委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？ 委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？

工会要怎么申请？ 工会要怎么申请？[]

到你注册地总工会申请。

用友U8 由于客户的实际业务要求，人员要经常调动部门，这样就需要很大的工作量来手工维护薪资管理的人员档案中的部门。 客户提出这样很容易出现误差并且工作量很大。_0用友U8 由于客户的实际业务要求，人员要经常调动部门，这样就需要很大的工作量来手工维护薪资管理的人员档案中的部门。 客户提出这样很容易出现误差并且工作量很大。 问题原因:同解决方案 解决方法:在hr系统内人员可以使非末级部门，而在薪资内人员必须是末级部门，所以如果同步会引起不可知错误，系统是hr变动部门后自动发通知给薪资系统，在薪资系统内手工修改。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:在hr系统内人员可以使非末级部门，而在薪资内人员必须是末级部门，所以如果同步会引起不可知错误，系统是hr变动部门后自动发通知给薪资系统，在薪资系统内手工修改。

用友U8 用户以到货单为虚拟中间仓库存，但在查询到货明细表时，按供应商查询没有供货单位简称（在列表项目中没有供应商简称），只有编码，无法进行按供应商统计。用友U8 用户以到货单为虚拟中间仓库存，但在查询到货明细表时，按供应商查询没有供货单位简称（在列表项目中没有供应商简称），只有编码，无法进行按供应商统计。 问题原因:同解决方案 解决方法:可以这样处理，首先查询出到货明细表，然后按格式按钮，然后点视图下拉菜单中的设置报表条件，在过滤条件项中选择供应商，在下面的返回条件值列里默认为0，即返回供应商编码，将其修改为2，确认，在报表格式中点保存。退出格式窗口后，再退出到货明细表窗口，（这时千万不要点保存)。然后就可以在过滤画面显示出供应商简称了。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:可以这样处理，首先查询出到货明细表，然后按格式按钮，然后点视图下拉菜单中的设置报表条件，在过滤条件项中选择供应商，在下面的返回条件值列里默认为0，即返回供应商编码，将其修改为2，确认，在报表格式中点保存。退出格式窗口后，再退出到货明细表窗口，（这时千万不要点保存)。然后就可以在过滤画面显示出供应商简称了。

破产受托人（清算组）会计（trustee accounting） 破产受托人（清算组）会计（trustee accounting）

    财产信托会计的一个分支领域。破产案件中受托人（清算组）接受法院委托，管理破产企业财产，处理破产财产的变卖和分配，负责经营破产企业（若接受委托）的一整套会计程序。包括日常账务处理和会计报表的编制。企业宣告破产后，受托人（清算组）接管债务企业的资产，并负责处理这些资产，直接破半法院解除其责任为止。从接管资产起，受托人（清算组）就产生了受托责任。在控制债务企业的资产时，受托人（清算组）的监督下继续沿用旧账册。企业改组期间继续营业的重整案件，继续沿用旧账，使用原会计制度较为恰当。如果沿用旧账册，就应按照“受托资产=受托权益”这一等式记录破产清算过程中所发生的业务。资产应按原账面价值记录，而不是按预计可变现价值记录，这是因为在提出申请时可变现价值的估计存在着主观性。账上不用资产抵消账户，因为资产抵消账户在清算案件中不具有意义，而且应尽量简化账户记录。在承担了监督财产的责任后，受托人（清算组）应设置清算损益账户反映破产清算过程中所发生的利得、损失及清算费用；由受托人（清算组）发现的任何未记录资产或负债也记入该账户。为了区分接管财产时所包括的原始资产负债与受托期间所取得的资产及发生的负债，（受托人）清算组在受托期间所取得的资产及发生的负债应加上“新”字，以资区别。

平均税率 平均税率

    全部应纳税额占全部应税的征税对象数额的税率。

    主要有以下三种：

    （1）累进税的平均税率，即按各级税率计算的应纳税额的征税对象数额的比率。如某所得税法规定，应税所得1000元以下，免税；超过1000元至4000元时，税率为30%；超过4000元时，税率为50%。假如某纳税人全部应税所得额为6000元，全部应税额为1900元，则平均税率为31.67%。

