固定资产卡片的折旧提多了，因为去年做账问题，处置了这批固定资产，但是没有生产凭证就结账了，今年年末的时候发现后，要把这些多提折旧冲回，已经做资产卡片变动单了，后来把此项固定资产变卖了，做了处置，之后在看帐套的话就是资产净值为负数，与实际上的折旧还是多，这种情况具体怎么操作 固定资产卡片的折旧提多了，因为去年做账问题，处置了这批固定资产，但是没有生产凭证就结账了，今年年末的时候发现后，要把这些多提折旧冲回，已经做资产卡片变动单了，后来把此项固定资产变卖了，做了处置，之后在看帐套的话就是资产净值为负数，与实际上的折旧还是多，这种情况具体怎么操作[]

反月结，删除问题资产卡片。
@畅捷支持侯椿寳:去年的，不是今年的
是的。需要反月结到去年处理。
@畅捷支持侯椿寳:那我今年的账不都得重弄了吗
看来有很大变数需要重弄。
建议提交支持网后台问题，
进一步沟通反馈数据问题。

老师，请问如何取消电脑开机就进入POS端。
是安装是选择了自动重启的选项，安装后无法取消
@畅捷服务_韦小锋:安装后无法取消呀？那是不是得重新安装了
@江湖告急:登录pos端数据同步到软件，pos端交班之后。做好posdata备份，重新安装pos端
@畅捷服务_韦小锋:posdate备份后可以恢复吗？跟账套一样的吗？
@江湖告急:重新安装后，用备份的posdata替换安装后的posdata

用友U8 客户使用的版本为8.51a，库存采用货位管理。 年度结转后，库存期初数据不正确。从存货取数之后，也没有货位。用友U8 客户使用的版本为8.51a，库存采用货位管理。 年度结转后，库存期初数据不正确。从存货取数之后，也没有货位。 问题原因:现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。解决方法:在2004年进入库存管理模块,其他业务处理--整理现存量使用整理现存量功能整理，然后重新结转即可。
解决方案：
问题原因:现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。解决方法:在2004年进入库存管理模块,其他业务处理--整理现存量使用整理现存量功能整理，然后重新结转即可。

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用友U8 U812ACC数据升级至U852时，出现“INSERT语句与COLUMN FOREIGK KEY约束‘FK_RDRECORDS_CINVC_7988E3C9’冲突。该冲突发生于数据库'UFDATA_555_2003',表'INVENTORY',COLUMN'CINVCODE'.”用友U8 U812ACC数据升级至U852时，出现“INSERT语句与COLUMN FOREIGK KEY约束‘FK_RDRECORDS_CINVC_7988E3C9’冲突。该冲突发生于数据库'UFDATA_555_2003',表'INVENTORY',COLUMN'CINVCODE'.” 问题原因:收发记录子表使用的存货档案在存货档案表不存在 解决方法:812数据库查询中新建一查询，比较两张表中的数据，找到缺少的存货记录后，在812中录入，成功升级！
解决方案：
问题原因:收发记录子表使用的存货档案在存货档案表不存在 解决方法:812数据库查询中新建一查询，比较两张表中的数据，找到缺少的存货记录后，在812中录入，成功升级！

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用友T3用友通操作员不可以备份 用友T3用友通操作员不可以备份

重装用友，恢复了数据，重新添加操作员并分配了和原来一样的权限后，用原来相同的审核员进行取消审核时，提示需要同一人取消审核，这怎么回事？ 另外提个意见：财务通8.21备份数据时会一同备份所有的操作员，而10.1却不会，这很不方便。10.1也会备份操作员的，除非在软件中有已经有和恢复的账套里的操作员一样的编号不一样的姓名，就会保留原来的操作员，你可以增加一个操作员，只要姓名和审核任一样就可以。登陆就可以取消审核。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证号码错误 凭证号码错误

请问在销售单这个界面上，可不可以把客户的地址显示出来 ，就是选了这个客户的名字，这个客户的资料里的地址会出来，客户地址在往来单位那里有输入的。 请问在销售单这个界面上，可不可以把客户的地址显示出来 ，就是选了这个客户的名字，这个客户的资料里的地址会出来，客户地址在往来单位那里有输入的。

