登录企业门户失败
2016-6-17 0:0:0 用友NC小编登录企业门户失败
登录企业门户失败问题号: | 8867 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录企业门户失败 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 登录企业门户失败 |
问题现象: | 登录企业门户的时候出现一个大红叉无法登录 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 重新安装后还是不行,后来重新建立系统数据库即可,原来客户把u851的系统数据库强制还原到u852底下,导致不能登录. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8 客户以前用的账套号是001,后来重新建了004套账,并把001的数据全部引入。凭证中带项目核算的科目出现了问题,审核时提示“项目不合法”不能审核,我们就逐个修改,只要重新确认一下项目就好了。可是从固定资产中传入的凭证不让修改,而且在固定资产中也不能修改(因为要修改的是2004年度的账),提示已经结转到下年度了用友U8 客户以前用的账套号是001,后来重新建了004套账,并把001的数据全部引入。凭证中带项目核算的科目出现了问题,审核时提示“项目不合法”不能审核,我们就逐个修改,只要重新确认一下项目就好了。可是从固定资产中传入的凭证不让修改,而且在固定资产中也不能修改(因为要修改的是2004年度的账),提示已经结转到下年度了
问题原因:使用问题 解决方法:固定资产以前年度的数据是不允许修改的。如果您想把001帐套里的数据全部变成004帐套,你只要修改UfErpAct.Lst文件,引入就可以了,再去修改帐套名称
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:固定资产以前年度的数据是不允许修改的。如果您想把001帐套里的数据全部变成004帐套,你只要修改UfErpAct.Lst文件,引入就可以了,再去修改帐套名称
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用友提示应收应付正在使用提示应收应付正在使用
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登入固定资产模块时提示‘不是最新可修改月份’ 登入固定资产模块时提示‘不是最新可修改月份’
问题号: | 30084 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 财务通 |
问题名称: | 登入固定资产模块时提示‘不是最新可修改月份’ |
问题现象: | 8月启用了固定资产模块且进行过初始化,后又反启用了该模块,9月重新启用固定资产模块后登入该模块时提示‘不是最新可修改月份’,怎么解决? |
问题原因: | 软件默认第一次初始化时间为最新可修改月份。 |
关键字: | 固定资产 |
解决方案: | <P>点击‘固定资产’–‘维护’–‘重新初始化’进行重新初始化再重新登录固定资产模块。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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总账期初余额,应付账款科目下面设立两个明细科目分别为:已开票和未开票且都挂了供应商往来,并且受控应付系统,期初余额是手工录入的,后来将已开票录入的所有明细都删除。但是在应付账款-已开票下面还是显示余额,且无法删除。用菜单上的‘清零’按钮也不能清除,请问应该如何删除? 总账期初余额,应付账款科目下面设立两个明细科目分别为:已开票和未开票且都挂了供应商往来,并且受控应付系统,期初余额是手工录入的,后来将已开票录入的所有明细都删除。但是在应付账款-已开票下面还是显示余额,且无法删除。用菜单上的‘清零’按钮也不能清除,请问应该如何删除?
很明显是录入了余额,又设置了辅助核算,先去取消辅助核算,然后把余额删除,再设置辅助您好,按照下面的步骤操作,212102科目点进去明细的界面也就是在右图的界面点增加,增加一行,金额输入负数,输入-100952.25,输入完后一级科目2121就是0了,这个时候用鼠标点下2121的期初那个格子再点上面的清零,点确定,提示清零完毕就可以了。@服务社区赖海芳:[/抱拳]按照你的方法已经解决@朋朋6zm:[/微笑]
系统刚启用,期初我采购我有一批货入库了,但发票未到,这个我要录期初采购入库单,那采购发票要入吗?同样的如果是销售了一批货,票也未开,那我做了期初发货单,要不要做期初发票 系统刚启用,期初我采购我有一批货入库了,但发票未到,这个我要录期初采购入库单,那采购发票要入吗?同样的如果是销售了一批货,票也未开,那我做了期初发货单,要不要做期初发票[]
发票未到就不要录,只录期初出入库单据就好了。采购发票什么时候到什么时候录入,@服务社区闫新华:那如果发票在系统上线前都到了,采购入库单和发票结算了,那我们是不是在“应收期初余额”录发票就可以了?那还需要录入吗@黑龙江永大于工:款还没到呀,只是发票到了发票和入库单都在开张前到了,就不用录入发票和入库单了只需要往来有对应的余额就可以了那比如你2016年1月份开账,手工2011年开始的,那发票和入库单都来的,但没有给钱的多了,你怎么弄啊,还要每个都录入到软件吗@黑龙江永大于工:因为我看到期初应收余额这里有一个是录发票的,所以想问下是不是那种发票到了,但款未到的要在这里录。新手很多不懂的 ,可能问的问题好低级,还请大家海涵[/微笑]如果入库单来了,发票没有来则录入采购期初,如果入库单和发票都来了,则什么都不用录,往来的只是需要录入个余额就可以了@黑龙江永大于工:[/强][/强]明白了,谢谢你[/咖啡][/太阳]不用谢@黑龙江永大于工:[/强]@黑龙江永大于工:往来余额录入是不是就是我们的科目期初余额录入,一般应付账款挂了往来单位核算,我们就是在某个供应商下录余额就是的,是吗?@服务社区闫新华:T6好像没有看到往来期初余额?应付中有期初,应收中也有期初 ,一个是供应商 的 一个是客户的@黑龙江永大于工:在里面做应收单或应付单是吗@seasonrEn:可以选单据类型,也能做发票的。@服务社区闫新华:明白了,谢谢啊[/强]@seasonrEn:请问下这两个的区别是?@seasonrEn:票到了货未到的情况在采购录期初发票,票和货都到了,款未付在应付录期初。[/抱拳][/抱拳]非常谢谢@seasonrEn:不客气。@服务社区闫新华:您好,请问下在录期初余额时,录应收账款科目时,单击“引入”提示这个错,请问是怎么回事?@seasonrEn:引入是用excel或者TXT文件格式的文件导入数据。@服务社区闫新华这都没有选择引入模版的地方,单击引入按钮,系统就报错了@seasonrEn:如果是要选择格式的话他起码要弹出一个选格式的地方吧@seasonrEn:那你点引入是想做什么操作呢?@服务社区闫新华:因为录了期初销售发票,我就在想是不是点下引入就会把这个发票金额等相关信息带过来,那我就不用手工录。我也不知道是不是这样理解的@seasonrEn:我看到999账套那里的期初好像是通过做了期初发票,然后引入的,所以我也这样操作,但报错了@seasonrEn:那应该就是这个功能,报错的情况我也没遇到过,要不你打补丁看下。@服务社区闫新华:可以告诉我T6是如何打补丁吗?没操作过。。。@seasonrEn:就下载对应版本补丁包直接安装就行了,和t3一样的@服务社区闫新华:好的,谢谢啊@seasonrEn:不客气。
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我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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