新设公司 工商网填写资料中 实缴出资额怎么写 _0新设公司 工商网填写资料中 实缴出资额怎么写[]

有没有实缴？有就填上，没有填0，注册资本是允许认缴的
学院领导所言极是。
@财务经理学院杨增华: 没有实缴 我填0 ：工商那边审批不通过 说：公司全体股东的首期出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足；其中，投资公司可以在五年内缴足。
工商那边说的是的公司法规定，现在的规定是“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。”

农户小额贷款的利息收入是否可以免征营业税？ 农户小额贷款的利息收入是否可以免征营业税？[]

您好！
根据《财政部国家税务总局关于延续并完善支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2〕102号）规定，自2年1月1日至2年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征营业税。本通知所称农户，是指长期（一年以上）居住在乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内的住户，还包括长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户和户口不在本地而在本地居住一年以上的住户，国有农场的职工和农村个体工商户。本通知所称小额贷款，是指单笔且该户贷款余额总额在10万元(含)以下贷款。

用友U8 供应商是外币户，发生应付美元，以人民币付款，通过异币种结算后，供应商业务明细帐等都是正确的。但是付款单生成凭证不带美元，也不允许修改外币金额。应收帐款外币业务用人民币结算问题相同。用友U8 供应商是外币户，发生应付美元，以人民币付款，通过异币种结算后，供应商业务明细帐等都是正确的。但是付款单生成凭证不带美元，也不允许修改外币金额。应收帐款外币业务用人民币结算问题相同。 问题原因:异币种核销时，外币应付的贷方分录不能通过付款单生成，而是通过核销制单解决方法:正常业务处理流程举例如下： 1、发生应付美元业务时制单：借 存货科目 贷：应付帐款-美元 2、人民币付款时制单：借：应付帐款-人民币 贷：现金/银行存款 3、异币种核销业务制单如下：借：应付帐款-美元 应付帐款-人民币红字 贷：币种汇兑差异科目本币与外币的差异.应收系统业务处理类同
解决方案：
问题原因:异币种核销时，外币应付的贷方分录不能通过付款单生成，而是通过核销制单解决方法:正常业务处理流程举例如下： 1、发生应付美元业务时制单：借 存货科目 贷：应付帐款-美元 2、人民币付款时制单：借：应付帐款-人民币 贷：现金/银行存款 3、异币种核销业务制单如下：借：应付帐款-美元 应付帐款-人民币红字 贷：币种汇兑差异科目本币与外币的差异.应收系统业务处理类同

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用友U8 客户,供应商往来核算期初显示是辅助核算,但是不能录入明细,双击期初行时同没有辅助核算科目一样可以直接录入数字,而不是弹出录入明细项的界面用友U8 客户,供应商往来核算期初显示是辅助核算,但是不能录入明细,双击期初行时同没有辅助核算科目一样可以直接录入数字,而不是弹出录入明细项的界面 问题原因:accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志错误 解决方法:将accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志设置为真值
解决方案：
问题原因:accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志错误 解决方法:将accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志设置为真值

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企业被税务稽查的原因及接待技巧 企业被税务稽查的原因及接待技巧

一、被税务稽查的几种原因 （一）税务机关通过纳税评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相关税种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由税收管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照税法规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查 纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行 （二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查，对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中小企业见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在会计报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，财务会计资料及其他有关涉税情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看财务报表的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 （三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 （四）随机抽样而被稽查。   二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是“查户口”，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张，要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。 税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。 陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 5、稽查资料提供技巧 有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后,如果发现与实际不符,3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在××别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：“大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看”。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内） 一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头 7、稽查意见反馈技巧 认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据 

批量打折输入 批量打折输入

导入期的器初科目的话 这个辅助明细不包含往来明细吗？ 导入期的器初科目的话 这个辅助明细不包含往来明细吗？

包含科目的往来明细期初
@畅捷服务邓尉:那这个往来明细又是啥意思呢？
@lyn神:科目期初余额-辅助核算期初-往来期初明细
@畅捷服务邓尉:核算包含往来了？哪有为什么单独拿出来？
@lyn神:有些客户只是用总账的情况
@畅捷服务邓尉:这里就是只有总账啊
@lyn神:您是想确认什么问题？科目期初余额下的往来明细就是往来科目的明细的期初
@畅捷服务邓尉:往来科目倒入选第二个还是第三个
@lyn神:第二个
@畅捷服务邓尉:第三个没作用是嘛？
@lyn神:这个看客户要不要把业务明细维护进去
@畅捷服务邓尉:也就是2和3输入那个都行吗？
@lyn神:2是肯定要输入的，3是要看客户是否要管理到明细
@畅捷服务邓尉:我只输入了3 为什么看这也有数据啊？
@lyn神:2是肯定要有数据的，3是要看客户是否要管理到明细。如果是手工输入的话，输入了3会汇总到2然后汇总到1,3-2-1这样的层级。
@畅捷服务邓尉:我就要期初余额就行 刚才我用的3 可以吗 我看也有数据了呀
@lyn神:在3输入是可以的，这样输入到最明细的了
@畅捷服务邓尉:输入3 2就可以不写了吧？
@lyn神:是滴
@畅捷服务邓尉:[/发呆]
@畅捷服务邓尉:那么非往来类的呢？
@lyn神:非往来类科目没有2,3出现的，在科目期初余额点击不进去2,3的
@畅捷服务邓尉:比如部门的呢？
@lyn神:部门的只能点击进去2

