用友U8如何降低发货拣货时商品错拣、漏拣、多拣的错误率?
2016-1-17 0:0:0 用友NC小编用友U8如何降低发货拣货时商品错拣、漏拣、多拣的错误率?
用友U8如何降低发货拣货时商品错拣、漏拣、多拣的错误率?可以在仓储发货时通过系统做订单二次校验来解决这个问题。通过订单中心审核的订单在执行完拣货作业后,订单、发货单连同商品及包装都会统一输送到校验区进行订单的二次校验。仓储作业人员通过扫描枪将订单条码扫入系统,同时,作业人员会依次将拣来的商品扫入商品条码,由系统监控每个商品的信息,如果扫描进入系统的商品和订单商品完全匹配才能通过二次校验,否则系统会给出相应的报警信息,订单需要返回重新进行拣货操作。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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打印往来明细账时 不现实单位名 只显示编码 怎么调下能显示汉字名称 打印往来明细账时 不现实单位名 只显示编码 怎么调下能显示汉字名称
您好,我帮您测试下,请稍等。@畅捷服务汪峰:知道怎么打印能带出单位名称吗@王莹910516:您好,经测试,正常应该是有显示的,应该是您的打印账簿表头文件出问题导致,建议您可以通过查看数据库里printex表,找到对应账表的文件名,去别的电脑也安装了相同版本的软件上拷贝该表头文件进行替换,路径都是在安装目录UFSMART\ZW\rep.
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用友U8 用户在使用销售管理的金税接口功能时,需要将发票中相同存货编码的存货合并输出。此功能在851A环境下通过金税接口功能的“合并相同存货”选项可以实现,但在升级为860SP1后,该选项实际意义却变为了按照相同存货名称进行合并,而不考虑存货编码了,这样输出到金税系统后还需要进行再次对发票进行修改。用友U8 用户在使用销售管理的金税接口功能时,需要将发票中相同存货编码的存货合并输出。此功能在851A环境下通过金税接口功能的“合并相同存货”选项可以实现,但在升级为860SP1后,该选项实际意义却变为了按照相同存货名称进行合并,而不考虑存货编码了,这样输出到金税系统后还需要进行再次对发票进行修改。
问题原因:补丁解决 解决方法:补丁名称:UFGoldTax.dll,补丁日期:2005年9月22日,补丁编号:1679
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用友U8 2005年年度结转到2006年后,06年年初进行试算和对帐,都是平衡的。在进行2006年1月份记帐后再对帐出现不平衡。错误信息中不平衡的科目是总共四级科目中的第三级,无辅助核算,但是录入凭证所用到的科目是第四级用友U8 2005年年度结转到2006年后,06年年初进行试算和对帐,都是平衡的。在进行2006年1月份记帐后再对帐出现不平衡。错误信息中不平衡的科目是总共四级科目中的第三级,无辅助核算,但是录入凭证所用到的科目是第四级
问题原因:用户在使用的过程中2005年曾经出现过类似的现象但是调完数据库之后,还是出现相同的现象 解决方法:首先恢复记帐前状态,在期初余额中把该科目的期初余额清除再到会计科目设置界面在该科目三级科目下再增加一个另外的四级科目,在期初余额里添加后增的原来的科目的期初余额,然后把用户的凭证当中涉及到该科目的分录都该成新加入的科目,把原来的科目删除。再对帐记帐即可。
解决方案:
问题原因:用户在使用的过程中2005年曾经出现过类似的现象但是调完数据库之后,还是出现相同的现象 解决方法:首先恢复记帐前状态,在期初余额中把该科目的期初余额清除再到会计科目设置界面在该科目三级科目下再增加一个另外的四级科目,在期初余额里添加后增的原来的科目的期初余额,然后把用户的凭证当中涉及到该科目的分录都该成新加入的科目,把原来的科目删除。再对帐记帐即可。
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破解ERP十大迷局 实施ERP少走弯路 破解ERP十大迷局 实施ERP少走弯路
从二十年前负责企业计算机化开始到信息化如此发达的现在,在推行ERP的过程中,来自于各单位基层员工的反应,其中一些存在多年的迷思就是下面这些内容吧。
1、用了ERP系统会剥夺现有人员的工作?
