请问下，我5月份有新增固定资产，做了固定资产入账的分录，但是月末结转的时候忘了再结转时增加清单了，请问我现在怎么添加清单？要把结转损益的分录删除后重新录入吗？ 请问下，我5月份有新增固定资产，做了固定资产入账的分录，但是月末结转的时候忘了再结转时增加清单了，请问我现在怎么添加清单？要把结转损益的分录删除后重新录入吗？

反结账，回去录入，然后那个结转损益的那张删了，重新结账就好了。清单在那个：期末结转-固定资产，固定资产右上角有个清单，你可以看下

单位过年买礼盒发放给员工作为福利，开进来专用发票。只知道进项税要转出的，不知道分录怎么做 _0单位过年买礼盒发放给员工作为福利，开进来专用发票。只知道进项税要转出的，不知道分录怎么做[]

借应付职工薪酬--非货币性福利，贷库存商品，发票如已认证，贷进项转出。
@tyfhluo:1、专用发票肯定要认证的吧，2、不过存货科目直接走福利费
是不是这么做：借：应付职工薪酬-福利费
进项税
贷：银行存款
转出： 借：进项转出
贷：进项税
@MRAdam:并不一定要认证吧，如果认证的话通过存货科目过渡较合适。
@MRAdam:转出进项分录不对，可借应付职工薪酬，贷进项转出。
@tyfhluo:[/强]

用友U8其他V8.21应付冲应付生成凭证问题U8其他V8.21应付冲应付生成凭证问题

U8其他-V8.21应付冲应付生成凭证问题

用友U8 工资数据从721升到851。升级后在打开工资变动功能时出现以下提示：运行时错误'-2147220991 80040201'- - 第一行：'' 附近有语法错误。用友U8 工资数据从721升到851。升级后在打开工资变动功能时出现以下提示：运行时错误'-2147220991 80040201': > 第一行：'' 附近有语法错误。 问题原因:数据中工资项目问题解决方法:去掉工资项目"基本包干工资"中的括号即可
解决方案：
问题原因:数据中工资项目问题解决方法:去掉工资项目"基本包干工资"中的括号即可

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税控机提示授权出错误代码7是什么 税控机提示授权出错误代码7是什么税控机提示要授权，结果授权不成功，显示错误代码7，不知道是什么原因。

期间损益有一个书报费科目结转不过来 期间损益有一个书报费科目结转不过来

T1批发零售总是提示认不到加密卡，有时候打个补丁正常了，过一段又不可以了，这是什么原因啊？ T1批发零售总是提示认不到加密卡，有时候打个补丁正常了，过一段又不可以了，这是什么原因啊？

您是在使用中提示的还是再登录的时候提示的呢？
是服务器和客户端都提示还是服务器正常，客户端不行呢？
请您详细说明下吧
@服务社区李珊:登陆的时候提示的，这是普及版。
@陈婷婷RJ7:右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1-批发零售普及版服务右键重启或启动之后再登录进去
@服务社区李珊:老师，您好，我现在在服务和运用程序里面看不到T1服务，是怎么回事？现在还是提示
@陈婷婷RJ7:说明是服务丢失了，您先点击开始运行中输入 cmd 回车，跳出dos命令
再将软件安装路劲下服务器下esrv下的ChanjetGeneralServices.exe拖到dos命令下，空格，再输入 install 回车 加载服务之后再去启动服务看下
具体操作步骤可以参照学堂--学习文库--T1中的 重新加载加密狗服务方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b4657

T3有拆卸单吗？ T3有拆卸单吗？[]

有的！
@qq392629945:在哪里呀？我没找见
@一路绝尘不允许前方出现车辆:1、库存-库存业务范围设置2、勾选“有组装拆卸业务”和“有形态转换业务”，然后“确认”3、库存-库存其他业务下就会出现组装单、拆卸单和形态转换单
@一路绝尘不允许前方出现车辆:
@qq392629945:[/强]
@畅捷服务闫新华:[/握手]
@qq392629945:灰常感谢！
@一路绝尘不允许前方出现车辆:[/握手]

用友软件BOM的阶梯损耗只针对生产订单吗，MRP运算时是否考虑了阶梯损耗？ 用友软件BOM的阶梯损耗只针对生产订单吗，MRP运算时是否考虑了阶梯损耗？

MRP运算针对主BOM，系统进行MRP运算时，需要查找相关子件是否设置有阶梯损耗率，如果设置了，则将当前母件数量按照对应的数量所在阶梯读取相关损耗率进行计算。

单位补发工资如何计算个人所得税 单位补发工资如何计算个人所得税

　　问题：我是甘井子区郊区一所农村小学的普通教师，月收入在1200左右，近两年，学校在开工资时，因为涨工资等原因，个别月份补发工资，校直接就在工资中将个税扣除，我想咨询应该怎样缴纳个税，其缴纳金额的多少应如何计算呢？扣除的个税是否有什么缴税凭证呢？

