调拨单不能保存 _0
2016-6-18 0:0:0 用友NC小编调拨单不能保存 _0
调拨单不能保存问题号: | 13702 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单不能保存 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 调拨单不能保存 |
问题现象: | 在做调拨单保存时提示 追踪的入库存货不存在或已出空.不能出库.出库对应的入库单已经改变.查了入库跟踪表,对应的入库单没有出库记录. 对应的存货现存量有数量,出库时保存时提示”追踪的入库存货不存在或已出空.不能出库.出库对应的入库单已经改变” 对应的入库单是已结账月份已审核记账的其他入库单(由调拨单生成),已经不能修改或重做。存货档案如果有问题,会在哪?查看了存货的属性都是正确的 |
问题原因: | rdrecords和currentstock中的cinvcode的存货编码与存货档案编码不一致,区分大小写的 |
解决方案: | 同样的存货新做入库,是可以出库的。比较发现rdrecords和currentstock中的cinvcode的存货编码的有大写字母,修改成和存货档案保持一致即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8 没有自由项的存货在录入销售订单、发货单、发票时也能录入自由项,只在最后保存单据时才提示此存货无自由项。造成输入速度大大降低。请总部协助解决。谢谢!用友U8 没有自由项的存货在录入销售订单、发货单、发票时也能录入自由项,只在最后保存单据时才提示此存货无自由项。造成输入速度大大降低。请总部协助解决。谢谢!
问题原因:同解决方案 解决方法:目前考虑到销售单据的效率问题,没有在录入存货时即时判断是否有自由项,有哪个自由项(如库存的作法),而是在单据保存时提示。 建议用户可以参照可用量,将有可用量的存货及其自由项带入表体记录中。(此操作只对销售发货单、发票起作用)也就是在录入发货单或发票时,录入完表体仓库后,点击存货编码后的参照镜即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:目前考虑到销售单据的效率问题,没有在录入存货时即时判断是否有自由项,有哪个自由项(如库存的作法),而是在单据保存时提示。 建议用户可以参照可用量,将有可用量的存货及其自由项带入表体记录中。(此操作只对销售发货单、发票起作用)也就是在录入发货单或发票时,录入完表体仓库后,点击存货编码后的参照镜即可。
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用友U8其他材料费用取数不对的问题U8其他材料费用取数不对的问题
U8其他-材料费用取数不对的问题
自动编号: | 15766 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8成本管理 | 关 键 字: | 材料费用 |
问题名称: | 材料费用取数不对的问题 | ||
问题现象: | 如部门为2702 机加,专用材料与共用材从存货取数都正确, 但算完成本以后到成本明细帐里的部门核算帐里 查2702下的所有产品的合计材料费用,与取过来的专用材料与共用材料合计数不等差177多.这是部门比较少的,总的部门加在一起差50000多,初步查了一下全是共有材料上. | ||
原因分析: | 批号04144的完工日期是2004.12, 所以在2005.1不会计算该产品成本, 造成该产品的在产金额不能卷到2005.1。 | ||
解决方案: | 解决办法是去修改该批号的完工时间. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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配煤收入应收增值税么? 配煤收入应收增值税么?
问:我公司以销售煤为主要业务,现在我公司为另外一家公司配煤(将几种不同的煤按热量要求混合在一起),只提供了劳务服务,请问这笔收入是否缴增值税?依据是什么?
答:一般情况来说,配煤这种行为属于生产加工,是增值税应税劳务的范畴,应当缴纳增值税。但是,最好把您公司为另外一家公司配煤的具体过程描述清楚,以便我们为您更好的解答。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人。加工,是指受托加工货物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。非应税劳务,是指属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。
企业办理银行结算需交纳的费用及其核算 企业办理银行结算需交纳的费用及其核算
企业办理银行结算业务,按规定需要向银行支付一定的费用,这些费用包括凭证工本费、手续费、邮电费。此外,如果单位违反银行结算纪律和规定的行为,银行还要按规定收取一定的罚款。
(1)凭证工本费的核算。银行收取凭证工本费分为当时计收和定期汇总计收两种方式。
各单位向银行领购各种结算凭证时,按规定应填制一式三联的结算凭证领用单,并加盖其预留银行印鉴,送开户银行。开户银行审查无误后,实行当时计收的,向领用人收取结算凭证工本费,并在第一联结算凭证领用单中加盖“转讫”章或“现金收讫”章后退回给领用人。各单位财务部门根据银行盖章退回的结算凭证领用单第一联和银行收费凭证编制现金或银行存款付款凭证。
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调整库存数,根据发货单生成的发票不能弃审 调整库存数,根据发货单生成的发票不能弃审
问题号: | 15393 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调整库存数,根据发货单生成的发票不能弃审 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 调整库存数,根据发货单生成的发票不能弃审 |
问题现象: | 调整库存数,根据发货单生成的发票不能弃审 |
问题原因: | 调整现存量,删除发票里的发货单标志异常数据弃审即可,修改现存量表 |
解决方案: | 调整现存量,删除发票里的发货单标志异常数据弃审即可,修改现存量表 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友无法连接服务器_1无法连接服务器
|
发货单列表过滤结果与发货单开票收款勾对表结果矛盾 发货单列表过滤结果与发货单开票收款勾对表结果矛盾
问题号: | 13242 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货单列表过滤结果与发货单开票收款勾对表结果矛盾 |
问题现象: | 发货单列表中使用高级过滤条件“未开票数量>0”时,返回的结果中包含的单据,在发货单开票收款勾对表里检查,却无对应未开票记录。 意见分析:不知道两个表里的未开票数量计算方法是否相同? |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 在发货单子表dispatchlists中的字段iSettleQuantity记录着该条记录的开票情况,通过该字段与数量字段的差来求的未开票数量,在参照该发货单生成发票时,会回写该字段的;在先票后货时,该字段数量会自动添加上的。未开票数就是来源于此。至于显示不一致,经沟通,可能是在发货单开票收款勾对表中选择了分组汇总列,此时会进行分组显示,而显示的发货单号只是该组中的其中一张发货单,所以会出现不一致。建议可新建一张发货单进行测试查看即可判别问题所在。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8其他11510101与124308科目对账不平U8其他11510101与124308科目对账不平
U8其他-11510101与124308科目对账不平
自动编号: | 11505 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U813 | 关 键 字: | 11510101与124308科目对账不平 |
问题名称: | 11510101与124308科目对账不平 | ||
问题现象: | 11510101与124308科目对账不平 | ||
原因分析: | 科目1150101和科目124308的BEND的字段属性不正确 | ||
解决方案: | 打开SQL数据库,将1150101和124308的字段BEND属性改为0即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 人员档案权限问题:操作员已经增加所有工资权限,但在工资模块中,人员档案仍然看不到任何人员信息,只有增加主管权限,才可看到人员信息。用友U8 人员档案权限问题:操作员已经增加所有工资权限,但在工资模块中,人员档案仍然看不到任何人员信息,只有增加主管权限,才可看到人员信息。
问题原因:企业门户-数据权限设置中,在“工资权限”的设置中没有对当前操作员进行部门权限授权。 解决方法:在企业门户-数据权限设置中,在“工资权限”的设置中对当前操作员进行部门权限授权即可。
解决方案:
问题原因:企业门户-数据权限设置中,在“工资权限”的设置中没有对当前操作员进行部门权限授权。 解决方法:在企业门户-数据权限设置中,在“工资权限”的设置中对当前操作员进行部门权限授权即可。
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_