我们这月开出去一张发票，进项票没有到。我们先暂估入账，做的分录是-借库存商品，借应交税费应交进项税，贷，银行存款。下月这张票到了，我怎么做分录 _0我们这月开出去一张发票，进项票没有到。我们先暂估入账，做的分录是:借库存商品，借应交税费应交进项税，贷，银行存款。下月这张票到了，我怎么做分录[]

进项票没经认证是不能抵扣的。
按我的习惯我只是暂估库存商品的金额，进项税额到发票回来才计算入账。
编制的会计分录为：
借：库存商品
贷：应付账款——暂估款
必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。
另外你是暂估入账为什么贷的是银行存款呢？
@大联:暂估入账怎么做分录

您好，我用T1财贸宝，期初开帐，已经允许负数出库结算，怎么期初库存商品还是不能手动输入负数数量或者负数单价 您好，我用T1财贸宝，期初开帐，已经允许负数出库结算，怎么期初库存商品还是不能手动输入负数数量或者负数单价[]

您好，期初不允许为负数的。您先不要录入期初库存，输入好其他基础信息之后，点击基础信息，正式开账。然后点击维护中心，系统配置，业务设置中勾选批发业务允许负库存，然后做报损单，将库存数量调整为负数。在通过维护中心下数据备份，备份好数据之后，点击钱流单据下年结存，选择年份，点击结存，提示备份数据，您点击是。年结存完毕之后，库存数量就变成负数了，您在点击正式开账继续做账即可。

用友U8 win2000+850+辅助明细账和辅助总账不平用友U8 win2000+850+辅助明细账和辅助总账不平 问题原因:原因辅助表有重复纪录 解决方法:删除gl_accass表得多余纪录
解决方案：
问题原因:原因辅助表有重复纪录 解决方法:删除gl_accass表得多余纪录

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用友U8 在应收管理应收单发票审核界面过滤0000000426，不显示客户名称，更换计算机，仍然不显示。用友U8 在应收管理应收单发票审核界面过滤0000000426，不显示客户名称，更换计算机，仍然不显示。 问题原因:由于发货单和发票表中除了记载客户编码外，还会记载当时录入时的客户名称，即使修改了客户名称，单据上的客户名称会随之改变，但ccusname字段仍是原来的作单据时的客户的名称，而应收单审核列表中所取的就是该字段的值，所以当该ccusname字段为空时，应收单审核列表中的客户名称为空，但是单据上的客户名称不为空 解决方法:用下面语句进行更该： update a set ccusname=b.ccusname from dispatchlist a inner join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode where a.ccusname is null update a set ccusname=b.ccusname from salebillvouch a inner join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode where a.ccusname is null
解决方案：
问题原因:由于发货单和发票表中除了记载客户编码外，还会记载当时录入时的客户名称，即使修改了客户名称，单据上的客户名称会随之改变，但ccusname字段仍是原来的作单据时的客户的名称，而应收单审核列表中所取的就是该字段的值，所以当该ccusname字段为空时，应收单审核列表中的客户名称为空，但是单据上的客户名称不为空 解决方法:用下面语句进行更该： update a set ccusname=b.ccusname from dispatchlist a inner join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode where a.ccusname is null update a set ccusname=b.ccusname from salebillvouch a inner join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode where a.ccusname is null

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用友T3-用友通采购入库单列表，按仓库查询 用友T3-用友通采购入库单列表，按仓库查询

账套中设置如下：001原材料库，002半成品库，003产成品库。在采购入库单列表，查询条件中，仓库名称，选择“原材料库-原材料库”可正常查询，选择“半成品库-半成品库”也可正常显示结果。但是查询001、002两个仓库，选择“原材料库-半成品库”查询结果为0。查询条件为“仓库名称”，按照所填内容的字母序进行筛选，如果填写仓库名称中文，按照中文拼音的顺序筛选。（PS：其他账表查询条件类似，如采购订单列表，按供应商区间查询等）。查询条件输入“半成品库-原材料库”（半成品库第一个字母B，原材料库第一个字母Y）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其他业务收入和营业外收入的区别 其他业务收入和营业外收入的区别

　　“营业外收入”核算的是与企业经营无直接关系的收入，包括“利得”和部分资产处理收入净额。“其他业务收入”核算的是与企业经营有直接关系的非主营业务的收入。一般可以这样理解，除了资产处理收入净额外，凡是有对应成本的，属于“其他业务收入” 核算，凡没有对应成本的，属于“营业外收入” 核算。

新买的电脑是win10的系统 不支持win7 买的T310.8.2PLUS 用不了怎办 新买的电脑是win10的系统 不支持win7 买的T310.8.2PLUS 用不了怎办[]

那升级T3到10.9或11.0！
主要是SQL数据库就不支持
@洋mg:哪个说sql不支持的！
一是升级T3，一是更换win7，也可以多选。[/龇牙]
可以装2008r2的数据库
组团找他去[/坏笑]
我2005 2008都试过了
@洋mg:win10中文版还是专业版？
@小SJD:64位专业版
@洋mg:2008R2装不上吗
@小SJD:这个装上后显示SA密码不正确 输入正确的也不行
装2008R2数据库+10.9以上T3就可以解决问题了。

为什么系统自动生成的结转损益凭证的主营业务成本在借方红字，应该是在贷方的啊；原理上是不错，但是对我的科目余额表的显示有影响啊；我手工改了一下结转损益凭证的主营业务成本的余额方向，然后去查科目余额表的时候是可以显示的；但是我总不能每次都要手工改吧 这是什么原因啊？系统自己结转的损益凭证的方向？ 为什么系统自动生成的结转损益凭证的主营业务成本在借方红字，应该是在贷方的啊；原理上是不错，但是对我的科目余额表的显示有影响啊；我手工改了一下结转损益凭证的主营业务成本的余额方向，然后去查科目余额表的时候是可以显示的；但是我总不能每次都要手工改吧 这是什么原因啊？系统自己结转的损益凭证的方向？

