用友U8其他按16月末结帐时提示有存货未进行期末处理
U8其他按16月末结帐时提示有存货未进行期末处理
U8其他-按16月末结帐时提示有存货未进行期末处理
自动编号: | 2480 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861 | 关 键 字: | 存货未进行期末处理 | 问题名称: | 按16月末结帐时提示有存货未进行期末处理 | 问题现象: | 按16月末结帐时提示有存货未进行期末处理 | 原因分析: | inventory表中cmonth字段中值不正确 | 解决方案: | inventory表中cmonth字段中有值为'200612',改为'200701'即可
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客户查询十月一号至十月十一号的几个客户往来帐显示不了。提示系统忙!打完补丁还是一样 客户查询十月一号至十月十一号的几个客户往来帐显示不了。提示系统忙!打完补丁还是一样[]
您好,查询其他的账表是否正常,全部客户端都提示报错吗?@服务社区李珊:已经联系过畅捷通技术了,他叫我把数据发到你们那修复啊 。 我那个换个时间就可以搜索。怎么把数据发送到你那去@服务社区李珊:快啊 ,我们客户等着那,那些能查到的业务都是正确的 。@徽商小蔡:若您是客户,您需要联系您的经销商,先在支持网 support.chanjet.com提交数据问题,然后再将备份数据压缩之后上传到支持网的邮箱中。数据工程师收到数据之后就会帮您进行检测修复的。
我们办公地的装修费,装修方没有给开发票,但是有合同,可以做费用吗 我们办公地的装修费,装修方没有给开发票,但是有合同,可以做费用吗[]
肯定要有发票的没发票就不能记账,先支付的款可以记应付账款或预付账款根据权责发生制的原则,有合同、有竣工验收资料可以做费用,是租赁的场地,要在使用期内摊销,跨年,列长期待摊费用;不过从控税的角度看,尚需索要发票。从会计的角度,有合同、有竣工验收资料必须做费用,从企业所得税的角度,没有发票,不能在税前扣除。在发生时,应该先服从会计核算。
用友U8 852库存管理年度结转后,有些存货在新年度账套查询不到期初结存数,但在现存量和收发存汇总表里是有库存数。例如在收发存汇总表查仓库01和部门01是有库存数的,但在期初结存里却查不到。用友U8 852库存管理年度结转后,有些存货在新年度账套查询不到期初结存数,但在现存量和收发存汇总表里是有库存数。例如在收发存汇总表查仓库01和部门01是有库存数的,但在期初结存里却查不到。
问题原因:检测发现确有此问题,进入数据库中查看,发现收发记录表结转过来的单据类型并不全都是“34期初结存”。有08,09类型的。因此可判断2004年的数据应是出库跟踪入库,结转时按单据结转。进入2004年度账确认如此。但2005年度账中,存货档案的跟踪标志没有(应是用户在建立年度账后,去掉了。正常建立后是有的)。在库存期初查询中(调用kcinit视图),对于非“34”单据要判断存货档案的跟踪标志。因此造成此错误(实际数据已经结转)。 解决方法:删除2005年度账,重新建立后在结转即可(注意使用最新的结转补丁USGXLJZ.dll) 解决方案: 问题原因:检测发现确有此问题,进入数据库中查看,发现收发记录表结转过来的单据类型并不全都是“34期初结存”。有08,09类型的。因此可判断2004年的数据应是出库跟踪入库,结转时按单据结转。进入2004年度账确认如此。但2005年度账中,存货档案的跟踪标志没有(应是用户在建立年度账后,去掉了。正常建立后是有的)。在库存期初查询中(调用kcinit视图),对于非“34”单据要判断存货档案的跟踪标志。因此造成此错误(实际数据已经结转)。 解决方法:删除2005年度账,重新建立后在结转即可(注意使用最新的结转补丁USGXLJZ.dll)
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用友U8 应付模块红票对冲中手工对冲分摊后不能保存,操作流程为:手工对冲——供应商为(HAS)红票及蓝票均为采购发票。分摊后不能保存,提示为-94NULL无效用友U8 应付模块红票对冲中手工对冲分摊后不能保存,操作流程为:手工对冲——供应商为(HAS)红票及蓝票均为采购发票。分摊后不能保存,提示为"94NULL无效 问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现采购发票子表中的数量有空值导致了上述问题,但系统是允许该字段为空的。执行如下语句前请做好数据备份! update purbillvouchs set ipbvquantity=0 where ipbvquantity is null 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现采购发票子表中的数量有空值导致了上述问题,但系统是允许该字段为空的。执行如下语句前请做好数据备份! update purbillvouchs set ipbvquantity=0 where ipbvquantity is null
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批次号无效 批次号无效
U8知识库问题号: | 14883 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 批次号无效 |
