t+标准版12.0 凭证打印 第一张图是预览的 正常 第二张是打印的 只打印一半 第三张是我在自己的这边恢复模板然后打印也正常 但是在客户那打印一直都是第二张那个样子 这是什么原因 t+标准版12.0 凭证打印 第一张图是预览的 正常 第二张是打印的 只打印一半 第三张是我在自己的这边恢复模板然后打印也正常 但是在客户那打印一直都是第二张那个样子 这是什么原因

您好，设置一下凭证的上下左右边距呢
图片顺序错了 第一张我打印的 第二张客户那预览的 第三张客户那打印的
@畅捷服务周俊贺:设置了没有反应
预览正常吗
@畅捷服务周俊贺:嗯
打印机驱动重装一下
@畅捷服务周俊贺:驱动重装影不影响之前调整的账簿的打印

T3标准版10.6.1，打过不到老是提示 错误：不可识别的命令 T3标准版10.6.1，打过不到老是提示 错误：不可识别的命令[]

打过补丁老是提示
这个情况是否是所有账套都出现，怀疑是您的账套数据问题
@畅捷服务孙志强 不影响正常使用。就是老是出来，好烦人
@老周一: 这个情况还有可能和您的计算机名有关，是否有特殊字符，可以尝试使用IP地址登录看一下。
@畅捷服务孙志强
@畅捷服务孙志强 是这个提示
这个情况可能的原因有网路不稳定，或较长时间未操作，重新登录即可
@畅捷服务孙志强 本机登录，然后正常填制凭证的过程中出现的。不存在您说的问题！另外，再打补丁前是没有这个问题的
那这个情况就不太好确定原因了，不过一般是网路不稳定造成的。

用友U8 U8.21总账在转账定义的凭证中定义“售价计划价销售成本结转”。其中：差额计算方法选择“计划价法”。差异率计算方法为“个别差异率”。而在做转账生成的时候差异率却为0，为何？手工计算是不为0的。用友U8 U8.21总账在转账定义的凭证中定义“售价计划价销售成本结转”。其中：差额计算方法选择“计划价法”。差异率计算方法为“个别差异率”。而在做转账生成的时候差异率却为0，为何？手工计算是不为0的。 问题原因:程序问题解决方法:请从支持网站下载并安装U821总帐最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
解决方案：
问题原因:程序问题解决方法:请从支持网站下载并安装U821总帐最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商

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用友U8 发现系统预制质量检验抽检标准与国家标准不符问题，请帮忙确认。 该存货在质量页签设定如下： 1、 检验水平：一般Ⅱ, 2、 AQL：1.0 3、 检验方式：非破坏性抽检 4、 抽检方案：按国标抽检 假定来料报检单中报检数量100，抽检量按照国家标准应为20，但是系统抽检量为13 又如报检数量200, 抽检量按照国家标准应为32，但是系统抽检量为50.用友U8 发现系统预制质量检验抽检标准与国家标准不符问题，请帮忙确认。 该存货在质量页签设定如下： 1、 检验水平：一般Ⅱ, 2、 AQL：1.0 3、 检验方式：非破坏性抽检 4、 抽检方案：按国标抽检 假定来料报检单中报检数量100，抽检量按照国家标准应为20，但是系统抽检量为13 又如报检数量200, 抽检量按照国家标准应为32，但是系统抽检量为50. 问题原因:查询GB/T 2828.1-2003一次抽样方案表时，如果当字码对应的AC、RE是箭头，则沿箭头方向找对应的第一个有值的抽样方案。返回到检验单时，取有值的行的样本量、AC、RE。但有一种情况，当得到的样本量比当前的报检量大时，则检验单的抽检量直接取报检量。 解决方法:您在单据的检验严格度中选择加严，那么100时就是20了。
解决方案：
问题原因:查询GB/T 2828.1-2003一次抽样方案表时，如果当字码对应的AC、RE是箭头，则沿箭头方向找对应的第一个有值的抽样方案。返回到检验单时，取有值的行的样本量、AC、RE。但有一种情况，当得到的样本量比当前的报检量大时，则检验单的抽检量直接取报检量。 解决方法:您在单据的检验严格度中选择加严，那么100时就是20了。

票据背书转让冲应付帐款制单带不出应付帐款对应的供应商(且不可编辑)而不是应收票据的 … 票据背书转让冲应付帐款制单带不出应付帐款对应的供应商(且不可编辑)而不是应收票据的 …

