各位我想请问一下单据录制上去了 怎么通知主管审核啊 这里应该怎样提交我不会 教教我把。 各位我想请问一下单据录制上去了 怎么通知主管审核啊 这里应该怎样提交我不会 教教我把。

凭证审核直接用审核人帐号登录软件审核即可，没有通知的功能，业务模块的单据才能通知审核人
@服务社区苏娜:那么这么说的话， 我就不用通知审核，直接叫主管审核即可对吗？
是的

销货单打印的时候，打印模板表尾里面明明已经没有制单人和打印人的公式了，为什么这个打印和预览的时候都有呢？已经打过最新补丁了。 销货单打印的时候，打印模板表尾里面明明已经没有制单人和打印人的公式了，为什么这个打印和预览的时候都有呢？已经打过最新补丁了。

您好，打过补丁后，请清除下浏览器缓存，如果t+浏览器，清除时要选择全部，在设置历史记录选择全部。也可重新设置一个模板，如仍不可以，建议提交支持网问题并上传问题账套，谢谢配合！

用友U8其他16蔬菜仓库采购入库单记账时提示单据记账失败.U8其他16蔬菜仓库采购入库单记账时提示单据记账失败.

U8其他-16蔬菜仓库采购入库单记账时提示单据记账失败.

用友U8 从V812升级到普及版时报错“错误数据库：fitemss07class,错误语句：insert into fitemss() values()”,升级失败用友U8 从V812升级到普及版时报错“错误数据库：fitemss07class,错误语句：insert into fitemss() values()”,升级失败 问题原因:经检查，应收账款客户做的是项目核算，但实际上这个科目没有使用，从数据库看，fitem中有记录编号为07的项目记录，但找不到项目明细表fitemss07class 解决方法:删除fitem表中的编号为07的项目记录
解决方案：
问题原因:经检查，应收账款客户做的是项目核算，但实际上这个科目没有使用，从数据库看，fitem中有记录编号为07的项目记录，但找不到项目明细表fitemss07class 解决方法:删除fitem表中的编号为07的项目记录

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友T3用友通存货里面权限的问题 用友T3用友通存货里面权限的问题

存货里面有没有关于人员权限的设置,就是说,我现在有两上仓管,他们分别录入不同仓库的出入库单,比如:甲只能看到自己录入的出入库单,乙也只能看到自己录入的出入库单.这个在怎以设呢?财务通无此功能，新发版的业务通有。具体操作如下：在操作员A具有采购入库单处理权限的基础上，在仓库档案中选择某一仓库中，点击“权限”按钮并编辑，将操作员A对库一增加一条可操作记录，则以操作员工A登录时只可录入、查询指定仓库的采购入库单据了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其它出库单期末处理后无单价 其它出库单期末处理后无单价

哪里设置错了？所有都设置好了的，只有记账凭证这几个字打印不完整的 哪里设置错了？所有都设置好了的，只有记账凭证这几个字打印不完整的

将IND下边距调整为0
把上边距再往大调试试；
@畅捷服务孙志强:下边距调为0也不可以，是哪里的问题呢？我设置下就这样了之前都可以打印出来的
这个一般都是您的页边距问题，请在打印设置设置一下，另外将你的呢的凭证间距加大看下
把上边距设置成0试一下

请问，T+12.1标准版的，往来单位修改名称后，做的凭证往来单位辅助明细为何没有修改过来？ 请问，T+12.1标准版的，往来单位修改名称后，做的凭证往来单位辅助明细为何没有修改过来？