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适用产品: | 870sp1 |
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问题名称: | 批次号无效 |
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问题现象: | 在销售管理退货单录入界面录入退货单时,其中一条记录在录入批号时提示:’录入的批次号无效,请重新录入’,单据无法保存. |
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问题原因: | 进行批次号录入时,后台要从currentstock 表中查询所录入的批次是否有现存量记录,所录入的批次的现存量-待发货数量-冻结数量>0,此业务逻辑对于退货单来讲,本人认为不适合实际的业务情况.即使所录入的批次已经没有结存数量或可用量,可以不允许发货,但是不应该不允许退货,由于涉及到代码修改问题,此问题已提交集团开发. |
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解决方案: | 建议集团修改有效批次验证的代码. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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票据交换:不是筹划是偷税 票据交换:不是筹划是偷税
我是河南省一家集团公司下属子公司的财务经理,集团母公司设在郑州市,子公司分设在省内各地,企业所得税由母公司与子公司各自作为独立核算的单位在当地申报缴纳。 前不久,我参加集团统一召开的财务会议时,另外一家子公司的财务经理老王私下里与我交流,说有一种安全可靠的方法,可以合作进行税收筹划,少缴一部分企业所得税。我有些动心,就要他详细叙述。 老王说,《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)第四十三条规定,纳税人发生的与其经营业务直接相关的业务招待费,在规定比例范围内可据实扣除,即全年销售(营业)收入净额在1500万元及其以下的,不超过销售(营业)收入净额的5‰;全年销售(营业)收入净额超过1500万元的,不超过该部分的3‰。但从各子公司的往年实际运营来看,各公司每年的招待费经常超支,是年度所得税纳税申报时应纳税所得额的主要调增项目。为了节省所得税支出,避免超支项目的调整,可以通过互相交换招待费票据进行“纳税筹划”。
u8总账取消结账
一、恢复结账
1、点击财务会计-》总账-》期末-》结账,弹出如下窗体
2、点击结账
企业税前列支离退休人员统筹外费用算不算逃税- 企业税前列支离退休人员统筹外费用算不算逃税?
财企〔2009〕242号文件明确,离退休人员统筹外费用,企业核算时可列入企业职工福利费。但我国相收中,却未明确离退休人员统筹外费用,是否可作为企业职工福利费予以税前列支。相关法规在内容上的不一致,给机关征管和企业核算均带来了不便。 2013年9月,某市税务机关在检查时发现,某公司2012年度支付离退休(未参加社会统筹)人员医药费、房屋补贴2700万元。检查人员认为,该项支出直接支付给离退休人员,应属于与企业取得收入无关的支出,按照《法》第十条第八项规定:“与企业取得收入无关的其他支出,在计算应所得额时不得扣除。”因此,该公司应调增应纳税所得额2700万元,补缴企业所得税675万元。 此外,检查人员认为,根据《税收征管法》第六十三条第一款及相关规定,该公司的列支行为已构成偷税,应追缴企业所得税675万元,同时应按规定加收滞纳金,并处罚款340万元。但企业对此有异议,认为:“我公司并非故意不缴税款或少缴税款,不属于偷税行为,不应被处以罚款。” 案件处理存在两种不同意见 在对该案进行审理定性时,检查人员的意见出现了分歧。 一些检查人员认为,该公司行为构成偷税。 其一,企业“有能力”知道该项支出需缴纳税款。《企业所得实施条例》第二十七条第一款明确:“所谓‘与取得收入直接相关的支出’是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。”该企业离退休人员已经离开生产经营岗位,不再参与企业当期生产经营活动,不能为企业当期常规生产经营活动带来任何效益,其福利性支出当然不属于应计入当期损益的正常支出,应属于与企业取得收入无关的支出,因此在计算应纳税所得额时应不予扣除。对此,企业应该知晓,并按照税法规定进行账目处理。 其二,企业明知税法相关规定,但仍以列支“福利费”的方式将“与取得收入无关”的费用列入支出成本,对该项支出予以税前扣除,造成少缴企业所得税,其行为显然属于虚假的纳税申报,已构成偷税,应当依法予以处罚。 另外一些检查人员则认为,该公司行为不构成偷税。 其一,企业确属少缴税款,但是否处罚应慎重。企业未充分理解税法规定的基本内涵,将与企业生产经营无关的支出列入税前扣除项目,人为减少了计税所得额,造成少缴企业所得税,直接构成少缴税款行为。但对其少缴税款行为是否实施处罚应当从主客观两个方面加以考察,慎重定性,不能仅以“有能力”知道等进行主观推定。 其二,企业行为不属虚假纳税申报。虚假纳税申报,是指纳税人在进行纳税申报时编造虚假申报事项、不据实依法申报缴纳税款的行为。财企〔2009〕242号文件第一条规定:“企业职工福利费是企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出,包括发放给离退休人员统筹外费用,包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费用。”