科目总账导出提示错误 _0
加一下4009001588咨询下

您好，T+11.31升级到12.1 请问过度哪几个版本？都要打最新补丁吗？ 您好，T+11.31升级到12.1 请问过度哪几个版本？都要打最新补丁吗？[]

可以用11.5、或者11.6进行过度，都需要更新软件最新补丁。
难道系统不能直接过度吗，比如说我点击升级时候他直接先升级到11.5在升级到11.6……一直到12.1么？
当然我也希望 我装个12.1然后就升级了
[/偷笑]
@畅捷服务刘影:这样不行吗，U8就可以
@畅捷服务刘影:我没有跨版本升级过，以为也是这样呢，
因为11.3直接升级到12.1，版本跨度比较大，比较容易遇到报错，如果出现升级报错，建议找中间版本过渡。
是一个版本一个版本的升级，并不是直接升级到最新，只是不用安装中间版本软件，

用友U8 U8.20，“财务分析”系统的“现金收支表”，分析得出的数据不正确，即“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额。用友U8 U8.20，“财务分析”系统的“现金收支表”，分析得出的数据不正确，即“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额。 问题原因:数据中有现金科目的多借多贷的凭证，而财务分析中以现金科目的对方科目为准,不反映借贷双方都是现金科目的凭证的数据。 解决方法:此种计算方式在不拆分凭证时，是很难保证数据的准确性的，所以建议正式的现金流量表在现金流量模块中完成，而财务分析只是用来查询简单的一借一贷的凭证的数据。只能是参考查看。 现金流量表的数据应在现金流量表中完成。
解决方案：
问题原因:数据中有现金科目的多借多贷的凭证，而财务分析中以现金科目的对方科目为准,不反映借贷双方都是现金科目的凭证的数据。 解决方法:此种计算方式在不拆分凭证时，是很难保证数据的准确性的，所以建议正式的现金流量表在现金流量模块中完成，而财务分析只是用来查询简单的一借一贷的凭证的数据。只能是参考查看。 现金流量表的数据应在现金流量表中完成。

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用友U8 安装完用友U8。51软件后，运行销售管理，当我点击销售出库单时，过大约20秒的时间，销售出库单没出来，却出现一个错误提示：ActiveX 不能创建对象用友U8 安装完用友U8。51软件后，运行销售管理，当我点击销售出库单时，过大约20秒的时间，销售出库单没出来，却出现一个错误提示：ActiveX 不能创建对象 问题原因:跟操作系统的环境有关系,win98系统解决方法:升级IE浏览器的版本为6.0
解决方案：
问题原因:跟操作系统的环境有关系,win98系统解决方法:升级IE浏览器的版本为6.0

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凭证模板的使用与增加 凭证模板的使用与增加

凭证日期显示不全 凭证日期显示不全

废旧回收公司的账务处理 废旧回收公司的账务处理

　　【问】我是一家废旧回收公司的，请问废旧物资收购，销售的账务处理是怎么样的？其成本该怎么核算，我听说废旧回收相当于商业企业，而且我们这里的废旧收回有一对一的铜加工企业，所以全部开票给自己的铜加工企业，利润全部是做亏损的？请问,账务分录和成本这两块该怎么处理？

　　【解答】废旧物资的收购单位执行《企业》和《商业流通企业的》。成本是收购时的收购价，您在销售给加工企业按销售处理，确认收入，结转成本。如果销售价低与合理的售价，机关有权重新核定销售价格。