用友T3用友通对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目 用友T3用友通对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目

在做购销单据制单的时候，对方科目是空的，（预付账款）手工录入进去后会提示“对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目”。预付账款为供应商往来属性科目，如果在科目里指定了，这样应收系统就不能使用此科目,科目只能设为一种往来属性，如为客户往来就不可能再是供应商往来属性，而预付账款是供应商往来的属性，所以会提示受控。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

总账，科目设置，存货对方科目，组装拆御单怎样设置对应的科目 总账，科目设置，存货对方科目，组装拆御单怎样设置对应的科目[]

看您组装拆卸后要入账到什么科目了,比如由原材料转换到库存商品..
对方科目一般设置库存商品
T+初始化科目设置文档上，其他出入库单，对应业务类型，组装拆御，科目设置为主营业务成本，这样是对应组装拆御单的设置吗
T+初始化科目设置文档上，其他出入库单，对应业务类型，组装拆御，科目设置为生产成本，这样是对应组装拆御单的设置吗
可以举一个实例吗，以组装拆御单，以及科目的设置。
比如，您用原材料组装成 成品，那生成凭证就是借：库存商品 贷：原材料。

房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算 房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算

一、车船使用税的计税标准和税额

　　按照规定，车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外，其余都按辆计征；机动船按净吨位计征；非机动船按载重吨位计征。其中，载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内，减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位，即实际载货的吨位，一般按额定的载重量计算；机动船的“净吨位”是指在总吨位数内，减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内，减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位，即实际载货或载客的吨位。

