对福利费免征个人所得税吗?
2016-6-8 0:0:0 用友NC小编对福利费免征个人所得税吗?
对福利费免征个人所得税吗?福利费、抚恤金、救济金,免纳。(《个人所得》第四条四项)
《个人所得税法》第四条第四项所说的福利费,是指根据国家有关规定,从企业、事业单位、国家机关社会团体提留的福利费或者工会经费中支付给个人的生活补助费;所说的救济金,是指国家民政部门支付给个人的生活困难补助费。(《条例》第十四条)
由于某些特定事件或原因而给人本人或其家庭的正常生活造成一定困难补助,其任职单位按国家规定从提留的福利费或工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。(国税发[1998]155号)
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用友U8 进入系统管理,点注册时,提示-运行时错误--2146233036(80131543).UFSOFT.U8.framework.login.UI.csllogin 溢出错误用友U8 进入系统管理,点注册时,提示:运行时错误:-2146233036(80131543).UFSOFT.U8.framework.login.UI.csllogin 溢出错误
问题原因:同解决方案 解决方法:检查发错admin.exe位于destop文件夹里面,应该是位于admin才是正常的.把所有文件拷贝回admin即可.
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:检查发错admin.exe位于destop文件夹里面,应该是位于admin才是正常的.把所有文件拷贝回admin即可.
用友U8其他存货与库存出入库数量不对U8其他存货与库存出入库数量不对
U8其他-存货与库存出入库数量不对
自动编号: | 8723 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 出入库数量不对 |
问题名称: | 存货与库存出入库数量不对 | ||
问题现象: | 存货与库存出入库数量不对 | ||
原因分析: | 单据记账日期与单据审核日期不在同一期间 | ||
解决方案: | 由于有部分3月份单据制作时日期选择到了4月份,记帐在4月份,但审核在3月份,从而查询库存中的流水帐与存货汇总表对不上,将单据删除,重新制作,正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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凭证录入时不更新支票信息 凭证录入时不更新支票信息
问题号: | 41775 |
---|---|
适用产品: | G9系列 |
软件版本: | G9-综合计划财务管理系统11.0 |
软件模块: | 合并报表 |
问题名称: | 凭证录入时不更新支票信息 |
问题现象: | 如何设置凭证录入时不更新支票信息? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 支票信息 |
解决方案: | 点击【系统管理】下的【参数设置】,在账务管理页签下,凭证录入是否更新支票选择不更新支票信息。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证7.0连续套打用EPSON1600KIIIH打印,凭证老是往下走纸 凭证7.0连续套打用EPSON1600KIIIH打印,凭证老是往下走纸
问题号: | 13035 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 凭证7.0连续套打用EPSON1600KIIIH打印,凭证老是往下走纸 |
问题现象: | 凭证7.0连续套打用EPSON1600KIIIH打印,凭证老是往下走纸 |
问题原因: | 经过调试用自定义纸张2420*1150,从第二账凭证开始每张都往下移一点,把自定义纸张设置大点都没用。打印驱动程序安装EPSON1600K后就无法打印。 |
解决方案: | 操作系统问题,删除所有的打印驱动,多次重装EPSON1600K的驱动能用了,那打印按照2420*1150就正常了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
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负债计税基础 负债计税基础
负债的计税基础,是指负债的账面价值减去未来期间计算应所得额时按照规定可予抵扣的金额。即假定企业按照税定进行核算,在其按照税法规定确定的资产负债表上有关负债的应有金额。
注:负债的减税法基础等于未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。
(一)预计负债
按照《企业第13号——或有事项》规定,企业应将预计提供售后服务发生的支出在销售当期确认为费用,同时确认预计负债。如果税法规定,与销售产品相关的支出应于发生时税前扣除。因该类事项产生的预计负债在期末的计税基础为其账面价值与未来期间可税前扣除的金额之间的差额,因有关的支出实际发生时可全额税前扣除,其计税基础为0。
多地址派送 多地址派送
问题号: | 31578 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 多地址派送 |
问题现象: | 批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款? |
问题原因: | 未在往来单位档案中添加不同的送货地址,且把不同门店都设为了新的往来单位,并按新的往来单位进行送货造成往来单位信息繁杂,不便于对账。 |
关键字: | 多地址派送 |
解决方案: | <P>1.在“基本信息”–“往来单位”中添加相应的‘送货地址’信息。</P> <P>2.在填制销售单时,对不同门店派送都选择同一个往来单位,并对不同门店送货地址进行选择。</P> <P>3.在“信息中心”–“钱流信息”–“单位应收应付查询”中可根据此往来单位对所有门店的款项进行查询,达到统一收款。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
单据录入 单据录入
问题号: | 3383 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据录入 |
适用产品: | U851—-应付款管理 |
问题名称: | 单据录入 |
问题现象: | 采购普通发票时,录入供应商时录了一户后(没有保存)发现有错改成另外一户保存,在业务明细账里显示的是第一户代应商。打了最新补丁及u851sphotfix也不能解决问题。请问如何解决,谢谢! |
问题原因: | 应付帐款是以代垫单位进行统计的 |
解决方案: | 使用问题,请同时修改发票上的代垫单位,. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发货单参照订单生成出错的问题 发货单参照订单生成出错的问题
问题号: | 12135 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单 |
适用产品: | U8销售管理 |
问题名称: | 发货单参照订单生成出错的问题 |
问题现象: | 发货单参照订单生成出错的问题:发货单参照订单生成,若订单号中含有汉字或字母,就会有错误提示。不能正常弹出发货单。 |
问题原因: | so_SOMAIN数据表的结构、索引、关系丢失或损坏。 |
解决方案: | 1、在SQL企业管理器该帐套2006年度帐中,通过“设计表”删除so_SOMAIN数据表中的所有索引; 2、将so_SOMAIN数据表重命名为so_SOMAINOLD; 3、通过SQL server中的“导入数据”从正常帐套中将so_SOMAIN表导过来; 4、执行 DELETE FROM so_SOMAIN,清空该表中的记录; 5、通过SQL server中的“导入数据”将该年度数据库中so_SOMAINold表中的记录导入到so_SOMAIN表导过来; 6、在SQL查询分析器中参照执行附件中“so_somain.sql”、“all.sql”脚本,修复so_SOMAIN数据表的结构、索引、关系等信息。 7、执行如下脚本删除原来的数据表 drop table so_SOMAINold 8、之后重新登陆进行操作即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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U8其他固定资产与总帐对帐不平_3U8其他固定资产与总帐对帐不平
U8其他-固定资产与总帐对帐不平
自动编号: | 1667 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 对帐不平 |
问题名称: | 固定资产与总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 用户上年度做过变动单,结转年度后发现固定资产与总帐对帐不平,但是卡片管理汇总数据正确,帐表查询数据不对 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 卡片数据正确,fa_total汇总数据错误,将卡片管理中按部门类别分别汇总出数据,对照汇总数据修改fa_total表中数据 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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- 如何录入期初余额
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_