补丁有修复这个问题，请备份账套后到社区—产品线下载软件补丁进行修复；
@服务社区刘小艳:昨天刚打的最新补丁

电梯工程发包方式的财税安排 电梯工程发包方式的财税安排 路西房地产开发公司建设（以下简称路西公司）的“上水湾小区”有12栋住宅楼和1栋综合商务楼，共需要电梯28部，该房地产公司对于电梯工程如何发包？对方应提供何种发票？承建公司在上又有哪些规定呢？ 　　根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部部令第159号）第六条规定，取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。所以路西公司可以有两种选择，一是将电梯工程包含在建筑施工总承包合同中一并对外发包。二是将电梯工程作为分项分包工程单独对外发包。 　　如果路西公司将全部工程发包给施工总包企业向东公司，那么向东公司就要负责电梯的供应和安装。通常情况下，向东公司会将此工程作为专业工程分包给电梯工程公司。相比较于路西公司单独对外发包，增加了总包方分包的环节。二者最终都要交由专业的电梯工程公司来完成电梯工程业务。 　　假定上述电梯款440万元，安装款120万元，如果向东公司和作为分包方的电梯生产厂家签订的是一份电梯采购、安装合同，合同条款中约定了设备价款和安装价款，那么此时分包方就属于销售自产货物同时提供建筑业劳务的人，按照《营业税暂行条例实施细则》第七条规定，纳税人的下列混合销售行为，应当分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额，其应税劳务的营业额缴纳营业税，货物销售额不缴纳营业税；未分别核算的，由主管机关核定其应税劳务的营业额：（一）提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为； 　　（二）部、国家税务总局规定的其他情形。 　　国家税务总局《关于纳税人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》（国家税务总局公告2011年第23号）规定，纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务，须向建筑业劳务发生地主管地方税务机关提供其机构所在地主管国家税务机关出具的本纳税人属于从事货物生产的单位或个人的证明。建筑业劳务发生地主管地方税务机关根据纳税人持有的证明，按本公告有关规定计算征收营业税。所以电梯生产厂家如果能提供其机构所在地主管国税机关出具的其属于从事货物生产单位证明的话，电梯生产厂家就可以只对120万元的安装工程开具建筑业发票，而对440万元的电梯款开具普通发票。将这两样发票提供给向东公司。 　　而向东公司作为总包方，由于总包合同中包括了电梯工程的金额，所以总包方一般要全额开具发票给发包方，同样发包单位通常也只认可总包公司开具的发票，本例中向东公司要全额开具560万元建筑业发票给路西公司（如果是到税务局代开的话，需持分包合同、分包方发票、完税凭证等资料）。 　　一个需要注意的问题是，总包方向东公司全额开具了建筑业发票给路西公司，那么向东公司该如何纳税呢？其取得的增值税普通发票所记载的440万元的电梯款是不是其差额纳税的有效抵扣凭据呢？ 　　在实际生活中，大家对于分包工程款可以扣除享受差额纳税毫无异议，但是对于总包方取得的分包工程中的增值税普通发票是否允许差额扣除，存在较大争议。按照《营业税暂行条例》第五条第三款规定，纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用，扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。虽然有第五条第三款的明确规定，但是部分税务机关往往认同劳务部分差额纳税的观点，对于货物部分不予认可。其实相关的税务规定中，并未限定分包款的构成情况，更没有规定分包款中不得扣除自产货物的价款。按照混合销售的定义（同一项销售行为如果既涉及到应税劳务又涉及到货物的，为混合销售行为）来理解，既然提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为，是一种特殊的混合销售行为，我们就不能把同一项销售行为割裂开来，不能因为二者分别缴纳增值税和营业税两种不同的税种就人为的把同一项销售行为分割，应该承认他的一体化，承认其是一项完整的分包工程。因此向东公司营业税的计税依据就是总包合同价款扣除560万元分包工程款后的余额。 　　如果向东公司签订的是两份合同，即分别与电梯供应商签订了电梯采购合同440万元，与电梯安装工程公司签订了安装合同120万元。向东公司作为总包方收到了440万元的增值税普通发票，然后委托电梯工程公司安装该电梯。根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十六条规定，除本细则第七条规定外，纳税人提供建筑业劳务（不含装饰劳务）的，其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内，但不包括建设方提供的设备的价款。所以虽然电梯工程公司仅取得了120万元电梯安装收入，并且开具了120万元的建筑业发票，但其营业税的计税依据却是440+120=560（万元），应纳税额=560×3%=16.8（万元）。对于这种情况，如果将合同主体改变一下，变向东公司采购电梯为路西公司直接采购，然后由路西公司将电梯移交给电梯工程公司安装，那么这种行为就属于所说的建设方提供设备的情况。对于建设方提供的设备的价款是不包括在营业税计税依据中，不用计征营业税的。这样就可节约440×3%=13.2（万元）税款，对于此项节税的收益可以由相关各方协商分享。 　　这两种方式，电梯工程价款560万元处理是一致的。即向东公司收到440万元增值税普通发票和120万元建筑业发票；路西公司收到560万元建筑业发票。 　　对于路西公司直接将电梯工程对外发包，所涉及到的政策和上述分析大同小异。只不过和电梯工程公司直接接触的换成了发包方路西公司而已。路西公司可以直接和电梯厂家签订一份电梯采购安装合同，也可以和厂家或经销商签订一份采购合同，和另一家有资质的安装公司签订一份安装合同。而440万元的增值税普通发票和120万元的建筑业发票改由路西公司直接收取罢了。

递延缴税优选方案 递延缴税优选方案

　　某公司为搞活经营，占领市场，在外设立了多个销售分支机构。按照税收政策规定，公司发往外地销售机构的货物，应当视同销售，计算缴纳增值税。公司请来注册税务师进行筹划，看看能否找到节税的好办法。税务师针对这一情况进行了销售方式的税务筹划，以规避向销售机构发出货物纳税的现象。

　　税务师：独立核算

　　税务师认为，公司可将设在外地的销售机构进行独立核算，然后分别与其签订代销协议。这样，公司的销售行为就适用有关代销的税收政策。《增值税暂行条例实施细则》规定，委托其他纳税人代销货物，纳税义务发生的时间为收到代销单位销售的代销清单的当天。

我想问下销售成本如何体现？谢谢 我想问下销售成本如何体现？谢谢

您好！您的销售成本是按发票核算还是按出库核算？您这个界面是点的什么？
@畅捷服务张彩用:按出库单核算，此界面是总账下面管理报表里的销售毛利分析
@畅捷服务张彩用:麻烦问下如何可以调整，还是我操作不当