选择自定义单据表头试试
您好，销售单表头中往来单位里填的地址不会出来，但打印报表设计中可以选到这个字段，打印的时候可以打印出来。您也可以利用不用的字段录入地址，如传真
但客户就是想在开单这个界面出来 ，打印这个地方我们知道，有办法吗
@汤玲玲y6n:木有办法，如果一定要在界面里显示，利用其它字段，比如销售单有传真
但客户就是想在开单这个界面出来 ，打印这个地方我们知道，有办法吗？还有往来单位的信息，以前传真那里没有资料，我可以重复用模板导入吗？这次导入把传真号导进去，但其它的资料不变
@汤玲玲y6n:只导入传真不行，会提示往来单位编码重复的。导不了额
好的，我们明天试一下

T+12.1标准版，已打最新补丁97，业务流程是进货单立账，仓库与业务合并，勾选自动生成批号，也设置好生成规则，在做进货单时，批号不会自动生成。 T+12.1标准版，已打最新补丁97，业务流程是进货单立账，仓库与业务合并，勾选自动生成批号，也设置好生成规则，在做进货单时，批号不会自动生成。

您看下其他入库单上会自动生成吗?
@畅捷服务吕利:也不会
您还有其他账套吗，其他账套是否正常，另外检查下存货档案勾选了批号管理吗?
@畅捷服务吕利:都不正常 其他电脑上也一样 勾选了批号管理
您试下其他账套是否正常，如只有一个账套有这种情况，您是伙伴的话，直接提交服务支持网处理，如您是客户则让您的代理帮您提交。
@畅捷服务吕利:其他账套也一样
我晚些答复您，我先在12.1中更新97号补丁试下。
@畅捷服务吕利:好的
您好，我刚在12.1标准版中打了97号补丁是正常的，如您是伙伴，直接提交服务支持网处理，如您是客户则让您的代理帮您提交。

企业税务筹划 莫踩雷区 企业税务筹划 莫踩雷区

　　纳税筹划又称税务筹划，其本质是指纳税人在现行税制条件下，通过充分利用各种有利的税收政策，适当安排投资行为和业务流程，通过巧妙的财务协调和会计处理，合理地安排纳税方案，在合法的前提下，以实现税后利益最大化为目标的涉税经济行为。随着纳税筹划被越来越多的人所接受，各种形式的纳税筹划活动已在各地悄然兴起。但是纳税筹划所蕴含的风险却没有得到人们足够的重视。由于纳税筹划的固有特点——经常在税收法规规定的边缘操作，这就必然蕴含着很大的操作风险。

返售票据利息收入是否缴纳营业税 返售票据利息收入是否缴纳营业税 问：买入返售票据利息收入是否缴纳？ 　　答：《国家总局关于印发〈金融保险业营业税申报管理办法〉的通知》（国税发〔2002〕9号）其他金融商品转让中规定，营业额为其他金融商品的价差收入，即营业额=卖出价－买入价。其他金融商品买入价是指购进原价，不得包括购进其他金融商品过程中支付的各种费用和税金。卖出价是指卖出原价，不得扣除卖出过程中支付的任何费用和税金。 　　《营业税税目注释》规定，3.金融商品转让，是指转让外汇、有价证券或非货物期货的所有权的行为。 　　参照《湖南省地方税务局关于买入返售证券业务是否征收营业税的批复》（湘地税发〔1999〕21号）规定，根据现行营业规定，经请示国家税务总局同意，对金融机构从事买入返售证券业务所取得的差价收入，应按“金融保险业——转让金融商品”征收营业税。 　　《广东省地方税务局关于证券部门从事证券回购业务征收营业税问题的批复》（粤地税函〔1997〕195号）规定，据了解，证券回购业务是指交易一方（卖方），在买出证券给另一方（买方）的同时，买卖双方约定在将来某一指定日期以双方约定价格，由卖方向买方买回相等数量的同品种证券的交易，实质是证券买卖业务。因此，广东证券公司河源营业处从事证券回购买卖业务，所取得的收入，应按“金融商品转让”缴纳营业税。对金融企业之间的证券业务是否征收营业税问题，经请示，国家税务总局答复，金融企业之间的证券买卖业务（包括证券回购业务），不属于金融机构往来业务不征税范围，应按“金融商品转让”征收营业税。 　　根据上述规定，金融企业买入返售票据，属于金融商品买卖行为，返售环节应按价差计算缴纳营业税。

上月的资产负债表是平衡的，本月凭证也都借贷平衡，为什么本月资产负债表不平呢 上月的资产负债表是平衡的，本月凭证也都借贷平衡，为什么本月资产负债表不平呢[]