相信有不少首次或没真正接触过ERP系统的人都可能会以为有了计算机就能替代现有人力,所以有些员工会担心自己的工作会被计算机取代,甚至有些老板也以为导入ERP系统会节省人力。但事实上在导入ERP的初期需要建制一些基本数据,需要大量人力的投入,即使上线完成之后,每天发生的事还是要靠人工输入ERP系统,而且最重要的是一些判断的工作是一定要靠人来完成的,如果计算机发展到人工智能成熟到可以有创新和判断的能力时,那时再来担心工作会被计算机取代吧。
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彭氏兄弟特大诈骗案揭秘 彭氏兄弟特大诈骗案揭秘
被工行深圳分行开除的彭氏俩兄弟,几年间,摇身变成身价数亿元的港商,掌控27家公司的大老板。他们对工作过的深圳工行以及深圳其他几家银行疯狂诈骗。1999年7月审计署查出此案并上报国务院。最近,深圳市检察院以涉嫌骗开信用证7000万美元对彭海生提起公诉。
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房地产企业为其他单位代建房屋如缴营业税 房地产企业为其他单位代建房屋如缴营业税
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![发票日报](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票日报 发票日报
问题号: | 8806 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票日报 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 发票日报 |
问题现象: | 852销售账表中统计表下的发票日报表中的数量不能正确显示4位小数(只显示2位有效数字)。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 发票日报等报表使用了交叉表,而现有交叉表算法可能会造成数据精度损失,要解决这个问题,需要修改原有算法,改动较大,一时难以完成,以后版本解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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2014年度企业所得税汇算的三项业务处理要点 2014年度企业所得税汇算的三项业务处理要点 (一)违约金与赔偿金的处理解析 违约金是指一方当事人由于过错不履行或不完全履行合同,应当依照合同的约定或由法律的规定,支付给另一方一定数量的货币,强调的是没有给对方造成直接损失。 赔偿金是指合同当事人一方违反合同约定,而给对方造成损失的,应给予一定数量货币进行赔偿,强调的是已经给对方造成直接损失。 无论违约金还是赔偿金,都属于和列举的价外费用,都应当计算缴纳增值税或营业税。 但是,如果没有实际履行的合同,违约金或赔偿金没有对应的正常价款作为载体,是否应当计算增值税或营业税呢? 已经默示废止的《国家税务总局关于设计劳务营业税人及纳税地点问题的批复》(国税函〔2010〕42 号)指出:“只签订劳务合同、未提供设计劳务并收取价款的单位和个人,不能作为营业税纳税义务人。” 已经全文废止的《部国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干政策的通知》(财税〔2011〕133号)曾经规定: “试点航空企业已售票但未提供航空运输服务取得的逾期票证收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税。” 现行有效的《财政部国家税务总局关于铁路运输和邮政业营业税改征增值税试点有关政策的补充通知》(财税〔2013〕121号)规定:“航空运输企业已售票但未提供航空运输服务取得的逾期票证收入,按照航空运输服务征收增值税。” 前两个文件强调价外费用应当存在实际销售货物或提供劳务作为载体,但最新的文件不再强调,只要是销售方向购买方收取的违约金和赔偿金,不论合同是否实际履行,不论是否实际销售货物或提供劳务,都应当作为价外费用计算增值税或营业税。 以上针对的都是购买方违约,销售方从购买方取得的违约金和赔偿金。反过来,销售方违约,购买方从销售方收取的违约金和赔偿金,是否作为价外费用计算增值税和营业税呢? 《增值税暂行条例》第六条规定:“销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用”,从来没有文件规定购买方向销售方收取价外费用的税收待遇,按照税收法定原则,无须计算增值税或营业税。 结合增值税和的数据比对,建议按照以下原则进行处理: 第一,销售方向购买方实际收取违约金和赔偿金,由于应当计算增值税或营业税,无论是否实际销售货物或提供劳务,应当确认为主营业务收入或其他业务收入,与流转税申报表中应税收入保持一致;第二,购买方向销售方实际收取的违约金和赔偿金,由于无须计算增值税或营业税,应当确认为营业外收入。 