单位过年买礼盒发放给员工作为福利，开进来专用发票。只知道进项税要转出的，不知道分录怎么做 单位过年买礼盒发放给员工作为福利，开进来专用发票。只知道进项税要转出的，不知道分录怎么做[]

借应付职工薪酬--非货币性福利，贷库存商品，发票如已认证，贷进项转出。
@tyfhluo:1、专用发票肯定要认证的吧，2、不过存货科目直接走福利费
是不是这么做：借：应付职工薪酬-福利费
进项税
贷：银行存款
转出： 借：进项转出
贷：进项税
@MRAdam:并不一定要认证吧，如果认证的话通过存货科目过渡较合适。
@MRAdam:转出进项分录不对，可借应付职工薪酬，贷进项转出。
@tyfhluo:[/强]

我在销售出库单表头的自定义1设置成了，参照项，附加说明也录入了内容，可是选择的时候选了怎么没有，已经点了选中 我在销售出库单表头的自定义1设置成了，参照项，附加说明也录入了内容，可是选择的时候选了怎么没有，已经点了选中

您好，将附加说明添加的备注中输入对应内容在选择
@畅捷服务付琴:好的，谢谢，再请问下可以查询出销售单的付款方式吗，不用打开单据界面
@XSN杨世蕾:您好，可以在信息中心-经营历程里查询销售单的付款方式。
@畅捷服务徐泽华:好的，谢谢
@XSN杨世蕾:不用谢！

用友U8 使用总帐-帐表-客户往来辅助帐-客户往来帐岭分析（提示 运行错误6，“溢出”）用友U8 使用总帐-帐表-客户往来辅助帐-客户往来帐岭分析（提示 运行错误6，“溢出”） 问题原因:数据 解决方法:是由于数据库中凭证表i_id为46481的一条记录，dbill_date字段日期为“1894-07-29”，应为“2004-07-29”，不知该数据是如何出现的，请直接更新数据库即可。 语句如下，在2006年数据库执行即可。 update gl_accvouch set dbill_date='2004-7-29',dt_date='2004-7-29' where i_id=46481
解决方案：
问题原因:数据 解决方法:是由于数据库中凭证表i_id为46481的一条记录，dbill_date字段日期为“1894-07-29”，应为“2004-07-29”，不知该数据是如何出现的，请直接更新数据库即可。 语句如下，在2006年数据库执行即可。 update gl_accvouch set dbill_date='2004-7-29',dt_date='2004-7-29' where i_id=46481

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

#易代账# 工商年检报表你们按税务来的吗？ 去年开票就2w，会不会太假了。。 #易代账# 工商年检报表你们按税务来的吗？ 去年开票就2w，会不会太假了。。[]

建议工商与税务一致。现在联网比对越来越多
只要有收入就可以了吧，
@财务经理学院杨增华:但是注册资金50W 开票就2w 资产负债表 都平不了，
不明白。注册资金与你开多少票没有关系的，怎么叫不平呢

凭证打印提示“-107”错误 _0凭证打印提示“-107”错误

凭证有几种编号方式 凭证有几种编号方式

用友T3财务通普及版11.0、用友T3财务通普及版10.8 、 用友T3财务通普及版10.8plus 之间有私募区别？是否可以升级为更高的版本？ 用友T3财务通普及版11.0、用友T3财务通普及版10.8 、 用友T3财务通普及版10.8plus 之间有私募区别？是否可以升级为更高的版本？[]

11.0是目前T3的最新版本，10.8和10.8.2都可升级成11.0的
升级是否收费
参考发版说明：http://service.chanjet.com/zhi ... 94686
@cayman:这个咨询您的软件服务商；
数据是可以升级的，加密狗升级的费用问题请联系下您的经销商

请问我要在收款但里面平账怎么平，因为之前我开了单据也显示了货款，但是后面又退了货，但是钱的金额不对，仓库数量是对的，这个要怎么平这个钱呢。 请问我要在收款但里面平账怎么平，因为之前我开了单据也显示了货款，但是后面又退了货，但是钱的金额不对，仓库数量是对的，这个要怎么平这个钱呢。[]

