取值依据如下。有相应记录才会有成本。
"存货最新成本/平均成本
1、按存货计价模式时，平均 成本、最新成本是一样的，取的是入库或者出库后根据计价方式算出来的结存成本；

2、 按存货+仓库计价模式时
（1）最新成本：最新那笔业务发生的仓库+存货的结存成本
（2）平均成本：所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出

每次更新最新成本和平均成本时，要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较，如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于50%，则不进行更新，保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外。
现在结存成本为20，大于50%也就是说结存成本当为31的时候则不更新。"
@服务社区刘小艳:清楚了，那请问现在需要通过什么方式对没有参考价格的存货进行单价补录单价呢？
@尛莫:到基础设置—售价价格管理，存货价格本中录入。