T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12.1标准版？建立帐套只启用出纳模块，只做出纳帐套，这样可以吗？ T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12.1标准版？建立帐套只启用出纳模块，只做出纳帐套，这样可以吗？[]

出纳的数据不能升级，可以通过导入的方式进来；
可以的。
@服务社区刘小艳:要建立完成账号后导入是吗？是每个月每个月的导入还是整个年度导入？
@南宁伙伴:是的；
可以一起倒入。
@服务社区刘小艳:每个账号分开导入吗？
@南宁伙伴:是的
@南宁伙伴:导入界面只有选一个账户才能操作。
@服务社区刘小艳:为什么银行的结算方式导入不进去呢？格式是按照T+模板来填写的，在T+里也增加了对应的结算方式了。

两台电脑，安装T1商贸宝内网能联通，卸载后重新安装T1工贸宝，客户端提示“服务器连接失败，请重新登录”，这是为什么呢？？？？？ @畅捷服务付琴。
您现在是局域网客户端登录不了，还是外网客户端登录不了提示的
@畅捷服务付琴:内网
@廖小军:关掉防火墙，然后参照下面链接中服务器连接失败的文档进行排查下：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
@畅捷服务付琴:商贸宝都能连接，工贸宝就不行，找不到原因喔
@廖小军:先参照上面的链接文档排查下

用友U8 采购退货单的数量不能填写少0.50的数字比如10.45用友U8 采购退货单的数量不能填写少0.50的数字比如10.45 问题原因:同解决方案 解决方法:1、新增到货退回单（小数位数量小于0.50）时，发现系统报扣税类别错误，从此报错分析出客户数据未更新最新的dbhotfix，更新后保存正确； 2、确认此问题已通过补丁解决
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:1、新增到货退回单（小数位数量小于0.50）时，发现系统报扣税类别错误，从此报错分析出客户数据未更新最新的dbhotfix，更新后保存正确； 2、确认此问题已通过补丁解决

用友U8 如何在福利档案开户支持模糊查询。用友U8 如何在福利档案开户支持模糊查询。 问题原因:同解决方案 解决方法:福利档案开户模糊查询规则： ? 人员编码：支持左匹配 ? 人员姓名：支持任意位置的匹配
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:福利档案开户模糊查询规则： ? 人员编码：支持左匹配 ? 人员姓名：支持任意位置的匹配

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批次现存量不对 批次现存量不对

用友T3用友通工资管理-公式设置不显示、为“灰色”无法编辑 用友T3用友通工资管理-公式设置不显示、为“灰色”无法编辑

1：工资管理-公式项目设置-公式设置不显示。2：工资管理-公式项目设置-公式设置显示为“灰色”无法编辑
就以上两个问题分别做解答：
?1：当工资管理初始设置中选择为多工资类别，那么在关闭公式类别状态设置打开公式项目设置，则不显示“公式设置”选项卡。在打开工资类别状态进入公式设置则可显示“公式设置”选项卡。
2：如在工资管理中未设置人员档案，则“公式设置”选项卡显示为灰色不可编辑状态。先设置人员档案即可解决。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房屋装修费固定资产折旧应如何处理 房屋装修费固定资产折旧应如何处理

　　【问题】

　　最近主管机关提出，我公司在当地购置办公楼后装修费应当计入固定资产原值，按照房产折旧年限进行折旧。我公司认为房屋装修应计入长期待摊费用处理，按照使用期限五年进行摊销。请问税务机关的要求合法吗？

　　【解答】

　　如果装修费是购入时发生的，应计入固定资产的成本。因为购入时发生装修，表明这个房屋还没达到预定可使用状态，只有经过装修后才能够使用。而固定资产达到预定可使用状态之前所发生的一切合理、必要的支出都应计入成本之中，以折旧的方式在税前扣除。

T+ 12.1 有两台 POS 端相比其他的ＰＯＳ机，按Ｆ６结算缺少很多支付方式，比如微信支付和支付宝支付，按同步很多次都没有用 T+ 12.1 有两台 POS 端相比其他的ＰＯＳ机，按Ｆ６结算缺少很多支付方式，比如微信支付和支付宝支付，按同步很多次都没有用[]

是相同门店吗，不同门店需要设置各自的门店支付方式。
@畅捷服务黄思源:相同的门店
回复 8006bMv：重新安装pos端呢？也是一样没?还有是否安装最新补丁。
@畅捷服务黄思源:没试过重新安装ＰＯＳ，怕对数据有影响．能卸载重装吗？
回复 8006bMv：当天所有业务完毕后，日结以后正常退出pos端然后卸载，重装就可以。

