单据记帐
2016-6-5 0:0:0 用友NC小编单据记帐
单据记帐问题号: | 7389 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据记帐 |
适用产品: | U8存货核算 |
问题名称: | 单据记帐 |
问题现象: | 2.做存货单据记帐时,如果只选截止日期,而不选开始日期2005-01-01,需长时间等待,发现是有好多02年、03年和04年的销售出库单转了过来,但实际只有03年少量的发货单没生成发票(用户原因),且用户每月做单据记帐都选包含未开发票的出库单。 |
问题原因: | 可以用2005年的结转下来的2004年的出库单根上年的出库记录相关联(id相同),将上年rdrecord.caccounter记账人标志写到结转下来的出库单记录上,不必删除 |
解决方案: | 可以用2005年的结转下来的2004年的出库单根上年的出库记录相关联(id相同),将上年rdrecord.caccounter记账人标志写到结转下来的出库单记录上,不必删除,目前也有了结转补丁usgxljz.dll,则使用后就不会出现该情况。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题原因:由于库存总帐不正确造成的。 分析过程: 通过事件探察器,对盘点单和库存台帐分别进行跟踪,发现盘点单的数量取自库存总帐,台帐等帐表是从收发记录表取数,改写语句如下: --已经结帐最末月是6月,正常情况应该有imonth=1到imonth=7的数据,现在发现6月和7月的都有两条记录,共9条数据 select * from ST_TotalAccount where cwhcode='001'and cinvcode='1020001' order by imonth --收发记录主子表的数据源 select * from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cvouchtype not in ('33','34') and ddate>= '2005-01-01' and cwhcode = '001' and cInvCode= '1020001' --经过如下的语句可以找到库存总帐的正常的数据: --当期发出数量 select sum(iquantity) from RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE cvouchtype not in ('33','34') AND cWhCode='001' and cinvcode='1020001' AND RdRecord.dDate>='2005-7-01'and RdRecord.dDate<='2005-7-31' and brdflag=0 --当期收入数量 select sum(iquantity) from RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE cvouchtype not in ('33','34') AND cWhCode='001' and cinvcode='1020001' AND RdRecord.dDate>='2005-7-01'and RdRecord.dDate<='2005-7-31' and brdflag=1 上述两条语句的ddate字段的范围分别取会计期间的时间范围(select * from ufsystem..ua_period )进行查询,找到正常的库存总帐表应该是类似于如下的,关于cinvcode=1020001的存货: imonth 期初 发出 收入 1 677 0 0 2 677 1230 1243 3 690 5936 6838 4 1592 5782 4076 5 1886 0 620 6 2506 2840 3130 7 2796 5952 12279 经过进一步分析,发现库存总帐不仅是这一个存货存在问题,而是所有存货都再6月和7月存在问题,如下语句可以查出: select cwhcode,cinvcode ,count(*) from ST_TotalAccount where imonth=7 and cbatch is null group by cwhcode,cinvcode having count(*)<>1 经过测试,进一步发现,如果在已经结帐的帐套中,在数据库中对GL_MEND表中的bflag_st直接从1(结帐状态)直接改为0(未结帐状态),再在库存的月末结帐中重新结帐,就会造成在库存总帐中出现重复会计月记录的现象,导致了总帐数目的错误。 解决方法:由于在库存结帐的时候,程序会写库存总帐,所以,只要重新对库存进行结帐即可。 先执行如下脚本: update gl_mend set bflag_ia=0 where iperiod in ('5','6') 再在库存中取消,5月和6月的结帐,重新结帐,然后再执行如下脚本,改回存货的结帐标志: update gl_mend set bflag_ia=1 where iperiod in ('5','6')
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答:国家税务总局、财政部、建设部《关于加强房地产税收管理的通知》(国税发〔2005〕89号)第三条第四款规定,个人购买住房以取得的房屋产权证或契税完税证明上注明的时间作为其购买房屋的时间。国家税务总局《关于房地产税收政策执行中几个具体问题的通知》(国税发〔2005〕172号)又予以具体明确规定,国税发〔2005〕89号第三条第四款中规定的“契税完税证明上注明的时间”是指契税完税证明上注明的填发日期。纳税人申报时,同时出具房屋产权证和契税完税证明且二者所注明的时间不一致的,按照“孰先”的原则确定购买房屋的时间。即房屋产权证上注明的时间早于契税完税证明上注明的时间的,以房屋产权证注明的时间为购买房屋的时间;契税完税证明上注明的时间早于房屋产权证上注明的时间的,以契税完税证明上注明的时间为购买房屋的时间。因此“5年时间”证明是以产权证上的时间或者契税发票上注明的时间为准,与购房合同上的时间没有关系。
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为拓展公司行业行政事业单位市场业务,规范G系列产品,全新开发G6-e财务管理系统医院专版11.0。解决了G6财务管理系统医院专版V10.6中固定资产多资金来源导致的问题,G6-e财务管理系统医院专版内置医院会计制度及报表模板,满足医院财务管理应用,以加强管理规范和政策执行力。
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