请问给客户开过发票，但是之后又给于优惠，发票开过了，款也收到了，只是发票开的多，实际收到的款少，怎样记账呢？ 请问给客户开过发票，但是之后又给于优惠，发票开过了，款也收到了，只是发票开的多，实际收到的款少，怎样记账呢？[]

最好的方法就是在开个红票过去 不然就只能按照发票金额缴税了
要是现金折扣的话，这部分差额做财务费用；商业折扣的话需要开发票的时候标明全额，折扣额，不能单独开一张全额，一张折扣额，你可以以后跟客户发生业务的时候调整开票；销售折让的话，把这部分差额价值的货从客户那里退回来，开红字发票，冲减收入
@9527号:想请你回答的问题，是否可以开张红票呢？
@花未眠1448687784:[/握手]谢谢

在网上买的记账宝，把原来的账套拷过来，月结时出这种提示。钢印号是bf056067，已注册，每次使用都提示网络注册。 在网上买的记账宝，把原来的账套拷过来，月结时出这种提示。钢印号是bf056067，已注册，每次使用都提示网络注册。

但是另一个账套又可以结账。
您好，您在软件界面点开右上角关于，看下里面是否有激光码显示，您可以按f5刷新下，有激光码显示就可以结账了，一直提示注册的话可以替换下程序，新程序可以在社区～更多～产品线～t1～产品下载里下载，替换前先备份好数据

用友U8 某用户以前一直使用库存、存货、销售、帐表应收应付在总帐核算，今年过完年度帐使用正常。现新购采购模块，希望2003年2月启用。请问能否启用，如果可以需要哪些注意事项。请于指导，用友U8 某用户以前一直使用库存、存货、销售、帐表应收应付在总帐核算，今年过完年度帐使用正常。现新购采购模块，希望2003年2月启用。请问能否启用，如果可以需要哪些注意事项。请于指导， 问题原因:先启用库存、存货、销售、应收应付，后启用采购如何操作。解决方法:如果应付系统己经启用，并且希望下个月份启用采购系统，则建议用户在应付系统中不要录入下个月及其以后月份日期的采购发票。如果己经录入，可以在采购系统启用之前做如下处理:将其删除或审核。如果存货系统己经启用，并且希望下个月份启用采购系统，则建议用户在存货系统中不要录入下个月及其以后月份日期的采购入库单。如果已经录入，可以在采购系统启用之前做如下处理:将其删除。
解决方案：
问题原因:先启用库存、存货、销售、应收应付，后启用采购如何操作。解决方法:如果应付系统己经启用，并且希望下个月份启用采购系统，则建议用户在应付系统中不要录入下个月及其以后月份日期的采购发票。如果己经录入，可以在采购系统启用之前做如下处理:将其删除或审核。如果存货系统己经启用，并且希望下个月份启用采购系统，则建议用户在存货系统中不要录入下个月及其以后月份日期的采购入库单。如果已经录入，可以在采购系统启用之前做如下处理:将其删除。

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用友U8 总账余额表期初+本期发生不等于余额用友U8 总账余额表期初+本期发生不等于余额 问题原因:凭证科目间串了辅助核算，修改过辅助核算的档案 解决方法:根据相应的明细账gl_accvouch修改辅助总账gl_accass里的错误数据
解决方案：
问题原因:凭证科目间串了辅助核算，修改过辅助核算的档案 解决方法:根据相应的明细账gl_accvouch修改辅助总账gl_accass里的错误数据

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批量生成发票失败 批量生成发票失败

期间损益结转时提示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”？ _0期间损益结转时提示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”？

多或少计提工资怎么做账 多或少计提工资怎么做账

　　【问】计提多了或少了怎么办？

　　【解答】

　　比如说计提多了：

　　1、暂时挂在“其他应付款”账上。

　　借：应付职工薪酬　 11000

　　　贷：其他应付款 　1000

　　　　　库存现金 10000

　　2、冲销多计提工资

　　借：管理费用等 　1000（红字）

　　　借：其他应付款　 1000（红字）

第一次登录会有一个弹窗关不了 第一次登录会有一个弹窗关不了

打最新补丁后 就可以显示正常了 - -！
@qq37724861:补丁已经打上了，可以再补打吗？
打最新补丁，并对每个账套执行补丁脚本，补丁打过重新打也可以。
@fan小虫uQZ:可以打最新的
@畅捷服务闫新华:好的，谢谢
@qq37724861:谢谢
@fan小虫uQZ:不客气
@畅捷服务闫新华:不行啊，还是关不了，不过框子里出现字了。
@畅捷服务闫新华:点下一条也没反应，点关闭也没反应。
@fan小虫uQZ:需要对账套执行补丁脚本
@畅捷服务闫新华:执行了！执行的过程中也没有报错。
@fan小虫uQZ:是从社区下载的最新补丁吗？
@畅捷服务闫新华:是的。我再执行一遍？
@fan小虫uQZ:你是哪个版本啊？
@畅捷服务闫新华:T3标准版10.9
@fan小虫uQZ:这个补丁肯定已经解决了的，你看看其他账套有这种问题吗？
@畅捷服务闫新华:其他账套没报这个错，软件安装的时候就打过补丁，这是最近新建的账套，突然报错了
。
@fan小虫uQZ:那实在不行你提交个支持网问题，让后台工程师帮您远程看看吧
@畅捷服务闫新华:好的，谢谢