您看下初始设置中的科目方向是否正常呢
@畅捷服务周义刚:初始的方向是借方 对的啊没错
@畅捷服务周义刚:都是系统预置的 没有动过
回复 hndcbdh：可以先备份数据，打下补丁试试
@畅捷服务周义刚:什么补丁？
@hndcbdh:服务社区产品线，产品更新里面找财贸宝补丁下载并安装
@畅捷服务周义刚:好吧 我试试，安装完之后 重新结转损益吗？
@hndcbdh:是的

调用常用凭证失败 调用常用凭证失败

登陆POS端提示服务器连接失败 登陆POS端提示服务器连接失败

用友NC报销管理如何处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等

固定资产生成凭证的科目在哪儿设置 固定资产生成凭证的科目在哪儿设置[]

在总账—科目设置中，资产卡片对应的是固定资产科目，和资产对方科目
系统管理-科目设置中（12.1在总账-科目设置）设置资产科目和资产对方科目
这些科目该怎么选择呢
累计折旧一般就用累计折旧科目了。
资产科目是选固定资产吗？资产对方科目呢？客户非要问，我也不是很清楚
@白梦娇:资产科目是固定资产，
对方科目就要看情况了，比如，现金，银行存款，应付账款。

怎样才能只打印或下载1-4月的明细账，点下载年度账就成了1-12月的了，可我只想要1-4月的，下载下来的是PDF，又没法修改，有什么办法可以只打印或下载1-4月的明细账？ 怎样才能只打印或下载1-4月的明细账，点下载年度账就成了1-12月的了，可我只想要1-4月的，下载下来的是PDF，又没法修改，有什么办法可以只打印或下载1-4月的明细账？[]

选择时间段
@DairyQueen:谢谢你，知道这种方法，但是太麻烦了，需要一个科目一个科目的下载，而且打印的时候又要一个一个的打印，不知道有没有那种向下载年度账一样的方法，一键就可以只下载下1-4月份的来了
@快乐就好济南:目前没有，下载1-4月的明细账只能是一个科目一个科目的来

我设置了权限，然后大部分都实现了。。有一个就是有时候行 有时间就报下面这个 是怎么回事啊 我设置了权限，然后大部分都实现了。。有一个就是有时候行 有时间就报下面这个 是怎么回事啊

权限设置中勾选控制字段权限，给操作员增加存货档案成本组的权限。还有涉及到的业务单据上的金额和成本权限都勾上。
@服务社区苏娜:为什么有时候可以 有时候又不可以呢？

7.21接转过来以后往来余额都错了，总数正确 7.21接转过来以后往来余额都错了，总数正确

为什么有的凭证类型不可以负数记账 为什么有的凭证类型不可以负数记账''

用友T6-企业管理软件V6.1打印模版修改无效用友T6-企业管理软件V6.1打印模版修改无效

普通单据打印格式调整无效果，可以对printsetting进行剪切。

1、将C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\PrintSetting目录下对应账套的文件夹剪切到桌面或者其他路径下。

2、重新登录T6企业门户对单据格式进行调整。

#会计考试#这道题是对是错。。 #会计考试#这道题是对是错。。

错
错

问一下各位老师，公司做季报都需要在国地税提交什么报表--除了财务报表外还需要提交什么报表？具体的什么时间都是什么时候？？怎么填写求指教 问一下各位老师，公司做季报都需要在国地税提交什么报表??除了财务报表外还需要提交什么报表？具体的什么时间都是什么时候？？怎么填写求指教[]

就一般的小规模纳税人而言，每个月纳税申报时

国税：需要填写财务报表、增值税纳税申报表，季度申报还需要填写所得税纳税申报表。具体登录各省市的纳税申报系统会有提示的。

地税：需要填写财务报表、通用纳税申报表、个人所得税纳税申报表。

现在都是网上申报办税了，进入网上申报系统是可以看到的。如果不清楚也可以咨询12366

纳税申报时间一般是每个月的1日-15日。有时遇到节假日可能会顺延，国税局、地税局网站会有公示的。

T6 6.0能不能支持WIN764位系统？为什么安装好了之后数据库和T6服务都启动了，但是还是提示登录不到服务器。 T6 6.0能不能支持WIN764位系统？为什么安装好了之后数据库和T6服务都启动了，但是还是提示登录不到服务器。[]

6.0有一版安装程序有问题，建议你下载一下最新的安装程序，然后安装试试
http://service.chanjet.com/prodown/T6?page=2
没连接上数据库吧，右下角有没有配置服务器的图标？有的话就重新配置下服务器。若没有就卸载干净T6重新安装。
@畅捷服务李朝辉:有图标，服务也是启动的。
@小明童鞋:登陆界面上边有个服务器：你手工输入127.0.0.1 试试。
@畅捷服务李朝辉:一样提示不能登录到服务器
@小明童鞋:重新配置一下与数据库的连接。
@畅捷服务李朝辉:也已经重新配置了，会不会是6.0不支持64为系统
@小明童鞋:支持的。打个补丁修复试试吧。不支持家庭版系统。
@畅捷服务李朝辉:可以支持旗舰版64位吧？
@小明童鞋:对的。
@畅捷服务李朝辉:我看发版说明说不支持64位机器，不知道打了补丁之后能不能解决？
@小明童鞋:喔，我记错了，6.0不支持64位，要求最低6.1支持64位
升级下软件版本吧，加密锁是通用的。
@畅捷服务李朝辉:6.0的加密狗可以支持6.1么？
@小明童鞋:支持的。