企业发生增值税的时候怎么做账？ 企业发生增值税的时候怎么做账？[]

一般纳税人：
1、进项税额的核算
　　企业购进材料、商品等：
　　借： 库存商品/原材料
应交税金——应交增值税（进项税额）
　　贷：银行存款/现金
2、销项税额核算
　　企业向外销售货物或提供应税劳务：
　　借：银行存款
贷：应交税金——应交增值税（销项税额）
　　 主营业务收入
3.转出本月未交增值税
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
缴纳
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
@曼陀罗花:谢谢！

年末是要结转本年利润吧，结转为为分配利润，这张凭证是要自己填写吗 年末是要结转本年利润吧，结转为为分配利润，这张凭证是要自己填写吗[]

是的
@服务社区李珊:我上次结账后发现这个没结转，我又取消记账结转过了，但是今天进去发现结转的那张凭证不见了，这是怎么回事
@王燕n6F:凭证做好之后要点击保存。另外看下记账宝U盘下显示的是否是记账宝4G程序而不是记账宝文件夹，若是的话，则将记账宝4G程序下记账宝文件夹剪切出来，直接粘贴再记账宝U盘根目录下，即和记账宝4G程序同级，再删除C盘记账宝文件夹，重新从记账宝U盘记账宝文件夹中 运行 记账宝.exe程序
@服务社区李珊:怎么看啊

用友U8 2005040702388采购入库单和00000462采购发票的结算数量不等用友U8 2005040702388采购入库单和00000462采购发票的结算数量不等 问题原因:同解决方案 解决方法:关于2005040702388采购入库单和00000462采购发票的结算数量不等问题，经查看发现，2005040702388采购入库单是与00000457号发票结算的，可以查看其结算单100000510，还有其他几个采购入库单一起与00000457号发票结算，发票数量为247，而结算数量也为247，与这些发票一起结算的采购入库单总的结算数量也为247（其中2005043003472入库单11050301存货部分结算了2个，还有13个未结算，2005052003612入库单11050302存货部分结算了5个，还有25个未结算），没有错误； 而00000462发票上存货为11050302的一条数量为30的记录与入库单2005051103532结算，结算数量为30，而该入库单数量也为30，所以也没有错误。 852软件中允许采购入库单部分结算，而且发票不可以拆记录但可以拆单进行部分结算（即如果有两条记录，不允许某一条记录只结算一部分，但允许某一条记录全部结算，而另外一条记录不结算），剩余的部分仍可以在手工结算处过滤出来进行结算。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:关于2005040702388采购入库单和00000462采购发票的结算数量不等问题，经查看发现，2005040702388采购入库单是与00000457号发票结算的，可以查看其结算单100000510，还有其他几个采购入库单一起与00000457号发票结算，发票数量为247，而结算数量也为247，与这些发票一起结算的采购入库单总的结算数量也为247（其中2005043003472入库单11050301存货部分结算了2个，还有13个未结算，2005052003612入库单11050302存货部分结算了5个，还有25个未结算），没有错误； 而00000462发票上存货为11050302的一条数量为30的记录与入库单2005051103532结算，结算数量为30，而该入库单数量也为30，所以也没有错误。 852软件中允许采购入库单部分结算，而且发票不可以拆记录但可以拆单进行部分结算（即如果有两条记录，不允许某一条记录只结算一部分，但允许某一条记录全部结算，而另外一条记录不结算），剩余的部分仍可以在手工结算处过滤出来进行结算。

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用友U8 固定资产总账期初数错误，取的是其中某个月的期末数用友U8 固定资产总账期初数错误，取的是其中某个月的期末数 问题原因:数据是以前版本升上来的，经过跟踪发现fa_q_zz存储过程有问题。 解决方法:将该存储过程分开执行就可以了
解决方案：
问题原因:数据是以前版本升上来的，经过跟踪发现fa_q_zz存储过程有问题。 解决方法:将该存储过程分开执行就可以了

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用友T3用友通发货单问题 用友T3用友通发货单问题

在发货单录入时，如果先录入仓库，再去参照货物名称时，会提示“无参照数据”；如果先参照货物再录入仓库则正常。因为您从未在该仓库中录入过该存货。当您录入该仓库后，系统自动检索该仓库的存货信息，但是找不到该存货信息，所以会有这样的提示。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　　

用友T3用友通固定资产与总账累计折旧不一致 用友T3用友通固定资产与总账累计折旧不一致

1固定资产卡片00095号渣浆泵，在2008年1月份购入，在折旧清单里，一月份没有本张卡，在二月份里开始计提，本月折旧额为3055.83元，累计折旧额应等于本月折旧额，而在折旧清单里的累计折旧为6111.66元，但在财务报表中所体现的又是当月折旧额。请问是什么原因？能否给调整一下。2、在以后的操作过程中，我们按照一台一台的录入，但在录入时，由于购入的时间不一样，相同的固定资产卡片并未在一起，软件中是以编号为序进行编排的，怎么样才能用简单的方法看到同一固定资产的总数量，总金额，总折旧，总净值等。
问题一原因：客户在2008年2年将00095号固定资产做过累计折旧调整增加折旧3055.83元，并且该变动单未生成凭证传到总账。导致上述现象。
问题一：可以在总账中填制与变动单内容相同的折旧调整凭证，将两者调一致即可。
问题二：在固定资产卡片界面增加按固定资产名称的自定义查询.如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