此外,面对企业员工的罚款,应当按照以下情形分别处理: 第一,企业员工在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内,由于本人原因造成未提供正常劳动的(如事假等),应当直接冲减应付工资,间接减少计算福利费的扣除限额;第二,企业员工在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供正常劳动,但由于本人原因违反公司规章制度的(如抽烟等),应当分别确认工资支出和罚款收入,不影响计算福利费的扣除限额。 (二)确实无法偿付的应付款项的税务处理 《企业所得实施条例》第二十二条规定:“企业所得税法第六条第(九)项所称其他收入,是指企业取得的除企业所得税法第六条第(一)项至第(八)项收入 外的其他收入,包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、 违约金收入、汇兑收益等。”“确实无法偿付的应付款项”,主要针对应付账款、预收账款以及其他应付款。 “确实无法偿付的应付款项”应当满足的具体条件,目前税法和会计都没有明确规定。但一般认为,如果对方满足税法的坏账确认条件并在企业所得税前申报扣除,则可以认定为“确实无法偿付的应付款项”。 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011 年第25号)第二十三条规定:“企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。” 也就是说,对账龄超过3年的应收款项,放宽资产损失专项申报的证据要求,从宽掌握可以在当年企业所得税前申报扣除。 部分税务引申规定:企业因债权人原因确实无法支付的应付款项,包括超过三年未支付的应付款项以及清算期间未支付的应付款项,应并入当期应纳税所得额缴纳企业所得税。企业若能够提供确凿证据(指债权人承担法律责任的书面声明或债权人主管税务机关的证明等,能够证明债权人没有按规定确认损失并在税前扣除的有效证据以及法律诉讼文书)证明债权人没有确认损失并在税前扣除的,可以不并入当期应纳税所得额。 也就是说,对于账龄超过3年的应付款项,如果债务人能够证明债权人没有确认坏账损失并在企业所得税前申报扣除,可以不确认为“确实无法偿付的应付款项”;否则,应当确认为“确实无法偿付的应付款项”。 以上规定体现了法律中的推定:根据一个事实的存在或发生推定另一事实的存在或发生,可以免除主张推定事实的一方当事人的举证责任,并把证明不存在推定事实的证明责任转移于对方当事人。如果对方当事人提供相反证据足以推翻,则一方当事人的推定事实不存在。 当然,推定的前提是另一事实的存在或发生概率应当约等于《—或有事项》所称的基本确定,即小于100%、大于等于95%。 (三)新申报表《期间费用明细表》中的“境外支付” 新申报表《期间费用明细表》中的“其中:境外支付”,报表需要披露是否有向境外支付主要项目有:劳务费、咨询顾问费、佣金和手续费、董事会费、运输仓储费、修理费、技术转让费、研究费用共计八项。 其主要目的是针对对外支付大额费用反避税问题,目前税务当局主要关注的对外支付主要内容有: 1.因接受股东服务(包括对境内企业的经营、财务、人事等事项进行策划、理、监控等活动)而支付的股东服务费。 2.为服从集团统一管理而支付的集团管理服务费。 3.因接受境内企业自身可以完成或已由第三方提供的重复服务而支付的服费。 4.因接受与境内企业自身所承担的功能和风险无关,或者虽与所承担的功能和风险有关,但与其经营不匹配,不符合其所处经营阶段的服务,而支付的服务费。 5.对于接受的服务与其他交易同时发生,且其他交易价款中已包含该项服务的费用,不应再重复支付服务费。 同时,对存在避税嫌疑的特许权使用费支付,主要关注如下方面: 1.向避税地支付特许权使用费。 2.向不承担功能或只承担简单功能的境外关联方支付特许权使用费。 3.境内企业对特许权价值有特殊贡献或者特许权本身已贬值,仍然向境外支付高额特许权使用费。
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您好,您T3出纳通吗?如果是的话,是没有的。@畅捷服务卢儒佳:那有哪些功能可以查询呢@cqyjlaf:就是T3 10.8plus2中所带有的功能。@畅捷服务卢儒佳:T3 10.8.2PLus2也带有出纳的功能啊@cqyjlaf:如果不是出纳通,请安装 10.8plus2,然后打上最新的补丁。
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1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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问题解答
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解决方案
水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。
问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
用友NC账簿查询操作步骤_