T1记账宝账套数据文件怎么找？在哪里找？是什么格式的？ T1记账宝账套数据文件怎么找？在哪里找？是什么格式的？[]

zw.mdb和zw.sav
您可以全盘搜索这两个文件
哪个是账套数据文件
@动力火车:两个都是的
没有账套号？？
要是有多个账套呢？
我要把记账宝的数据转移到T3里面来，应该拷贝哪个文件？
@动力火车:记账宝升级T3不是直接拷贝哪个数据就好了的，必须先导入数据库中再使用工具升级
请您先查看 学堂--学习文库--T1中的 记账宝结转T3操作步骤之后 再进行升级操作：
http://service.chanjet.com/zhi ... fb10a

您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事 您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事

点一下单据编号
单据过账时间。
您可以去经营历程中看到过账时间的
@许冲冲:
@服务社区李珊:那这个00003的单据怎么都是一个编号？
@周欣悦3QZ:点编号样式
@周欣悦3QZ:因为您单据00003上有很多商品信息，每一行商品都单独显示一行
所以有很多00003
@许冲冲:然后呢
@周欣悦3QZ:然后点左边的所有单据-销售单
@服务社区李珊:您意思是有办法让他一个单据号集中显示？
@许冲冲:再然后呢
@周欣悦3QZ:这个是销售明细统计？
@许冲冲:是的
@周欣悦3QZ:销售明细统计就是这样的，单据上有10个商品，就显示10行，单据编号都是一个
您要想只显示一行记录，那么就不能查询销售明细统计
去查看销售统计表吧
@服务社区李珊:好的，谢谢
@周欣悦3QZ:好吧，那这是正常的
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@许冲冲:21号那天的单据为什会从00005开始
@服务社区李珊:21号那天的单据为什会从00005开始
@周欣悦3QZ:因为您使用的单据生效规则是每次使用都生效
那么您只要打开销售单，不管是否有做单据，您将其关闭再打开，那么单据编号一定会自动加一的
这样就会很容易导致单据断号，即单据编号不连续
建议将编号改为保存后生效最佳
@服务社区李珊:跟左下角的生效规则不一样，之前好像就是选的这个，后来做的单据编号有重复的
@周欣悦3QZ:除非您改为保存后生效前，您的草稿中还有未过账单据才会提示重复的
所以您将草稿中的单据全部过账之后再将其修改为保存后生效即可
@服务社区李珊:没有保存后，生效前这个选项吧
@服务社区李珊:三个生效规则分别什么意思啊，能大体说一下吗
@周欣悦3QZ:没有保存后，生效前这个选项吧 不是很明白您这句话，您可以解释下不 [/憨笑]
@服务社区李珊:不好意思，看错了[/尴尬]
@周欣悦3QZ:每次使用均生效，上面已经解释过了
保存后生效，是存入草稿或过账，单据编号均加一
过账后生效，过账才会加一，存入草稿不变
@周欣悦3QZ:没关系的 [/憨笑]
@服务社区李珊:、好的，谢谢
@服务社区李珊:糗大了[/糗大了]
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

俄罗斯：官员建议对使用外籍劳务的雇主征收专项税 俄罗斯：官员建议对使用外籍劳务的雇主征收专项税

　　俄塔斯社10月16日报道，莫斯科市市长索比亚宁今天向记者表示，建议针对俄雇主使用外籍务工人员应该增加一项专门税种，以缩小雇主在使用外籍与俄公民成本等方面的差距。索强调，目前俄雇主使用外籍劳务的成本远远低于使用本国居民，因为雇主不用为外籍劳务人员缴纳退休金和医疗保险，外籍人员可以每天工作12小时，缺乏劳动法律监督。

企业纳税筹划主要途径 企业纳税筹划主要途径

　　纳税筹划是在严格执行税法前提下，尽量减少缴税，习惯称其为节税。企业要正确地进行节税，需要通过以下的主要途径。

　　一、选择合理的筹资方式。

　　根据我国现行税法规定，企业的借款利息支出在一定范围内可以税前列支，而股息支出则只能在企业的税后利润中列支。从节税的角度看，企业适度向银行借款和企业间的相互融资，要比企业直接向社会筹资优惠。