发票日常使用中的涉税规定总结 发票日常使用中的涉税规定总结 发票工作一直是财会人员工作的重中之重，财会人员在处理发票问题时，极易犯错误。现就目前易出现的发票问题总结如下。 　　1、企业收到的国外发票可以入账吗 　　【问】接到国外的形式发票如何入账?是否需要到部门登记备案? 　　【解答】根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国部令第6号)文件的规定：单位和个人从中国境外取得的与有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。 　　因此，贵公司取得境外凭证可以列支，但税务机关审查时需要由贵单位提供确认证明。 　　2、善意取得大头小尾发票如何进行处理 　　【问题】在税务检查中发现某企业取得几份发票存在疑问，企业已列入成本，并已在税前扣除。经发函到开票方税务机关调查，现收到回函证实该业务、付款均真实，只是开票方开具了“大头小尾”发票，请问该企业取得的发票内容与该业务、付款金额等均一致的情况下，是否必须到开票方换开发票才能在所得税税前扣除? 　　【解答】纳税人有真实交易、善意取得“大头小尾”发票的，如果开票方纳税人所在地主管税务机关回函证明，该发票确属开票方自发售税务机关购买，且购票方、开具方、业务交易、收款属于同一方，实际交易金额与发票上所列金额一致的，其取得的发票准予作为税前扣除的凭据。 　　3、货物品种较多时发票的开具 　　【问】纳税人开具专用发票时，货物品种较多时应如何开具发票? 　　【解答】根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。 　　4、以手写形式填写的发票能否在税前扣除? 　　【问】我公司取得快递公司的发票，但没有填写开具公司名称，财务人员直接以手写的形式填进去。这种情况下发生的真实合理的费用，能否在企业所得税税前扣除? 　　【解答】《企业所得》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。《国家税务总局关于印发〈进一步加强征管若干具体措施〉的通知》(国税发〔2009〕114号)第六条规定，加强企业所得税税前扣除项目管理。未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。《发票管理办法》第二十二条规定，不符合的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十三条规定，开具发票应当按照法规的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。因此，企业索取发票时应根据以上规定，在取得发票时，一定要注意其合法性，不得索取填写项目不齐全，内容不真实，没有加盖财务印章或者发票专用章等不符合规定的发票，对不符合规定的发票，任何单位有权拒收，也不得在企业所得税税前扣除。 　　5、无法取得发票的赔偿金可否税前扣除 　　【问题】法院判决企业支付赔偿金，但无法取得发票，此项支出可否税前扣除? 　　【解答】《企业所得税法》第八条规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。因此，如果该赔偿金的支出是与企业生产经营有关且属于企业因合同行为而发生的，可以税前扣除。法院判决企业支付赔偿金，企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 　　6、公司班车运费发票是否能抵扣进项税 　　根据《财政部国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕111号）的规定，从销售方或者提供方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。但下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁，仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁。（二）非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务。（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务或者交通运输业服务。（四）接受的旅客运输服务。（五）自用的应征的摩托车、汽车、游艇，但作为提供交通运输业服务的运输工具和租赁服务标的物的除外。 　　因此，营业税改征增值税一般纳税人接受应税服务如属于允许抵扣的范围且取得合法的扣税凭证可予以抵扣进项税额；如用于上述不得抵扣范围的则不可抵扣。 　　7、外贸企业丢失专用发票如何办理 　　【问题】外贸企业丢失增值税专用发票如何办理出口退税? 　　【解答】根据《国家税务总局关于外贸企业丢失增值税专用发票抵扣联出口退税有关问题的通知》(国税函[2010]162号)规定，对于企业丢失增值税专用发票应分以下两种情况处理： 　　一是发票联与抵扣联全部丢失时，根据国税函[2010]162号文件规定，对于外贸企业丢失已开具增值税专用发票发票联和抵扣联的，在增值税专用发票认证相符后，可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 　　二是有发票联但抵扣联丢失时，根据国税函[2010]162号文件规定，对于外贸企业只丢失已开具增值税专用发票抵扣联的，在增值税专用发票认证相符后，可凭增值税专用发票发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 　　另外，在办理此项业务时还有两点需要注意： 　　一是根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)规定，自2010年1月1日以后，增值税专用发票等扣税凭证抵扣期限，由90天调整为180天。那么，外贸企业丢失已开具的增值税专用发票(抵扣联或发票联)，如还未认证的应在规定期限的180天内及时进行认证，并按上述两类情况的要求办理出口退税的有关事宜。 　　二是对于各地主管出口退税的税务机关为了加强出口退税的管理与审核，在增值税专用发票信息比对无误的情况下，才能按现行出口退税有关规定办理外贸企业丢失已开具增值税专用发票的出口货物。 　　8、由旅行社开具的发票是否可以税前列支 　　【问题】企业员工出国考察，由旅行社代为安排相关住宿等，由旅行社开具相关发票，可以凭该发票税前列支吗? 　　【解答】根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。 　　企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。 　　企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。” 　　纳税人发生出国考察支出，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。证明材料应包括：考察人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。 　　9、航空运单能否视同发票在税前扣除 　　【问题】我公司经常有出差人员购电子航空客票，以电子客票行程单报销。这种航空运单可否视同发票在税前扣除? 　　【解答】根据《国家税务总局、中国民用航空局关于印发〈航空运输电子客票行程单管理办法(暂行)〉的通知》(国税发[2008]54号)规定，航空电子客票行程单为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示旅客行程的作用，纳入税务发票管理范围。公共航空运输企业和航空运输销售代理企业在旅客购票时，应使用统一的打印软件开具行程单，不得手写或使用其他软件套打。打印项目、内容应与电子客票销售数量数据内容一致，不得重复打印，并应告知旅客行程单的验真途径。 　　根据上述规定，航空电子客票行程单可以作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，允许在企业所得税税前扣除。 　　10、专用发票与普通发票区别 　　专用发票除具有普通发票的功能与作用外，还是纳税人计算应纳税额的重要凭证，与普通发票相比，它有以下区别： 　　(一)使用范围不同 　　专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用;而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 　　(二)作用不同 　　普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证，还是一种扣税凭证。 　　(三)票面反映内容不同 　　专用发票不但要包括普通发票所记载的内容，而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电话、银行帐户和税额等。 　　(四)联次不同 　　专用发票不仅要有普通发票的联次，而且还要有扣税联。 　　(五)反映的价格不同 　　普通发票反映的价格是含税价，税款与价格不分离;专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。 　　增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购使用增值税专用发票。所以，开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的，但开专用发票，购货方符合抵扣条件的(比如购货方是一般纳税人，在规定的期限认证抵扣，购买的不是不得抵扣的货物等)，进项税额可以抵扣，而开普通发票，除农产品发票、运输发票、小规模购买税控机外，购货方都不能抵扣。 　　11、专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗 　　【问】专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗? 　　【答】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定，使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 　　根据《国家税务总局关于被盗、丢失增值税专用发票的处理意见的通知》(国税函[1995]292号)第二项规定，为便于各地税务机关、纳税人对照查找被盗、丢失的专用发票，减轻各地税务机关相互之间传(寄)专用发票遗失通报的工作量，对发生被盗、丢失专用发票的纳税人，必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。 　　第三项规定，纳税人丢失专用发票后，必须按规定程序向当地主管税务机关、公安机关报失。各地税务机关对丢失专用发票的纳税人按规定进行处罚的同时，代收取“挂失登报费”，并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况，统一传(寄)中国税务报社刊登“遗失声明”。传(寄)中国税务报社的“遗失声传(寄)中国税务报社的”遗失声明“，必须经县(市)国家税务机关审核盖章、签注意见。 　　因此，增值税专用发票丢失，必须在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。而普通发票丢失，在日常税务管理中，对开具发票单位应按《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条的规定在报刊或电视等传播媒介上公告声明作废。即普通发票丢失，也可在电视等传播媒介上公告。

