从费用单据生成的凭证应收账款这样设置正确吗- 从费用单据生成的凭证应收账款这样设置正确吗?

您费用单上选择的是客户还是供应商
@客户支持部刘佳佳:客户
可以的
@客户支持部刘佳佳:但是我生成凭证时候提示未设置其他应收科目。我只是在扩展中设置了
正常是我截图中这样的，我看你的截图好像少了点什么
@客户支持部刘佳佳:
@客户支持部刘佳佳:我应该在扩展中设置还是直接设置？
@赵灵灵:都可以

建筑业 有建筑安装调试合同 有保养合同 有维修材料合同 怎么交印花税啊 建筑业 有建筑安装调试合同 有保养合同 有维修材料合同 怎么交印花税啊[]

感觉都还是建筑安装工程承包的范围，您如果有疑义最好咨询当地税局为妥。
@赵树峰:我咨询他们说保养合同 按技术合同交 维修材料按购销合同交 我觉得不对吧 没有个保养合同印花税吧
@曼陀罗花:没有保养合同，技术合同中有个“服务”，估计他们觉得应该按这个吧，但是这个跟建筑安装工程承包税率是一样的，“维修材料”估计他们认为是买卖维修材料吧，所以说是购销
@赵树峰:OK 谢谢老师 我按他们说的来

用友U8 U821的版本，存货中入库单记帐时，有3张采购入库单不能记帐，用户不愿意退回去重新做单据，希望集团能给个解决方案用友U8 U821的版本，存货中入库单记帐时，有3张采购入库单不能记帐，用户不愿意退回去重新做单据，希望集团能给个解决方案 问题原因:您好！经检查发现部分入库单记录在没有结算的情况下其结算标示、结算数量和结算金额不为空或零。 解决方法:作好数据备份，执行如下语句将其修改正确即可：　　 update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0,imoney=0 from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where ccode in('0000000360','0000000364','0000000324') and cvouchtype='01' and dsdate is not null and autoid not in(select irdsid from pursettlevouchs )
解决方案：
问题原因:您好！经检查发现部分入库单记录在没有结算的情况下其结算标示、结算数量和结算金额不为空或零。 解决方法:作好数据备份，执行如下语句将其修改正确即可：　　 update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0,imoney=0 from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where ccode in('0000000360','0000000364','0000000324') and cvouchtype='01' and dsdate is not null and autoid not in(select irdsid from pursettlevouchs )

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用友U8 其他应付单保存时系统提示-单据编码已存在-用友U8 其他应付单保存时系统提示"单据编码已存在" 问题原因:同解决方案 解决方法:修改数据库中ufsystem下找到ua_Account_sub表 acc_id找到相应的帐套把iYear非本年的bClosing将"0"改为"1"。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:修改数据库中ufsystem下找到ua_Account_sub表 acc_id找到相应的帐套把iYear非本年的bClosing将"0"改为"1"。

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凭证打印不显示制单人等相关信息。 凭证打印不显示制单人等相关信息。

期初的不合格品如何处理？ 期初的不合格品如何处理？

因为误操作存货模块启用又取消了，然后总账结账还是有提示“存货系统未结账”，朋友们有什么解决办法？ 因为误操作存货模块启用又取消了，然后总账结账还是有提示“存货系统未结账”，朋友们有什么解决办法？

打开软件左侧还显示有"存货核算"吗？
你是怎么反启用的？
@经销商_周健_用友远程服务:已经取消过了，还是不行。。。
@夢幻曲:那就直接在后台把整一年的账都结了它
@畅捷服务黄庆明_:已经取消过了，还是不行的
@经销商_周健_用友远程服务:具体怎么弄呢，我刚开始使用用友。
@夢幻曲:我远程帮你处理吧。Q：2628496227
@经销商_周健_用友远程服务:好的
@夢幻曲:
做好数据备份，看一下帐套库的表accinformation表打开，看存货核算的启用日期是否有值，把它清空。
@技术支持8001:[/强]
已远程解决问题

登陆的时候经常这样 是什么情况啊 登陆的时候经常这样 是什么情况啊

别的客户端也是这样吗
@畅捷服务周俊贺:是因为网络问题吗 我们是和主机是同一地址 这个出问题和主机不同地址
@畅捷服务周俊贺:有两个同事登陆是这样子的
应该是网络问题。服务器上可以打开T+吗，看一下服务器的IP和端口是不是192.168.0.254:88
@畅捷服务周俊贺:不好意思问下 我这里在服务器哪里看啊
IP在网络连接。
@畅捷服务周俊贺:服务器那台不会看 但是我这台是IP192.168.0.118 我这台可以正常用的 是不是那台出问题的把IP地址改一下就可以了
是的
@畅捷服务周俊贺:可是出问题的电脑距离我很远的 也可以改成跟我一样的IP吗
是外网还是局域网？
@畅捷服务周俊贺:出问题的是外网
@畅捷服务周俊贺:是不是因为浏览器的问题
浏览器什么版本？
外网不能用局域网IP地址，192.168局域网IP。外网需要域名解析软件，比如花生壳，金万维等
@畅捷服务周俊贺:那是因为没有解析软件吗 晕死了 他们经常出现这个情况了
是的，这个最好和解析软件厂家联系，他们比较清楚
@畅捷服务周俊贺:好的 非常感谢
不客气

对经济责任审计的实践与体会 对经济责任审计的实践与体会

　　企业任期经济责任审计是对单位领导干部任职期间企业资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性，以及对有关经济活动应当负有的责任进行的审计。