用友T3标准版中出纳通中某银行账户的建账日期置灰如何修改？用友T3标准版中出纳通中某银行账户的建账日期置灰如何修改？

1、如果是添加过日记账，在“银行日记账”中删除日记账记录；再暂停该银行账户，修改建账日期。

2、如果只是有期初未达账，在“账户管理”中暂停该账户，然后在“期初未达账”中删除所有未达账项后修改建账日期。

用友U8 期初采购入库单和期初发票结算时提示-发票表体参照的入库单第一行已被其他人修改过,不能结算.发票是参照多张入库单多条记录生成的,用户称昨天做的业务都没有问题,今天就有这样的问题了用友U8 期初采购入库单和期初发票结算时提示:发票表体参照的入库单第一行已被其他人修改过,不能结算.发票是参照多张入库单多条记录生成的,用户称昨天做的业务都没有问题,今天就有这样的问题了 问题原因:后台数据库出错 解决方法:发票字表中对应入库单字表的id号不对，修改正确即可
解决方案：
问题原因:后台数据库出错 解决方法:发票字表中对应入库单字表的id号不对，修改正确即可

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凭证是怎么打印，知道请告诉一下，谢 凭证是怎么打印，知道请告诉一下，谢[]

对啊 我也想知道 T3用友的 凭证打印时候怎么设置的 A4纸
如下图
@汪女士1466742559:在总账-设置-选项-账簿里面凭证账簿套打不要打钩，然后在凭证--凭证打印中点击设置--预览--再点击预览左上角的设置，将凭证间距设置为39.5-39.8左右，然后点击保存，在打印凭证。凭证间距是一个理论值，实际以你自己打印出来的为准

存货价格表在设置了公共权限，限制了存货分类后提示102数据库错误，请重试！‘=’附近有语法错误,这个问题什么时候能解决 _114存货价格表在设置了公共权限，限制了存货分类后提示102数据库错误，请重试！‘=’附近有语法错误,这个问题什么时候能解决[]

您好，请更新补丁看看，如果还是不行，请在support.chanjet.com上面提交问题。
@畅捷服务卢儒佳:你们已经帮我递交了，请催下
@韩东梁:请问问题号是多少？
@畅捷服务卢儒佳:急急急
@畅捷服务卢儒佳:打电话，你们帮我递交的，急急急啊
@韩东梁:是哪位工程师给您提交的，请把他的工号告诉我一下，谢谢

企业会计中的前期差错的概念 企业会计中的前期差错的概念

　【导读】前期差错，是指由于没有运用或错误运用下列两种信息，而对前期造成省略或错报。

　　1. 编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息。

　　2. 前期批准报出时能够取得的可靠信息。

　　前期差错通常包括以下方面：

　　1. 计算错误。例如，企业本期应计提折旧50 000 000元，但由于计算出现差错，得出错误数据为45 000 000元。

预收冲应收不能制单_1预收冲应收不能制单

零售设置中的“款台标识”有什么用？ 零售设置中的“款台标识”有什么用？

T1商贸宝在那里可以对单据的审核进行批量审核T1商贸宝在那里可以对单据的审核进行批量审核

所有制单人将做的业务单据保存为草稿,然后审核人在业务草稿里选择所有单据进行批量审核,然后进行批量过账.

用友在打印新设计中，设置单元格属性在打印新设计中，设置单元格属性

应收款冲减应付款，怎么做分录？我们是生产炭的小规模企业，A公司买公司的木炭68066元，卖给我公司生棒（原材料）161883元，最后直接付款给A公司93817元，这个要怎么做分录？ 应收款冲减应付款，怎么做分录？我们是生产炭的小规模企业，A公司买公司的木炭68066元，卖给我公司生棒（原材料）161883元，最后直接付款给A公司93817元，这个要怎么做分录？[]

分两笔业务，
卖出时
借：应收账款 －A公司 68066
贷：原材料 68066
购进时
借：原材料 161883
应交税费－应交增值税（进项税额）
贷：应收账款－A公司 68066
银行存款 93817
@李淑梅: 不用确认收入吗？
用的，卖出时的分录有问题，应该为
借：应收账款－A公司
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项税额）、
月底结转时
借：主营业务成本，
贷：原材料