用友 财务报表视频教程

财务报表的简单操作流程

一、新建报表打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表；

二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；

三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，

用友U8 1.销售发货统计表无法按客户分类的一级分类统计。按末级能查。2.销售发货单或销售发票无法按客户分类统计。用友U8 1.销售发货统计表无法按客户分类的一级分类统计。按末级能查。2.销售发货单或销售发票无法按客户分类统计。 问题原因:帐表格式设置默认没有“客户分类”查询条件，但可设计出来。 解决方法:发货统计表中－格式设计－视图－设置报表条件：过滤条件项中选择‘客户分类’，调整字符串比较方式即可，如选择“使用通配符A*方式”。
解决方案：
问题原因:帐表格式设置默认没有“客户分类”查询条件，但可设计出来。 解决方法:发货统计表中－格式设计－视图－设置报表条件：过滤条件项中选择‘客户分类’，调整字符串比较方式即可，如选择“使用通配符A*方式”。

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用友U8 进入软件报ufsystem.mdb表错误用友U8 进入软件报ufsystem.mdb表错误 问题原因:Access数据库损坏。 解决方法:用Access打开修复，再返回原状态OK
解决方案：
问题原因:Access数据库损坏。 解决方法:用Access打开修复，再返回原状态OK

服务器端可以正常使用，客户端无法登陆 _0服务器端可以正常使用，客户端无法登陆

通常为客户端机器上安装过完整版的软件或数据库没卸载干净。将客户端软件卸载，重新安装，安装为服务器端，并安装数据库，先登录本机IP，本地能正常登录后，再链接服务器端IP登录使用

做采购订单的时候，希望表体中能有采购单价和销售单价同时显示做个对比，进价和售价之间利润的百分比显示在采购订单表体中-这样是否可以？ 做采购订单的时候，希望表体中能有采购单价和销售单价同时显示做个对比，进价和售价之间利润的百分比显示在采购订单表体中这样是否可以？[]

可将售价和百分比都设置为表体自定义项，录入售价，然后将百分比的值来源设置为公式计算，设置公式计算出来，看是否能满足需要
@服务社区苏娜:我需要能自动提取销售订单上面的销售单价过来和采购订单的单价做个比较，同时换算出之间的利润百分比出来，
采购订单不能自动提取销售订单单价

“五险一金”的缴费比例是什么？ “五险一金”的缴费比例是什么？

　　目前北京的相应缴费标准是：

　　养老保险缴费：单位20％（其中17％划入统筹基金，3％划入个人账户），个人8％（全部划入个人账户）；

　　医疗保险缴费：单位10％，个人2％+3元；

　　失业保险缴费比例：单位1.5％，个人0.5％；

　　工伤保险根据单位被划分的行业范围来确定它的工伤费率，个人不缴；

　　生育保险缴费比例：单位0.8％，个人不缴。

2016年注册会计师英语是必考项吗 2016年注册会计师英语是必考项吗''

大同用友T+ 11.5软件中怎么设置销售库可以自动生成出入库单？大同用友T+ 11.5软件中怎么设置销售库可以自动生成出入库单？

可以在销售选项中进行控制。点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“销售”，勾上“销货单自动生成出库单”，那么销货单生效后自动生成采购出库单

#会计考试#让渡资产使用权里债权性投资取得的利息收入与持到股取得的利息收入如何区分？一个计入‘’其他收入‘’，一个计入“投资收益”，容易混淆 #会计考试#让渡资产使用权里债权性投资取得的利息收入与持到股取得的利息收入如何区分？一个计入‘’其他收入‘’，一个计入“投资收益”，容易混淆[]

亲 你可以来我的群哦 群里面有很多资料 而且会不定时通知免费公开课地址。公开课是在腾讯课堂开课的 专业的讲师 有问题可以在群里或者课堂讨论 91077380 这是群号
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u8系统如何备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

用友月末结账提示总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平

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