防伪税控接口栏目长度不够 防伪税控接口栏目长度不够

企业产品成本相关核算分录 企业产品成本相关核算分录 一、购入原材料 　　根据发票、入库单及货物的到达时间不同，可以由以下两种情况分别处理： 　　1、单到货到：企业在购进原材料时应该填制材料入库单，将原材料入库。 　　借：原材料（购货发票） 　　贷：银行存款（支票根或电汇单） 　　2、货到单未到，月末时： 在货到发票账单未到的情况下，月末应该按合同价格或者计划成本填制入库单暂估入账，到下月初用红字做与暂估入账相同的凭证冲回，发票账单到后按正常的材料入库处理。 　　按合同价格或者计划成本暂估入账： 　　借：原材料（暂估入账）（入库单） 　　贷：应付账款——暂付应付账款 　　次月初： 　　借：原材料（红字） 　　贷：应付账款（红字） 　　单到后付款时： 　　借：原材料（购货发票） 　　贷：银行存款（支票根或电汇单） 　　二、车间领用原材料 　　领用原材料时填制材料出库单，根据材料的用途，依据“谁受益谁承担”的原则，按实际成本记入相应的。 　　借：生产成本、制造费用、管理费用等（出库单）贷：原材料 　　三、材料、费用的归集和分配 　　生产成本具体包括： 　　（1）直接材料。 　　（2）直接人工费包括直接参加生产的人员的工资和计提的福利费。 　　（3）其他直接费用。 　　（4）制造费用是指为生产产品和提供劳务而发生的各种间接费用。 　　包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。 　　工业, 成本核算  

凭证打印格式有误 凭证打印格式有误

用友U8 客户的帐套在打SP1补丁后，可以正常使用。但是打完SP1B补丁后出现异常。用友U8 客户的帐套在打SP1补丁后，可以正常使用。但是打完SP1B补丁后出现异常。 问题原因:打补丁方法不正确造成； 解决方法:1、请进入补丁自动更新系统，选择客户端工具—》选择安装信息页签—》已安装补丁—》点击‘所有’，查询是否存在SP1+SPACKB补丁； 2、如果存在以上补丁，请选择“常规配置”页签—》选择“更新设置”—》选择“我要从本机升级数据库服务器”—》选择账套号及年度后点击“立即升级所选账套”； 3、通过以上步骤直到提示‘升级成功’即可；若在升级过程中报错，还需要查询是哪条语句执行有误。
解决方案：
问题原因:打补丁方法不正确造成； 解决方法:1、请进入补丁自动更新系统，选择客户端工具—》选择安装信息页签—》已安装补丁—》点击‘所有’，查询是否存在SP1+SPACKB补丁； 2、如果存在以上补丁，请选择“常规配置”页签—》选择“更新设置”—》选择“我要从本机升级数据库服务器”—》选择账套号及年度后点击“立即升级所选账套”； 3、通过以上步骤直到提示‘升级成功’即可；若在升级过程中报错，还需要查询是哪条语句执行有误。

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打印凭证提示错误。 _0打印凭证提示错误。

此问题一般情况是打印区域小导致。请量上下左右页边距都设置为零。
打印页边距出问题了，你可以在打印凭证界面，选择设置，将所有页面设置的上下左右全部设为0，确定后退出，重新打开界面，重新设置页边距就可以了
@乔世鑫: 好的谢谢

为什么软件登陆时输入密码后一点反应都没有？但是在其他电脑上可以登录？用的都是T+浏览器 _0为什么软件登陆时输入密码后一点反应都没有？但是在其他电脑上可以登录？用的都是T+浏览器

重新配置下浏览器试试。
@畅捷服务黄思源:具体怎么配置啊？
@hockson_liu:http://service.chanjet.com/productreg里面有浏览器配置方案
删除缓存

没有验资报告怎么进行利用外资统计 没有验资报告怎么进行利用外资统计''

用友T6输出的库存桌面找不到？8257 用友T6输出的库存桌面找不到？8257''

亲们，科目余额表中的累计折旧是贷方金额，但是资产负债表中有一列累计折旧。怎么填上去平不到呢？ 亲们，科目余额表中的累计折旧是贷方金额，但是资产负债表中有一列累计折旧。怎么填上去平不到呢？[]

应该累计折旧填负数吧？试试。个人建议。
好的，谢谢
累计折旧填正数没错，检查一下是不是其他地方有误

固定资产中做变动单对折旧额产生的影响？固定资产中做变动单对折旧额产生的影响？

1.原值变动:填变动单的当月不会改变折旧，下个月才会改变。2.使用年限调整，该月就会变动折旧额。3.净残值调整，下月折旧额改变。4.变动累计折旧，不会影响月折旧额，只影响累计折旧。5.部门转移不会影响本月折旧和累计折旧额。6.折旧方法变动不影响折旧7.使用状况从在用变为不使用，从变动的下个月该资产不使用，不计提折旧。

用友在16里，进行与总帐对帐时，材料AA，会不会出现，能不能够和总帐对上帐在16里，进行与总帐对帐时，材料AA，会不会出现，能不能够和总帐对上帐

应收应付票据怎么在T+系统收款单里操作体现，应收应付票据科目设置怎么设置？ 应收应付票据怎么在T+系统收款单里操作体现，应收应付票据科目设置怎么设置？[]

你说的票据具体是指什么
@畅捷服务赵东涛:是银行承兑汇票
目前没有处理票据的方式，只能变通处理，用结算方式加一个，这个类型
@畅捷服务赵东涛:变通处理可以，就是做完收款单，我的科目设置怎样去设置？
@赵静文:系统管理下的科目设置
@畅捷服务赵东涛:我知道，里面应收科目扩里，科目选择应收票据？
应收科目后面的设置，里面可以设置项目带出科目