　　一、内部经济责任审计的特点

　　经济责任审计具有时间跨度长、涉及业务范围广、政策性强、工作量大、审计风险多的特点，而内部经济责任又不同于国家专职审计机构；国家审计对县以下的党政领导班干部和国有大中型企业法定代表人离任审计，具有独立性、权威性、严肃性和一定的强制性；内部经济责任审计主要取决于部门单位领导决策与指令，具有被动性、附属性、依赖性和一定的局限性。

发货单在输入物料资料时不按物料编码顺序来输入资料 发货单在输入物料资料时不按物料编码顺序来输入资料

我现在有些产品是0数量，加权平均的成本也是0，但是批次汇总表显示是一正一负，有一个是没有批次的，想知道没有批次的那个期初是怎么形成的，我查不到原因 我现在有些产品是0数量，加权平均的成本也是0，但是批次汇总表显示是一正一负，有一个是没有批次的，想知道没有批次的那个期初是怎么形成的，我查不到原因

您这是不是中途启用的批次管理导致的。

什么是前任注册会计师和后任会计师？ 什么是前任注册会计师和后任会计师？''

你好，我们公司发生了加工费30000元，T+12.0里面怎么做加工费的销售发票？这个在T+系统里怎么做流程？请老师解答下，谢谢 _0你好，我们公司发生了加工费30000元，T+12.0里面怎么做加工费的销售发票？这个在T+系统里怎么做流程？请老师解答下，谢谢[]

加工费一般做一张费用单进行处理。如果要分摊到单据上，可以进行费用分摊，产成品分配的话，可以做产品成本分配单来处理。
@服务社区刘小艳:老师，我要开加工费的销售发票给别的公司，这个要怎么操作？
@唯s彩1454032517:那您新增加工费为劳务费用的存货，然后做销货单和销售发票
好的，谢谢[/玫瑰]

VPN网络连接客户端登录服务器失败VPN网络连接客户端登录服务器失败

企业购入生产车间监控设备进项税额是否可以抵扣 企业购入生产车间监控设备进项税额是否可以抵扣

　问：企业购入生产车间监控设备，取得专用发票，该设备的进项税额是否可以进行抵扣？

　　答：依据《部、国家总局关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》（财税〔2009〕113号）以建筑物或者构筑物为载体的附属设备和配套设施，无论在处理上是否单独记账与核算，均应作为建筑物或者构筑物的组成部分，其进项税额不得在销项税额中抵扣。附属设备和配套设施是指，给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。

邯郸银行pos机升级需要带什么手续 邯郸银行pos机升级需要带什么手续''

离退休职工节日慰问费是否缴纳个人所得税 离退休职工节日慰问费是否缴纳个人所得税

    【问题】

    我单位传统节日都给离退休职工（非返聘）发放节日慰问费，从福利费中列支，是否需要缴纳？

    【解答】

营业用的设备折旧记入什么费用 营业用的设备折旧记入什么费用[]

生产车间的计入制造费用，其他的计入管理费用
可按不同用途分别记入生产成本，制造费用，销售费用，管理费用等
@然然1466346659:亲我们这个是漂流用皮划艇，不是制造、能算主营成本吗

老师们…求教信贷公司的账务如何处理？要设置哪些科目？交什么税？税率多少？ 老师们…求教信贷公司的账务如何处理？要设置哪些科目？交什么税？税率多少？[]

收取别人闲置资金时：
借：银行存款
贷：客户存款 （这是一个负债科目）

支付利息时
借：利息支出 （按客户存款的余额和利率计算）
贷：银行存款

贷款出去时
借：贷款
贷：银行存款

收取利息时
借：银行存款
贷：利息收入

归还客户存款时
借：客户存款
贷：银行存款
@五色幻境: 他们是这样的：客户把实物重新估价后抵押给公司…公司再贷款给客户…收取利息和服务费…实物的所有权归公司了…感觉有点像典当行

销货单总金额1000.未收款，做了一张50的费用单，然后再做销售费用分摊单把50费用分摊至销货单中，查询利润就是正确的，利润减去了费用50，但是查询应收总账时，金额却是950，为什么会这样，不应该是1000吗？50的费用只是送货给客户我们这边出的费用而已。 销货单总金额1000.未收款，做了一张50的费用单，然后再做销售费用分摊单把50费用分摊至销货单中，查询利润就是正确的，利润减去了费用50，但是查询应收总账时，金额却是950，为什么会这样，不应该是1000吗？50的费用只是送货给客户我们这边出的费用而已。[]

50的费用单上往来单位是销货单上的客户吗，记账方向是不是应收呢，如果是，950是对的。
@畅捷服务陈玲:如果我不想应收变成950，而是显示1000，那我的费用单业务类型是不是只能是“现金费用”，不能是“往来费用”？
可以是往来费用，但往来单位应该填运输公司，，且记账方向为应付这样就不会影响客户的应收。
@畅捷服务陈玲:费用单的记账方向固定为应收的，灰色改不了的，试过做现金费用，这样就可以让应收显示1000.

还有一个问题：一个客户先预付款项1000元，做收款单预收处理，后期客户来拿货，做销货单，金额500，现在想问下如何用预收款抵消这笔金额。（12.1普及版）
费用单上选择供应商就可以是应付的记账方向了。
问题二：新增一个收款单，表头使用预收，选择预收款单，表体多结算明细不录东西，核销明细里选择销货单，再点击“分摊”即可。