发出商品的账务处理
2016-6-6 0:0:0 用友NC小编发出商品的账务处理
发出商品的账务处理一、本科目核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品,也可以单独设置“委托代销商品”科目。
二、本科目可按购货单位、商品类别和品种进行明细核算。
三、发出商品的主要账务处理。
(一)对于未满足收入确认条件的发出商品,应按发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价),借记本科目,贷记“库存商品”科目。
发出商品发生退回的,应按退回商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价),借记“库存商品”科目,贷记本科目。
(二)发出商品满足收入确认条件时,应结转销售成本,借记“主营业务成本”科目,贷记本科目。采用计划成本或售价核算的,还应结转应分摊的产品成本差异或商品进销差价。
四、本科目期末借方余额,反映企业发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。
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我们要什么样的审计与被审计关系 我们要什么样的审计与被审计关系
时下,一些审计与被审计关系变味变调,乃至扭曲的问题,不能不引起正视和警觉了。这些问题的表现形形色色,如凌驾于被审计单位之上,居高临下,疾言厉色,就象驾校的教员对待学员。又如抱着“刻舟求剑”的僵化思维,不去反映人家的整改情况,而是反映审计期间发现的问题,闹得人家以为审计机关是在打小报告。还有,今天来搞财务收支审计,明天来搞经济责任审计,重复多次光顾被审计单位,使人家不胜其烦。等等。
上述问题,根源在哪?窃以为,除了受社会大环境的影响,权利观、职责观、审计的目的等出现偏差外,就是缺少人性化、人本化、人文化的思维和理念。笔者注意到,在少数审计人员的头脑里,尚存一些根深蒂固的观念,即我是监督人的人,审计执法权是我的,我高人一等,胜人一筹,谁也不能冒犯我,谁如果冒犯我,我就要用手中的权力去“修理”谁,降服谁,使其臣服。正是这样的思想作崇,有些审计人员戴着放大镜或显微镜到处找被审计单位的毛病,把小问题说成大问题,把历史问题看作现实问题,吓唬人家,无限上纲,处理做不到合情、合理、合法。可以想见,在这种情况下,要被审计单位与审计机关保持较高的心理相融度,心悦诚服地接受处理,积极迅速地采纳建议,不折不扣地整改问题,是根本不可能的。
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![用友U8 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证.](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证.用友U8 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证.
问题原因:同解决方案 解决方法:虽然0000000527单据的凭证上是213102预收款科目,但是收款单据的表体上是113102应收帐款科目,两者不一致的原因是在对原来单据上制单后,生成凭证为113102科目,但是后来再凭证查询中,客户又修改了凭证,将113102科目改为213102科目导致。 而在预收冲应收时不可以制单,就是由于预收冲应收时查找的是预收单据上的科目,而预收单单据上的预收科目和发票的应收科目相同,所以一正一负相抵消,不必再生成凭证了,所以系统默认这种不会出现提示生成凭证的界面,是正确的。 例如:0000000527单据在ap_closebills中的科目ckm为113102的应收帐款科目(也可以从收款单单据界面查看到),而其对应的发票的科目ap_detail.ccode也为113102应收帐款,则转帐冲销后,一正一负金额相等,系统默认为不需制单。而000000525单据预收冲应收需要制单是因为该单据的科目是213102为预收款科目,而发票的科目为113102应收款科目,所以需要制单。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:虽然0000000527单据的凭证上是213102预收款科目,但是收款单据的表体上是113102应收帐款科目,两者不一致的原因是在对原来单据上制单后,生成凭证为113102科目,但是后来再凭证查询中,客户又修改了凭证,将113102科目改为213102科目导致。 而在预收冲应收时不可以制单,就是由于预收冲应收时查找的是预收单据上的科目,而预收单单据上的预收科目和发票的应收科目相同,所以一正一负相抵消,不必再生成凭证了,所以系统默认这种不会出现提示生成凭证的界面,是正确的。 例如:0000000527单据在ap_closebills中的科目ckm为113102的应收帐款科目(也可以从收款单单据界面查看到),而其对应的发票的科目ap_detail.ccode也为113102应收帐款,则转帐冲销后,一正一负金额相等,系统默认为不需制单。而000000525单据预收冲应收需要制单是因为该单据的科目是213102为预收款科目,而发票的科目为113102应收款科目,所以需要制单。