根据该规定,企业所支付医药费、房补的离退休人员未参加社会统筹,企业为他们支付统筹外费用,应属于职工福利费项目,企业核算符合规定。 至于该部分费用支出是否予以税前扣除,应依据税法规定而非财务管理规定来确定。但目前我国《企业所得税法》中关于“与企业取得收入无关的其他支出”不得予以税前扣除,只是一个概括性描述。对此,《企业所得税法实施条例》的解释称:“企业所得税法第八条所称其他支出,是指除成本、费用、税金、损失外,企业在生产经营活动中发生的与生产经营活动有关的、符合生产经营活动常规的支出。”但其对于何为“与生产经营活动有关的、符合生产经营活动常规的支出”则未作明确。于是,国税函〔2009〕3号文件对允许税前扣除的职工福利费项目又进一步作了列举式规定,其第三款第三项规定:“按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。”但是,这项政策仍未提及离退休人员的统筹外费用项目。在税法未作明确的情况下,纳税人申报缴纳税款时因没有明确依据,只能依照和相关规定作财务处理,按规定记账,并据此办理纳税申报,且账表相符,没有编造虚假计税事项,因此不属于虚假纳税申报行为。 其三,企业并非主观故意少缴税款。是否主观故意是税务机关判断纳税人是否为偷逃税款行为的重要依据。由于该项支出,税法及相关规定均未明确规定其不属于税前扣除项目,也没有证据证明税务机关已对企业进行了税前告知。在税务机关没有明确告知应当调增应纳税所得额之前,纳税人无法判定是否应当调增应纳税所得额,即企业“不知”自己的行为是否为不缴或少缴税款行为,因此该企业税前未调增应纳税所得额而导致不缴少缴应纳税款的行为,不具有主观故意性质。 应对税法进行完善和增补 我国税法规定,纳税人申报缴纳税款可以分为主动申报和被动申报两种方式。纳税人主动自觉申报缴纳税款指纳税人依照法律、行政法规规定自行计算并依法向税务机关申报缴纳税款,其前提是税收法律、行政法规及相关规定必须明确具体,若有违犯,则纳税人承担违法责任。 被动申报,指纳税人根据税务机关依照法律、行政法规的规定,“确定”的申报期限、申报内容办理纳税申报。其前提是税收法律、行政法规及相关规定不明确、不具体,只作原则性、概括性或方法性规定,具体应纳税事项由税务机关根据个案情况判断后确定,并要求纳税人申报缴纳相应税款。 从本案案情看,该纳税事项由税务机关对税法中“概括性规定”判定后确认,属于被动申报事项,应当由税务机关明确告知后,企业才可作税前调整。税收法定原则的精髓在于税收上的“法律明定”性,即法律有明确规定的应当坚决遵守;法律规定不明确,应当由行政执法部门依法做出执行性决定。而在没有做出决定前,行政管理相对人没有履行尚未决定事项的义务。因此被动申报纳税人不应承担未主动申报的法律责任,其相应纳税事项不应受到处罚。 基于以上原因,本着尊崇税法和对纳税人负责的精神,某市税务局案件审理委员会经过深入研究,最终审核认为,该项少缴税款,既没有法律明确规定应当缴纳,也没有证据表明企业已从税务机关获知该项业务应当缴纳税款的“明示”证据,企业是因缺乏明确法定计税依据未调增应纳税所得额,而造成少缴税款。该企业按财务规定记账,纳税申报据实、合法。在纳税申报上,企业既未采取虚假的纳税申报手段,也不存有在账簿上多列支出等其他法定偷税手段,并且不具有不缴、少缴应纳税款的主观故意行为,故不构成偷税。某市税务局案件审理委员会因此对该企业做出了补缴税款,不予行政处罚的决定。 笔者认为,结合案件中呈现的问题,税务机关应考虑对相关税法规定进行完善和增补,如在相关条款中增补内容,对离退休人员统筹外费用,包括离休人员的医疗费及其他统筹外费用等支出予以定性,明确税务处理方式,以便企业在账务处理和申报时有所依据,减少风险。 同时,税务机关应结合近年来各地区征管实践,进一步细化税法中的相关规定,尽可能减少法规中“等、其他”等不确定性表述,对应征税事项进行明确。对于法规中不能一次全面列举的项目和事项,在法规颁布实施一段时间后,可根据实际情况再作补充规定,使税法规定更符合实际税收环境,增强适用性。
“单到回冲”的暂估问题“单到回冲”的暂估问题
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 16-存货核算 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | “单到回冲”的暂估问题 | 适用产品: | U821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | “单到回冲”的暂估问题 | 问题现象: | 82116,暂估方式采用“单到回冲”,在暂估时有如下问题:入库单:A产品 数量100 发票: A产品 数量50 入库单与发票结算后,正常情况下暂估数量应为50,在生成凭证时报销入库应为50,暂估数量也为50,但在16中暂估数量仍为100 | 原因分析: | 821版本必须入库单上所有存货均结算完毕,才能在存货系统中进行暂估成本处理,此例子,因为还有50个产品没有在采购中结算,所以,存货系统无法对入库单进行暂估处理,所以在16中暂估数量仍为100。 | 解决方案: | 全部结算完成后,再暂估处理。 |
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#财税实务#小规模收入不足3万还需要做计提附加税再转出的分录吗? _0#财税实务#小规模收入不足3万还需要做计提附加税再转出的分录吗?[]