调整T形账户法的编制步骤 调整T形账户法的编制步骤 第一步 将资产负债表每个项目增设差额一行，将期初数的差额计入资产负债表相应栏次。对其差额进行复核，即：资产差额=负债差额＋所有者权益差额。 　　第二步 开设各栏次项目的T形账户。如：“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”；“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”。 　　第三步 从利润表出发，将利润表的各栏次过入相应T型账户的各方。如：主营业务收入全额过入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”；营业成本全额过入“经营活动现金流量–购买商品支付的现金”；营业费用全额过入“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”；所得税全额过入“经营活动现金流量–支付所得税”。 　　第四步 根据资产负债表所有非现金项目的差额，逐个依据其账户记录调整计入或过入重新开设现金流量表各项目的 T型账户的借方或贷方。如逐个将应收账款、应收票据、预收账款调整计入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”的借方或贷方。值得注意的是：固定资产及累计折旧、应付工资、应交税金等可能涉及多个T型账户，其差额应依据明细账余额分别调整计入。 　　第五步 依据账务记录在现金流量表 T型账户中调整余额。如：计提的经营性职工的工资和福利费以及保险费由“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”的借方过入“经营活动现金流量 –支付职工的现金”的贷方；计入营业费用的各项税金由“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”的借方，过入“经营活动现金流量–支付的其他税金”的贷方。 　　第六步 根据现金流量表项目T形账户的余额编制正式的现金流量表。 　　第七步 根据“经营活动现金流量”的各个T形账户发生情况结合资产负债表的差额，编制补充资料中的“将净利润调节为经营活动现金净流量”。即： 　　1.凡是T形账户调整“经营活动现金流量”项目（资产负债表项目）均应计入补充资料，非调整项目不计入补充资料。如：其他应付款中有偿还的债权，这一部分由于在调整时已计入了“筹资活动现金流量–偿还的债权”。因此，在做补充资料时，予以剔除。 　　2.凡是利润表中已列作“经营活动现金流量”的项目不再计入补充资料，未列入的即计入补充资料。如：收到的利息如计入“经营活动现金流量–收到的其他与经营有关的现金”则在补充资料中不再计入“财务费用”栏。 　　需要说明的是：上述过入步骤，可以通过分录来实现，第四步与第五步亦可结合在一起调整现金流量T形账户。  

多预缴的所得税年终应如何处理？ 多预缴的所得税年终应如何处理？

　　问：多预缴的所得税年终应如何处理？

　　答：纳税人在年终汇算清缴时对多预缴的企业所得税应在下年度内抵缴；抵缴后仍有节余，或下一年度发生亏损的，税务机关应及时办理退库。

电影发行收入免征增值税和营业税 电影发行收入免征增值税和营业税

　　部4月10日公布了关于支持文化企业发展若干政策问题的通知，从事新闻出版、广播影视和文化艺术的企业可享受不同程度的，优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。

　　财政部通知指出，广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征和。

请问像电力工程这样的固定资产的折旧年限是多少年呢？ 请问像电力工程这样的固定资产的折旧年限是多少年呢？[]

折旧年限不是按照行业定的
可能我说的不太明白，我是一般的企业，公司的固定资产中有一项是电力工程将要转入固定资产了，我想问一下折旧年限是多少的，是按照房屋建筑物的20年的吗？
电力工程如是房产的话，建议按照税法最低折旧年限折旧，既20年，如不是房产可参照生产设备折旧年限

用T+操作员密码清除工具，输入sa 及密码后进入能看到账套，但是在表体看不到任何操作员呢？ 用T+操作员密码清除工具，输入sa 及密码后进入能看到账套，但是在表体看不到任何操作员呢？[]

那您使用语句清除下，备份账套执行：
--12.1清除用户密码
--选择系统库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
where name='用户的名称'
--选择账套库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
where name='用户的名称'
@服务社区刘小艳:女神[/玫瑰]
@qq392629945:嗯嗯~在[/龇牙][/憨笑]
@服务社区刘小艳:[/憨笑]
好的，谢谢！

我在填制科目了停用了财务费用所有的二级科目，在科目哪里就有显示，怎么办 _0我在填制科目了停用了财务费用所有的二级科目，在科目哪里就有显示，怎么办

要填制科目的时候没有找不到财务费用这个科目
你停用了所有的二级科目，二级科目还是在那里的，你填凭证只能选到末级科目的

T+采购订单、进货单上付款方式：全额现结、全额定金、月结、其他，这几个有无区别？对后续单据产生什么影响- T+采购订单、进货单上付款方式：全额现结、全额定金、月结、其他，这几个有无区别？对后续单据产生什么影响?[]

全额订金：适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。
全额现结：适用于立账单据在确立应收应付账款时，直接对立账单据上的金额进行收付。
月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算日。跟信用卡类似。
其他：没有控制

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#财税实务#如何进行预算，公司是砖厂，床上用品厂 #财税实务#如何进行预算，公司是砖厂，床上用品厂[]

按部门让他们报，财务部比对预算数与往年实际发生的项目及费用情况，有变动问原因，实际发生时严格按预算走
@崔丽1459424329:谢谢

在销售管理里查询销售发票列表、销售发货单列表的时候，设置好查询参数后点确定无响应，但是查询销售订单可在销售管理里查询销售发票列表、销售发货单列表的时候，设置好查询参数后点确定无响应，但是查询销售订单可

删除该账套表vouchlist，然后将999演示账套表vouchlist数据复制过来即可。

drop table vouchlist;

select * into vouchlist from ufdata_999_2011..vouchlist

设置银行期初余额分录

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

应付款年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功