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![用友U8 821打补丁后,查收发存汇总表,级次非明细,点格式按钮所弹出对话收发类别次序较混乱并且收发存汇总表的格式也是按收发类别次序排列。在查采购入库单时,向前选单选到某张单子时会跳成空白单.](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 821打补丁后,查收发存汇总表,级次非明细,点格式按钮所弹出对话收发类别次序较混乱并且收发存汇总表的格式也是按收发类别次序排列。在查采购入库单时,向前选单选到某张单子时会跳成空白单.用友U8 821打补丁后,查收发存汇总表,级次非明细,点格式按钮所弹出对话收发类别次序较混乱并且收发存汇总表的格式也是按收发类别次序排列。在查采购入库单时,向前选单选到某张单子时会跳成空白单.
问题原因:用户系统的一台客户端速度非常慢.经常出现异常,发现Rdrecord中部分采购入库单信息不全.可能是因为网络数据传输异常造成! 解决方法:将Rdrecord中不完整记录补全.问题解决.建议用户升级客户端机器!
解决方案:
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企业“境外所得”的纳税处理 企业“境外所得”的纳税处理
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房产开发企业销售未完工开发产品一般都属于预收款方式销售开发产品。企业销售未完工开发产品取得的收入,应先按预计计税毛利率在开发期内分季度(或月)计算出预计毛利额,计入开发期应所得额,待开发产品完工后,再计算其实际计税成本和实际毛利额,将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额,计入完工当期的应纳税所得额。
预计毛利率由省、自治区、直辖市国税局、地税局确定,但一般位于省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府所在地城市城区和郊区的不低于15%。位于地及地级市城区及郊区的不低于10%。位于其他地区的不低于5%。但经济适用房、限价房和危改房均不低于3%。
![单据列表每页显示数量](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
单据列表每页显示数量 单据列表每页显示数量
问题号: | 25147 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 单据列表每页显示数量 |
问题现象: | <P>在进行单据列表查询时,在列表中只显示30条记录,如何设置每页显示的数量?</P> |
问题原因: | 下方有下一页,也可以定义每页的数量。 |
关键字: | 单据列表每页显示数量 |
解决方案: | 在单据列表下方,有上页、下页、页大小的设置,设置页大小即每页显示记录数后,确认即可。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业经济效益审计的现状及对策 企业经济效益审计的现状及对策
摘要:企业经济效益与传统的财务审计不同,经济效益审计是按照一定的标准,评价企业的经济效益和有关方面的经济责任,对独立机构或单位的经济业务的效益性进行审查和分析,有针对性地提出措施和建议,促使单位改善管理,提高效益。本文从实施经济效益审计的必要性入手,分析了企业经济效益审计的现状和不足,提出了完善企业经济效益审计的各项措施。
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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现在用的是T6 V6.2 PLUS 1 最新版本 ,T6总账和报表系统,点击查询其他应收账款中一个单纯的科目明细账的时候提示如下,其他应收账款其他明细账不出现此报错,就这一个科目查询明细账提示这个错误 现在用的是T6 V6.2 PLUS 1 最新版本 ,T6总账和报表系统,点击查询其他应收账款中一个单纯的科目明细账的时候提示如下,其他应收账款其他明细账不出现此报错,就这一个科目查询明细账提示这个错误
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问题解答
陕西地方税务局月财务报表怎么申报
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解决方案
水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。
问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
用友NC账簿查询操作步骤_