我们直接计提只需交纳的税金,我觉得应该全部计提,然后减免的计入营业外收入@Amy1451984680:我也这么觉得,那我是当月计提,当月转入营业外收入喽!就是比较麻烦,我可以只计提增值税吗?@温度1451365169: 可以吧,反正我们做的时候就是交啥记啥,不交都不做@Amy1451984680:ok[/龇牙]那就不做了,太麻烦了,谢谢
1212 问题版本: | 2-财务通标准版2005 | 问题模块: | 2-UFO报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 9 | 适用产品: | 810 | 补 丁 号: |
| 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: |
| 提交时间: | 2008-6-30 16:41:10 | 问题名称: | 12 | 问题现象: | 客户需要编制资金收支统计表,在统计表中需要有一月、二月、三月,等多月的数据,可是关键字只能设置一个,这样如何设置报表公式 | 原因分析: | 例如取上月D5单元格的数据公式为:select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) | 解决方案: | 例如取上月D5单元格的数据公式为:select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) |
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月末记账的时候有两张单据不能记账,提示用友T3---材料出库单正被编辑不能记账,是什么原因?在系统管理里面清除了异常任务和单据锁定都没有用,而且就那一台电脑装了软件 月末记账的时候有两张单据不能记账,提示用友T3***材料出库单正被编辑不能记账,是什么原因?在系统管理里面清除了异常任务和单据锁定都没有用,而且就那一台电脑装了软件[]
使用下面的工具清除下异常与锁定 链接:http://pan.baidu.com/s/1nvF6f1Z 密码:2rfs点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)
企业如何核算职工个人住房公积金 企业如何核算职工个人住房公积金''
公司的进出口业务是哪个地方管理 _0公司的进出口业务是哪个地方管理''
银行对账单导入的时候,提示时间错误-银行对账单导入的时候,提示时间错误?
在导入之前首先检查导入数据中日期格式是否是XXXX-XX-XX格式,另外还需要注意的是导入的时候要求格式对应的项目都必须有内容才能正常导入。
用友天龙瑞德010-59798025
请问各位。去年十一月份的时候,有印花税我零申报了,能不能把这部分的税额补报在一月份?? 请问各位。去年十一月份的时候,有印花税我零申报了,能不能把这部分的税额补报在一月份??[]
可以的不过你帐要做好可以各地不一样的,你看你们当地的申报系统里能不能申报
应收账款57124,主营业收入55460.19,应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证????求教大神 应收账款57124,主营业收入55460.19,应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证????求教大神[]
我看不出来你的这个是地税还是国税,看描述可能是地税,那么你的这个税款本月应该借:主营业务及税金 贷:应交税费-应交营业税。如果减免了就要把这个税金计入收入。下个月交税的时候 借:应交税费-应交营业税 贷:银行存款@畅捷服务赵东涛:减免税款也应给是开票当月做吗?? 能具体点说一下吗???谢谢大神了[/发呆]@畅捷服务赵东涛:我这个交了国税也要交地税的!地税应该是申报月编辑吧???@邵文7B3:交的时候减免的税款,导致应交税费-应交营业税有余额,再作红字凭证冲销。借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交营业税,都是是红字,金额是减免的金额。@畅捷服务赵东涛:我这张怎么搞,能具体一点吗???我是一个新手[/流泪]@邵文7B3:大神,我的这个减免税是购买金税盘的,这个要怎么写呢??@邵文7B3:对于会计处理,只要减免了就红冲营业税金及附加,对方科目是应交税金。如果你的地方税务局没有什么特殊要求,应该就这样处理了
现金日记账年度结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
问题解答
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陕西省注册税务师协会在西安什么地方 陕西省注册税务师协会在西安什么地方''
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陕西省社会保险网上服务平台如何记账 陕西省社会保险网上服务平台如何记账''
解决方案
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
产品资讯
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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