客户端登录报错 帮忙看一下 客户端登录报错 帮忙看一下

您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。

用友U8软件是否可以增加或取消货位管理 用友U8软件是否可以增加或取消货位管理

结转到新会计年度后，是否可以修改仓库档案是否“货位管理”的属性？某些情况下可以修改，其修改条件为：
当除了库存／期初结存（不存在出库跟踪入库属性的存货记录）外，没有相关任何业务单据被结转到新会计年度时，可以在弃审／删除该仓库所有期初数据后，修改仓库档案，补录库存的期初数据即可。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

用友T6字体颜色无法修改？ 用友T6字体颜色无法修改？

单位名称、日期的颜色显示为红色，在单元属性中修改了也无效。关键字在UFO报表中默认为红色的，显示是无法修改的。在数据-关键字-打印颜色-有黑色、蓝色、红色三种颜色可选，这样就可以控制打印的颜色了。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友系统自动生成调整单中的金额不知是怎么计算得出的系统自动生成调整单中的金额不知是怎么计算得出的

对某超市销售额及税收负担率的评估案例 对某超市销售额及税收负担率的评估案例

　一、企业基本情况

　　某商业超市2005年1月开始经营。该量贩主要经营生鲜肉系列、熟肉制品系列及副食、调味品、小百货、日常生活用品等，为小规模纳税人，共有职工12人，2011年1-3季度，月核定增值税额1200元。2011年4季度，月核定增值税额提高到1400元，2011年共缴纳增值税15000元。

　　二、评估情况

　　2012年5月19日，评估人员对其去年4季度及今年1-4月份以来该专卖店的销售额及税收负担率情况进行实地纳税评估。

T+12.1系统管理员密码清除语句是什么 -use UFTSystem-update EAP_ConfigPath set adminpassword = dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg==-update EAP_User set password =dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg==--这个语句不对啊 T+12.1系统管理员密码清除语句是什么 use UFTSystemupdate EAP_ConfigPath set adminpassword = dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg==update EAP_User set password =dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg==这个语句不对啊[]

T+12.1版本清除admin密码
--使用以下脚本是清空admin账号密码
--新建查询不用选择任何库，执行即可
use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword ='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
update EAP_User set password ='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
现在搞得这么复杂，清空密码

存货明细账跟收发存对不上，检查发现有很多单据没有在明细账里，检查单据都是已经审核状态，也不可生成凭证 _0存货明细账跟收发存对不上，检查发现有很多单据没有在明细账里，检查单据都是已经审核状态，也不可生成凭证[]

重新计价试试
@畅捷服务黄思源:已经大部分生成凭证了 已经不可以重新计价了 是4月份的单据不对
@熊力:重新计价现在最新补丁可以不用删除入库单凭证，出库单还是需要删除的。前提是平均法计价存货，其他计价的存货不可以。
@畅捷服务黄思源:4月份 不能删除了噢
@熊力:您可以提交支持网问题，由后台工程师看看。

塔吊租赁公司下年度生产经营计划 塔吊租赁公司下年度生产经营计划''

现金日记账月末结账如何划红线图解 现金日记账月末结账如何划红线图解''

什么叫招标？什么又叫标书费？ 什么叫招标？什么又叫标书费？[]

例如：你要盖一座大楼，但你自己干的太慢，想把大楼的一部分工程分包出去。然后你就按自己的要求发布信息，想承揽工程的单位就会去找你，这个过程就是招标。标书费就是承揽工程的单位买你的标书（你的标书就是发布的信息，一般以书本的形式展现） 这样解释不知道 你是否可以理解。

公司采购一批货，不含税的，但是款却打到了对方对公账户，怎么办 公司采购一批货，不含税的，但是款却打到了对方对公账户，怎么办[]

把税款补足，让对方开发票
你的意思是不想开票是吗？
把货款和税额合计数开发票，款打够总金额就可以。
可以让对方退回来重新打款吗，如果可以的话就记其他应收款，等款退回来再冲掉
@简简单单1426660179: 对方给的就是不含税价
@koko1448848841: 对方嫌烦不肯退了

用友t6审核凭证

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

做出纳一个月了，每天开票登账什么的，有很多问题自己解决不了。想请问，开票时备注栏里面可以打标点符号么，比如顿号什么的？打了还有效么？发票章盖的不清楚要紧么？有时用力不均数字盖出来了，公司名称有点模糊 做出纳一个月了，每天开票登账什么的，有很多问题自己解决不了。想请问，开票时备注栏里面可以打标点符号么，比如顿号什么的？打了还有效么？发票章盖的不清楚要紧么？有时用力不均数字盖出来了，公司名称有点模糊[]

备注栏中的可以打，打了也会有效的，发票章要盖清楚，尤其是专票，盖不好，没事的时候在纸上练练，过一段时间就好了，大概每个人都会出现这种情况的
备注里面的符号随便填写哦，发票章盖清楚些，
@曹倩:嗯嗯明白啦，谢谢啊
@李淑梅:嗯嗯，专票一定要注意，会被拿去抵扣。普票用到的不多，是这样吧
对