　　答复：如果你单位符合大地税个[1997]101号的规定，在报经主管地税局审批后，可以将补发的工资分摊到所属期计算扣缴个人所得税，即将补发的工资划分到所属月份与当月工资收入合并，重新计算所属期间应纳的个人所得税税额，再减掉已缴纳的税额，余额为应补缴的税款。各月应补缴的总额与当月工资计算出的税款合并为补发当月应缴纳的个人所得税。

用友U8 升级到852后固定资产打不开,打开固定资产每个节点都出现'null空值'错误用友U8 升级到852后固定资产打不开,打开固定资产每个节点都出现'null空值'错误 问题原因:升级过程造成的数据问题. 解决方法:经过查询发现accinformation中记录csysid='fa' and cid='70' 升级帐套第一年度标志为null,正常情况下是空白值,把它改成空白值就可以.
解决方案：
问题原因:升级过程造成的数据问题. 解决方法:经过查询发现accinformation中记录csysid='fa' and cid='70' 升级帐套第一年度标志为null,正常情况下是空白值,把它改成空白值就可以.

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河北机关事业单位如何核算退休工资 河北机关事业单位如何核算退休工资''

怎样让支数取为整数。公式怎么设置 怎样让支数取为整数。公式怎么设置

请详细说明下您的问题，包括商品档案换算，以及单据录入等信息
我现在这个图里的支数取的是辅数量1，但是有小数点，我想取整。
@以马内利yiu:四舍五入还是只要整数部分

12.1，账套2016年5月启用，启用项目核算。利润表做项目报表如何做本年累计才会显示正确。 12.1，账套2016年5月启用，启用项目核算。利润表做项目报表如何做本年累计才会显示正确。

报表取数不正确的原因很多:凭证记账，对账不平，公式错误，模板问题，数据连接有问题。需要具体分析数据。请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。

绿化公司升资质，固定资产需要哪些 绿化公司升资质，固定资产需要哪些''

会计咨询公司实习生薪资大概是多少 会计咨询公司实习生薪资大概是多少''

银行承兑汇票都有什么特点呢？单位收银行承兑汇票不合适吧。到期以后怎么弄？第一收麻烦指导我一下 银行承兑汇票都有什么特点呢？单位收银行承兑汇票不合适吧。到期以后怎么弄？第一收麻烦指导我一下[]

单位可以收别家公司背书给你们的银行承兑汇票啊，可以作为货款在背书给供应商或者到期银行托收
相当于银行给出的承诺，到期了就可以去银行办托收手续
背书也是相当于公司的钱出去

有在物业公司做会计的吗？ 有在物业公司做会计的吗？[]

你可以将问题写下来
嗯，我是在物业公司的
@梦在扬帆:你好，我想问你一下，你有接触过物业公司资格年检吗？
@阁楼听风雨:还没有呢
@梦在扬帆:可以加好友吗？我扣扣1004760106
@阁楼听风雨:好的，我加了你

T+12.0 还有12.1 可以跟万里牛对接么 T+12.0 还有12.1 可以跟万里牛对接么[]

可以对接，需要ISV 提供支持。
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T+（ISV合作）二次开发合作（如果你在T+ T6基础上有二次开发成果，如果你有开发团队想做产品，如果你已经有产品想与T+ T6对接，） 找 邓华亮 18910888398 [email protected]
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1. 电商对接(万里牛郑经理18067965661、T+网店管理 徐洪江17001098793)
2. 序列号插件：北京南社村段总13488806983
3. 服装鞋帽二维录入插件。总部同事开发、免费
4. 珠宝行业插件：杭州智跑刘总 13867405721
5. 地磅软件：绵阳北电18980882180
6. PDA设备：等待进一步可靠性验证
7. 点都物业与T+对接：上海点都朱总 18001026578
8. 预算报销(T+)：北京云屹13501193392
9.易订货对接（SAAS经销商订货）：深圳铱云蒋兵18922800419
10. 致远OA与T6对接中间件 四川迈锐思龙总 18980829081
11.T+跨账套查询 莫山峰13811717773
12.自建经销商B2B订货平台：潘振瑜18938842918
13.全网分销：上海滕创高歌 18616675172
14.纸箱行业软件与T+对接：蓝先生18664221733
15.单据导入工具（销售订单、销货单、其他出入库）：18870096798
16.售后服务管理（请期待）
17.合同管理（请期待）
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@畅捷支持侯椿寳1976:就是还需要二开是吧
@Eurekaku:是的

各位前辈我想问一下停车场的停车费手撕票税率是多少？ 各位前辈我想问一下停车场的停车费手撕票税率是多少？[]

先分清，这个停车费是什么单位提供的，还要区分是一般纳税人还是小规模纳税人，营改增后的税率 一般纳税人增值税税率： （一）提供有形动产租赁服务，税率为 17% （二）提供交通运输业服务，税率为 11% （三）提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），税率为 6% （四）财政部和国家税务总局规定的应税服务，税率为零 小规模纳税人提供应税服务，增值税征收率为 3%
具体看停车费票上的章是哪的，再判断