因为没有保存最后结转损益的凭证
你没有结转损益类科目吧，或者是你最好是需要点击下报表重算

用友T3通标准版10.8plus1如何取消预付账款？用友T3通标准版10.8plus1如何取消预付账款？

在付款结算中做了预付账款，如果做错了要取消，需要到取消操作中取消核销。

右击供应商往来---取消操作---类型选择：核销：； 找到相关单据，点确定

t3恢复数据报错 _0t3恢复数据报错

这个应该是数据库的身份验证模式问题，检查下你的数据安装的时候选择的是什么验证模式，改成混合验证的，重启数据库服务和软件服务试试
您好：
请参照下面文档中的方法一看下能否强制还原数据库来恢复账套：http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

打开审核界面提示如图 _0打开审核界面提示如图

你的计算机名或sql服务器名含有不可识别的字符,最好将计算机名或sql服务器名设为全由字母组成的名称。通常计算机名与sql服务器名是一样的，只需设定好计算机名，sql服务器名在重启计算机后会自动更新。
将电脑的计算机名改为纯英文的，然后重启下电脑

劳动合同上一个月加班的时间是多少 劳动合同上一个月加班的时间是多少''

南京滨江公园管理有限公司工资有多少 _0南京滨江公园管理有限公司工资有多少''

各位好，我想问一下我们公司2015年的时候还是筹建期还在搞基建，发生了一些办公费、差旅费、业务招待费等期间费用和一些建筑工程款，设备款等（到现在2016年基建还没完成）；请问我们2015年企业所得税汇算清缴怎么处理呢？？需要把这些期间费用都一一填列在《期间费用明细表》上吗？？ 各位好，我想问一下我们公司2015年的时候还是筹建期还在搞基建，发生了一些办公费、差旅费、业务招待费等期间费用和一些建筑工程款，设备款等（到现在2016年基建还没完成）；请问我们2015年企业所得税汇算清缴怎么处理呢？？需要把这些期间费用都一一填列在《期间费用明细表》上吗？？[]

关注

请问在所得税汇算清缴时，公司本来是亏损的，为什么纳税调整后又成盈利了，这样是不是要补缴所得税啊？ 请问在所得税汇算清缴时，公司本来是亏损的，为什么纳税调整后又成盈利了，这样是不是要补缴所得税啊？[]

要的
嗯是的，如果汇算清缴后有盈利的话，税局会在5月底6月初在网上扣除
@龍心:分摊的前期费用和发的工资不能税前扣除吗？我填了表后，把这两项归到纳税调整后，就从亏损变成盈利了
发的工资只要合理合法可以税前扣除啊

录入了期初往来的一笔应收期初，然后正常后期做了收款单，现在想核销，在手动核销内，找不到期初的那笔应收，请问老师，这要怎么核销？ 录入了期初往来的一笔应收期初，然后正常后期做了收款单，现在想核销，在手动核销内，找不到期初的那笔应收，请问老师，这要怎么核销？[]

选单选应收的时候，过滤条件中把日期调整到期初的日期，
是否已经核销过呢，如没有被核销过的可以选择到这张单据的。
@服务社区刘小艳:老师，手工核销里只有截至日期，版本是12。1，您说那个是需要哪里操作呢？目前收款单已经做完了。
@畅捷服务姚培德:查询了单据核销明细，没有做过核销。
往来核销中有没有呢

数据库新安装 服务器测试成功 登陆软件成功，软件再退出就提示初始化失败，服务器也测试失败 数据库新安装 服务器测试成功 登陆软件成功，软件再退出就提示初始化失败，服务器也测试失败[]

是中病毒了吗？
数据库密码被篡改了，修改数据库密码，设置一个复杂密码，不要设置123456之类的简单傻瓜式密码，再重新做数据库测试连接并登陆软件。
安装时sa密码是否是空密码，如果是，就是中毒了
恩安装的时候是空密码
现在在去修改密码提示错误
错误2182，未能找到储存过程 sp-password
现在怎么处理？
什么数据库？
2000的
@用友阿利:使用我之前的工具清楚下，不行则将数据拷贝出来之后，将数据库和软件全部卸载，全盘杀毒之后再重新安装数据库和软件，再恢复数据
恩现在用360杀毒呢
试试这个能下载吗
@吉林月新李海峰:哪个？
链接: http://pan.baidu.com/s/1nuqEx4l 密码: dhm2 试试这个吧，然后修复完，记得修改密码