您好，之前开的销售单和后来做的销售退货单的金额一样吗，如果销售单金额更多，那么您可以做收款单，选择该往来单位，会带出销售单和销售退货单的，金额就填两者的差额，勾兑核销这两张单据

用友系统管理无法注册系统管理无法注册

房产装修也应缴纳房产税 房产装修也应缴纳房产税 近期，秦淮区地税局对辖区内企业风险应对时发现，某企业因业务需要对部分库房及办公楼进行装修改造，并将该部分装修改造费用计入长期待摊费用。该企业在账目中增加了“消防设备”和“中央空调”等附属设施，共投入资金70万元，但未将其计入房屋的原值计缴房产税。 　　人员指出，根据《国家税务总局关于进一步明确房屋附属设备和配套设施计征房产税有关问题的通知》（国税发[2005]173号）的规定，一、为了维持和增加房屋的使用功能或使房屋满足设计要求，凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，无论在核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。二、对于更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值。对此，该企业应将“消防设备”和“中央空调”等附属设施全部计入房产原值计算缴纳房产税。 　　税务人员提醒，对依照房产原值计税的房产，不论是否记载在会计账簿固定资产科目中，均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关规定进行核算。对人未按国家会计制度规定核算并记载的，应按规定予以调整或重新评估。

在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时，预览就出错，总账退出。在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时，预览就出错，总账退出。

调用会计科目参照 调用会计科目参照

我查出来是这样的 都包含哪些模块呢 _0我查出来是这样的 都包含哪些模块呢

总账 出纳 财务报表。
@客户支持部_李朝辉:固定资产没有么？
@王小二EJV:木有啊
硬加密工本费是什么玩意
@可加QQ1358556964:你这个是新买的加密锁，本来应该用云加密，但是这个客户想用加密锁，就有这个费用了

我已经填制完凭证、审核完凭证，接下来要结转损益，为什么结转不了，这个如下图是什么意思 _0我已经填制完凭证、审核完凭证，接下来要结转损益，为什么结转不了，这个如下图是什么意思

本年科目那里 设置本年利润科目。
把利润科目设置一下
请问如何设置
@张三black:如何设置
上面有个本年利润科目，选择你的利润科目就可以了
好的谢谢
好的谢谢

“营改增”后如何计算增值税税负？ “营改增”后如何计算增值税税负？ 部和国家总局发布的《关于交通运输业和部分现代服务业改征试点应税服务范围等若干政策的补充通知》（财税〔2012〕86号），明确了有关服务如何适用税目，以及天津东疆保税港区、平潭试验区、转让电影版权的优惠政策等一系列规定。86号文件第八条关于如何计算增值税税负的规定引起了较大争议。 　　财税〔2012〕86号文件第八条规定：《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2011〕111号）第二条第（三）项、第（四）项中增值税实际税负是指，人当期实际缴纳的增值税税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。 　　第（三）项的规定是，试点纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。 　　第（四）项的规定是，经人民银行、银监会、商务部批准经营租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。 　　财税〔2012〕86号文件引发的争议是：计算增值税税负时的全部价款和价外费用是仅指计提销项税的价款和价外费用，还是也包括可以不计提销项税的价款和价外费用？ 　　以融资租赁为例，在“营改增”之前，融资租赁是差额征收营业税，“营改增”后，财税〔2011〕111号文件第一条第（三）项规定：试点纳税人提供应税服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，允许其以取得的全部价款和价外费用，扣除支付给非试点纳税人（指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人）价款后的余额为销售额。 　　举个例子来说，假定某项融资租赁收取的全部租金是100万元，把按照原营业税规定可以扣除的项目扣掉后，实际计提销项税的销售额是40万元，实际缴纳的增值税是2万元。那么实际税负是5%（2÷40）还是2%（2÷100）？如果是5%，则租赁公司可以享受退税政策；如果是2%，则因税负没有超过3%，而无法享受退税政策。 　　有的人士认为，该租赁公司提供融资租赁服务的实际增值税税负是2%。理由是，由于财税〔2012〕86号文件明确规定税负是税额与全部价款和价外费用的比例，全部租金是100万元，所以，实际税负应按照税额与100万元计算。目前这种观点比较流行，尤其是税务部门的一些官员认可这种意见。 　　笔者认为，这种说法在道理上难以讲通。增值税的税负一般是按照税额与销售收入的比例计算，但是销售收入应仅限于计提销项税的收入。如果销售收入不计提销项税，不参与增值税应纳税额的计算，怎么能参与增值税税负的计算呢？ 　　尽管财税〔2011〕111号文件第三十三条规定的销售额，是指纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用。但是从第十八条、十九条的规定看，销售额都是指计提销项税的销售额。 　　第十八条规定：应纳税额=当期销项税额-当期进项税额。 　　第十九条规定：销项税额，是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。销项税额计算公式：销项税额=销售额×税率。 　　从以上规定可以看出，销售额是指计提销项税的销售额。不计提销项税的销售额对增值税是没有意义的。 　　所以，笔者认为，尽管财税〔2012〕86号文件规定的实际税负的计算，是按照实际缴纳的税额与全部价款和价外费用的比例，但是这里的“全部价款和价外费用”应该是计提销项税的价款和费用。具体到融资租赁企业，实际税负就是实际缴纳的税额与计提销项税的租金的比例，而不应是按照实际缴纳的税额与包括可以扣掉部分支出的全部租金比例计算。 　　由于实际税负的计算直接关系相关企业能否享受超税负增值税即征即退的政策，有关部门对此问题应进一步予以明确。