包工包料的装饰装修合同如何缴印花税 包工包料的装饰装修合同如何缴印花税

　　【问题】

　　包工包料的装饰装修合同缴纳印花税时，应按哪类合同计算？税率是多少？

　　【解答】

　　根据国家局《关于印花税若干具体问题的规定》〔国税地字[1988]025号〕第一条规定，由受托方提供原材料的加工、定作合同，凡在合同中分别记载加工费金额与原材料金额的应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花。合同中不划分加工费金额与原材料金额的，应按全部金额依照“加工承揽合同”计税贴花。

在科目设置--客户往来科目设置---应收科目本币---预收科目中，在输入预收科目2203时，显示本科目为应收受控科目，导致输入不进去，咋办？ 在科目设置--客户往来科目设置---应收科目本币---预收科目中，在输入预收科目2203时，显示本科目为应收受控科目，导致输入不进去，咋办？[]

点击“基础设置”--“财务”--“会计科目”，双击预收账款科目，“修改”，将受控系统选择为应收系统即可。
参考楼上回复处理
在修改时，为啥应收和应付输入不上，只有受控能输入上
@杨国军:j截图说明一下

#财税实务# @余涛 请问大家，对公户里面的存款利息计入什么会计科目呢？记贷财务费用还是记营业外收入？？谢谢 #财税实务# @余涛 请问大家，对公户里面的存款利息计入什么会计科目呢？记贷财务费用还是记营业外收入？？谢谢[]

在财务费用的利息收入或者利息费用，借方红字，对应银行存款借方蓝字
借：银行存款
借：财务费用（红字）
冲减财务费用
@竖横折十横:不管小规模还是一般纳税人，处理账面问题都是这样吗？
@郗悦i2i:是
财务费用的红字，这个是和软件中的配合的，与会计核算余额的方向一致
@余诗音:好的，谢谢

为什么账套里面的减值 准备 打不了勾 _0为什么账套里面的减值 准备 打不了勾''

在打补丁的时候出现打补丁失败的现象在打补丁的时候出现打补丁失败的现象

#财务软件#15年的账没有结转本年利润，16年的可以开始记账吗？ #财务软件#15年的账没有结转本年利润，16年的可以开始记账吗？[]

每个月都要做本年利润，当年再把本年利润转到利润分配，当年本年利润无余额
@用户1448823453_856: 就是没有将本年利润结转到利润分配
关注下。如果没有结转本年利润，费用不是有期末余额的啊，报表怎么出？

《易代账》请问，当月做了固定资产清理分录了，并且清理的该资产已经早就不计提折旧了，现在我的固定资产账面价值已经减少了，可是固定资产卡里却不能删除该资产，这要如何处理？ 《易代账》请问，当月做了固定资产清理分录了，并且清理的该资产已经早就不计提折旧了，现在我的固定资产账面价值已经减少了，可是固定资产卡里却不能删除该资产，这要如何处理？[]

固定资产清单也需要清理，右侧有个清理的按钮

我公司收到对方开来的原料发票，但对方单位因发生官司，法院要求我公司把货款打入法院账户，请问打入法院账户的钱怎么记账？开来的发票记账，不总是显示欠对方钱吗？ 我公司收到对方开来的原料发票，但对方单位因发生官司，法院要求我公司把货款打入法院账户，请问打入法院账户的钱怎么记账？开来的发票记账，不总是显示欠对方钱吗？[]

感觉法院没有这个权利，无论是代位权官司还是财产保全，法院应无权要求将这个款项打入法院账户
法院应该会给你出局相关文书，可凭该文书及付款证明可冲销应付款项
@wgr:我公司已把货款打入法院账户了，法院来过我公司要求打入法院账户
@张立平_:应付款冲销了，那打入法院账户的钱怎么记分录？记入其他应收款吗？

您好 记账宝U盘打不开 提示：请使用系统维护工具修复数据库：C--记账宝、ZWSET.MDB 您好 记账宝U盘打不开 提示：请使用系统维护工具修复数据库：C:\记账宝、ZWSET.MDB[]

您好，该是您的记账宝系统库文件损坏，请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhi ... e1048
自己不敢操作 能远程吗
@财务会计VZz:抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。[/微笑]
@服务社区李珊:自己不敢操作 能远程吗
好吧
有好几年的帐 一样操作吗
@财务会计VZz:您可以先仔细看下上面的文档，在参照操作。参照文档操作不会丢失数据的。若是您担心数据丢失，您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们给您派单，由您当地授权经销商帮您服务
急
@财务会计VZz:是的，文档中有详细记录多年度的操作方法
@服务社区李珊:已发邮箱
@财务会计VZz:好的，邮件已收到，信息已反馈，稍后有同事和您联系，请保持电话畅通。
@服务社区李珊:收到了吗
@财务会计VZz:收到了，也已经回复您了
@服务社区李珊:谢谢
@财务会计VZz:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]