发货单打印页小计 发货单打印页小计

发票的开具方应注意哪些事项 发票的开具方应注意哪些事项

　　问：发票的开具方应注意哪些事项？

　　答：发票的开具方在整本发票使用前，要认真检查有无缺面、缺号、发票联有无发票监制章或印制不清楚等现象。如发现问题应报送税务机关处理；整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致；填开的发票不得涂改、挖补、撕毁；开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章；不得自行扩大专业发票使用范围；填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票；开票方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代开；纳税人进行电子商务必须开具或取得发票；发票要全联一次填写。每份票无论有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容、金额等一致。严禁开具“大头小尾”发票；开具发票要加盖财务印章或者发票专用章；任何单位、个人不得转借、转让、代开、虚开发票；未经主管税务机关批准不得擅自销毁发票；固定业户领购或自印的发票不得供给独立核算、自负盈亏的下属单位或部门使用。

NC财务报表

财务报表的简单操作流程

一、新建报表打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表；

二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；

三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，

发生福利费支出时是否必须凭发票列支 发生福利费支出时是否必须凭发票列支

　　【问题】

　　企业在发生福利费支出时，是否必须凭发票列支？

　　【解答】

　　根据定的合理性原则，按《企业所得实施条例》合理的支出指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。职工福利费属于企业必要和正常的支出。在实际工作中企业要对具体事项具体对待。如职工困难补助费，合理的福利费列支范围的人员工资、补贴无法取得发票的，有关收据、凭证就可以作为合法凭据，对购买属于职工福利费列支范围的实物资产和发生对外的相关费用就应取得合法发票来作为列支凭证。

企业日常业务中的视同销售行为的涉税处理 企业日常业务中的视同销售行为的涉税处理

　　在企业的日常业务当中许多情况下，企业的会计处理视为损失或往来的项目在税法中要视同销售缴纳税金，这里我们来总结一下应该视同销售纳税的业务主要有哪些。

　　一、应交增值税的视同销售与进项税转出

　　增值税是一种流转税，它的进项和销项是对于同一产品而言的。视同销售与进项税额转出的主要区别是：

　　1、货物的来源不同。凡作进项税额转出的货物全部是外购的，视同销售的货物则有外购的，也有自制或委托加工的。

两套帐合并提示出错 两套帐合并提示出错

点击工资模块为什么会提示这个 _0点击工资模块为什么会提示这个

1、登录日期是否正确？
2、如果确已结账，可以反结账，然后在登录
@qq392629945:总账反结账？
@看最美的烟花:看我的提问，再去一一检查！
您好，请参照楼上回复操作

现金流量其他应付款不能分配流量 现金流量其他应付款不能分配流量[]

你是说当对方科目为其他应付款的时候，软件不自动分配流量吗？如果是的话你可以去基础设置-现金流量项目中看一下，自动分配流量的规则里是不是没有设置其他应付款
@吉林月新耿岩峰:已经设置了
到现金流量项目中查看是否有预置好这个对方科目。
@叶俊健:你设置的这个方案，与你这个凭证相符吗？如果你设置的没问题的话，那就只能去支持网提交问题了

神犬财务单机版怎样结转到下年度 神犬财务单机版怎样结转到下年度''

易租汽车租赁管理软件需要收费吗 易租汽车租赁管理软件需要收费吗''

用友T1服装鞋帽版中销售单和进货单上的“超库存对比”按钮有什么用？用友T1服装鞋帽版中销售单和进货单上的“超库存对比”按钮有什么用？

在填制销售单或者进货单时单据参照了订单，点击“超库存对比”按钮后，软件会自动判断这些商品是否超库存了，超库存的商品会以红色显示。

填制销售单或者进货单，调用了订单，点击“超库存对比”按钮，系统会判断商品是否超库存，超库存商品会以红色显示。

我想问下用手机下易代账，做帐的话如何增加二级科目 我想问下用手机下易代账，做帐的话如何增加二级科目[]

科目期初～右侧有个增加下级科目，就可以添加了
进入手机端，选择账套后，先进入“更多功能”，找到“科目期初”，里面会有科目明细，在每个科目后方有“...”的按钮，点开后出现“+下级”，点击后增加。操作步骤如图。
@张Zf2:谢谢
@津天会乐:您说的很详细 ，谢谢！

期间损益结转是什么意思

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。

给份 微信支付 和 支付宝支付 的详细设置文档，谢谢 给份 微信支付 和 支付宝支付 的详细设置文档，谢谢[]

微信收银的设置步骤：
1、 新增账号，账号类型选择“微信支付”；将申请企业微信支付的信息“商户号”、“微信AppID”“微信商户支付密钥”填写在账号档案中。
2、 门店档案中结算方式页签中，增加微信支付的结算方式（结算方式没有要求）和步骤1中新增的微信支付账号。
3、 门店收银F6结算界面选择微信支付结算时，在弹出的界面中扫描顾客的微信支付码，顾客输入密码确认后，POS收银收款自动完成。
http://service.chanjet.com/zhi ... ff2a9
pos支付宝支付说明