展会用的广告扇属于什么会计科目 展会用的广告扇属于什么会计科目''

本月新增固定资产本月是否计提折旧… 本月新增固定资产本月是否计提折旧…

编制现金流量表的详细计算方法与公式 编制现金流量表的详细计算方法与公式

　　许多财务人员因此希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。 作者根据实际经验，提出快速编制现金流量表的方法，与读者探讨，这一编制方法的数据来源主要依据两大主表，只从相关账簿中获得必须的数据，以达到简单、快速编制现金流量表的目的。本文提出的编制方法从重要性原则出发，牺牲精确性，以换取速度。

这个表是平时手工做的账表，就是一款固定资产：原始价值-计提折旧=剩余价值，每月增加计提折旧的数据上去。想请问在只购买【总账】和【报表】模块下，怎么来设置这个账表出来呢，因为这个表可能涉及到固定资产和累计折旧2个科目，所以不知道怎么来设置 这个表是平时手工做的账表，就是一款固定资产：原始价值-计提折旧=剩余价值，每月增加计提折旧的数据上去。想请问在只购买【总账】和【报表】模块下，怎么来设置这个账表出来呢，因为这个表可能涉及到固定资产和累计折旧2个科目，所以不知道怎么来设置

您好，稍等，我这需要测试一下
@畅捷服务江涛:好的，谢谢
@维斯莫_纳莫科奈:您好，不启用固定资产模块是无法实现的，因为只有固定资产中有原值和累计折旧
@畅捷服务江涛:固定资产模块的话，是在哪张表可以查询？
@维斯莫_纳莫科奈:您好，请问您具体想查什么？如果查固定资产明细及折旧明细的话，在固定资产模块就可以查询
@畅捷服务江涛:如果在报表模块下，重新做一张的话，请问要用什么函数来取值呢？
@维斯莫_纳莫科奈:您好，如果是用财务报表取值的话，在总账中直接填制凭证，财务报表是从总账中取值的，在财务报表中格式状态下，点击左上角的fx按钮进行设置公式，，要是取当月发生就设发生函数，如果取折旧发生就设置折旧发生函数。可在下列网址中进行了解财务报表，如何设置公式。
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2

受控科目

用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”，设置受控科目可以控制科目由受控系统制单生成凭证，确保对账平衡。应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款都可以设置为受控科目。打开会计科目，双击“应收账款”，点修改，右下角有受控系统。

问题描述：在填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示：不能使用应收系统的受控科目如下图：