反避税方略与税收筹划 反避税方略与税收筹划

　　世界各国反避税的基本方略可用“三管齐下”来形容。所谓“三管齐下”，一是建立转让定价税制，以控制应税所得向境外转移；二是对避税港的反措施，以遏制资金和财产流入避税港；三是防止国际税收协定的滥用，以保护正当的税收利益。

　　“三管齐下”的反避税方略已在许多经济发达国家中全面实施。比如美国的转让定价税制，有《国内税收法案》的第482节；针对避税港的税收反措施，有《国内税收法案》的F分部规定。另外，美国在对外缔结的税收协定中，有三分之二双边税收协定都列上了内容略有差别的防滥用协定的条款。不过发展中国家全面实施“三管齐下”反避税方略的目前尚为数不多，有的仅采取其中的一项或两项，有的仍然是空白。

发货开票收款勾对表 _0发货开票收款勾对表

在windows2003sp1 ia64位企业版操作系统上安装的问题在windows2003sp1 ia64位企业版操作系统上安装的问题

用友U8 有一个公司的数据无法被提取。在提取数据时提示：企业已对照的集团项目目录在集团项目档案中可能已被删除，请重新下发项目目录。现在重新下发了项目目录，企业对照可以保存，但就是不能抽取用友U8 有一个公司的数据无法被提取。在提取数据时提示：企业已对照的集团项目目录在集团项目档案中可能已被删除，请重新下发项目目录。现在重新下发了项目目录，企业对照可以保存，但就是不能抽取 问题原因:由于客户在集团项目档案下发后又删除了部分项目档案，造成造成对照表与集团项目档案对应不上 解决方法:由于客户在集团项目档案下发后又删除了部分项目档案，造成造成对照表与集团项目档案对应不上，重新下发（追加）是不能解决的，重新下发（覆盖）是可以解决的，然后重新定义对照关系,项目档案较多时工作量较大。
解决方案：
问题原因:由于客户在集团项目档案下发后又删除了部分项目档案，造成造成对照表与集团项目档案对应不上 解决方法:由于客户在集团项目档案下发后又删除了部分项目档案，造成造成对照表与集团项目档案对应不上，重新下发（追加）是不能解决的，重新下发（覆盖）是可以解决的，然后重新定义对照关系,项目档案较多时工作量较大。

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工程施工合同成本能结转到主营业务收入吗 工程施工合同成本能结转到主营业务收入吗我公司本月在地税开了发票，税金地税已经代扣。做分录??借：应收账款?贷：主营业务收入??借：主营业务税金及附加-相关科目??贷;银行存款??那么工程施工合同成本能直接结转到主营业务收入吗?如果结转?工程完工时?工程施工与工程结算怎么对冲??但是如果不能结转?本月的主营业务成本的数据怎么计算??请求高手帮忙?谢谢

T3财务通普及版10.8Plus1安装说明上标明服务器是不支持的，这是什么意思啊？难道windows7旗舰版32位操作系统也不能安装使用吗？ T3财务通普及版10.8Plus1安装说明上标明服务器是不支持的，这是什么意思啊？难道windows7旗舰版32位操作系统也不能安装使用吗？

指的是普及版不支持安装为服务器端，要全产品安装，可以支持win7系统
谢谢！

浦发银行使用的是什么财务软件 浦发银行使用的是什么财务软件''

初级会计职称注册完以后怎么上传照片 初级会计职称注册完以后怎么上传照片''

T1记账宝能否当作U盘来用，存放自己的其他文件？T1记账宝能否当作U盘来用，存放自己的其他文件？

可以，但不建议放在记账宝文件夹里。可以自己新建立一个文件夹来存放其他文件。但是通过灵动恢复过后，此文件夹都会没有了，所以请慎重。

用友T+售后服务商用友T1批发零售版怎么设置即打即停太原用友T+售后服务商用友T1批发零售版怎么设置即打即停

单据打印样式设计---文件---页面设置---其他---即打即停打钩

用友t3二级科目长度

用友软件如何增加二级明细科目？

问题模块： 总账

关键字：增加明细科目

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3

原因分析： 功能操作问题。

适用产品：T6、T3、U8系列

用友10.0年结uap溢出

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功