对计税依据的正确理解
2016-6-13 0:0:0 用友NC小编对计税依据的正确理解
对计税依据的正确理解计税依据是计算应额的根据,也是课税对象的量的表现。计税依据的数额同税额成正比例,计税依据的数额越多,应纳税额也越多。
课税对象与计税依据有密切的关系。前者是从质的方面对征税的规定,即对什么征税;后者则是从量的方面对征税的规定,即如何计量。如1984年中国产品税条例(草案)规定的课税对象是列举的产品,而计税依据则是产品的销售收入。有些税的课税对象和计税依据是一致的,如所得税中的应税所得额既是课税对象,又是计税依据;有些税的课税对象和计税依据是不一致的,如房产税的课税对象是房产,它的计税依据则是房产的价值或租金。
计税依据可分为两种类型:
①从价计征,即以课税对象的自然数量与单位价格的乘积为计税依据,按这种方法计征的税种称从价税。如中国产品税的计税依据为产品销售收入,即产品的销售数量与单位销售价格的乘积。
②从量计征,即以课税对象的自然实物量为计税依据,按规定的计量标准(数量、重量、面积等)计算,按这种方法计征的税种称从量税。如中国的资源税,对原油以实际产量为计税依据,税定的计量标准为“吨”;对天然气以实际销售数量为计税依据,税法规定的计量标准是“千立方米”。
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做好数据备份,另外在把安装目录-客户端文件夹里面的rep文件拷贝出来 就可以了 希望对你有用楼上正解,维护中心-数据备份,备份下,打印报表模版备份的话,可以备份客户端文件夹里面的rep文件 report.ini pos.ini@服务社区黄旻:[/强]@阿利673968034:[/握手]@阿利673968034:谢谢~~@服务社区黄旻:谢谢~~@清汤桑:[/可爱]不客气旧电脑备份,然后在新电脑安装,然后再恢复旧电脑的备份过来就行了
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用友U8 凭证以记帐但是在凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在用友U8 凭证以记帐但是在凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在
问题原因:同解决方案 解决方法:在gl_accvouch表中摘要字段,摘要的最后有空格,删除空格问题解决
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:在gl_accvouch表中摘要字段,摘要的最后有空格,删除空格问题解决
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用友U8其他报告“XX存货暂估处理失败”U8其他报告“XX存货暂估处理失败”
U8其他-报告“XX存货暂估处理失败”
自动编号: | 3239 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.6 | 关 键 字: | 结算成本处理 |
问题名称: | 报告“XX存货暂估处理失败” | ||
问题现象: | 报告“XX存货暂估处理失败” | ||
原因分析: | |||
解决方案: | 修改了核算方式,将数据恢复到期初,并且存货期初也要重新记帐,之后,数据正常. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在 凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在
问题号: | 16013 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在 |
问题现象: | 凭证以记帐但是在凭证查询的时候没有借贷方金额,打开时提示凭证不存在 |
问题原因: | 在gl_accvouch表中摘要字段,摘要的最后有空格,删除空格问题解决 |
解决方案: | 在gl_accvouch表中摘要字段,摘要的最后有空格,删除空格问题解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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听了你们建议更新了12.1补丁后现在要打印单据发现。。单据直接出现的是[含税单价] 这种类型的 心塞啊 每次听你们说的打补丁都会遇到新问题.. 听了你们建议更新了12.1补丁后现在要打印单据发现。。单据直接出现的是[含税单价] 这种类型的 心塞啊 每次听你们说的打补丁都会遇到新问题..
[/强]@畅捷服务陈一 按你说的打补丁了, 现在要打印单据出现这个情况 该怎么处理?非常抱歉,给您的工作带来了不便,请您提交支持网问题,我们转研发看一下。不知道您之前解决的而是什么问题,如果是补丁解决了以前的问题后来又出现了新的问题,真心非常抱歉,给您的工作带来了不便,请您提交支持网问题,我们转研发看一下。@服务社区刘佳佳:要提交什么数据?打完补丁打印出现还是模板的形式这个您只要点击浏览器左上角的删除图标清除缓存后重新登录打开即可。
付款进度 付款进度
问题号: | 15882 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 合同管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 付款进度 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 付款进度 |
问题现象: | 与供应商签订合同时确定付款进度。50%,20%,20%。总金额为100万。当签订合同时付款50%,供应商将50万发票开出,但明细与货物不符只是金额一致。供应商不能多开,企业已不想让其少开。这种情况在实际工作中确实存在。这样与入库单如何结算。(单价在合同中已定,不能更改) |
问题原因: | 需求与应用问题。 |
解决方案: | 在系统中做一张发票与实际入库的货物一致,并与入库单据结算,同时做一张发票。货物选择劳务性质的红字冲减与50万的差额部分。发票生成凭证时将以上两张发票同时生成。确保金额为50万。用劳务性质的发票来调整金额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友数据转移后,帐套无法进入,UFO无法取数。数据转移后,帐套无法进入,UFO无法取数。
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登入软件提示错误;“内存溢出”? 登入软件提示错误;“内存溢出”?
问题号: | 33564 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 其他 |
问题名称: | 登入软件提示错误;“内存溢出”? |
问题现象: | 登入软件提示错误;“内存溢出”? |
问题原因: | 系统缺少ufrtprn.ocx组件造成的。 |
关键字: | 内存溢出的解决方案 |
解决方案: | <P>首先把c:/windows/system32/ufcomsql/ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方,再用正常的文件(下面的附件)替换一下,然后重新注册,注册如下:</P> <P>如果操作系统是XP或2003,则:</P> <P>开始–运行–regsvr32 c:/windows/system32/ufcomsql/ufrtprn.ocx</P> <P>如果操作系统是WINDOWS 2000,则:</P> <P>开始–运行–regsvr32 c:/winnt/system32/ufcomsql/ufrtprn.ocx</P> <P>如果还是不行,那么就建议重新安装软件了。<BR></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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[营改增]企业销售货物收取运费的税收筹划 [营改增]企业销售货物收取运费的税收筹划 “营改增”试点,销售货物收取运费的政策发生了较大的变化:如销售货物并负责运输属兼有的“混业经营”,应分别核算货物和运输业的销售额;联运实行差额征税。“混业经营”能否引入联运方式,联运对企业的税负有没有影响?下面用某个公司的实际经营情况进行比较分析。 基本情况: 地处某省中部某县的金山煤炭商贸公司,一般人,主营煤炭销售、兼有汽车运输。煤炭全部从陕西、甘肃、内蒙古等地购进,全部销售给本地的享受优惠政策的水泥企业。公司一年购销煤炭10万吨,煤炭的单位采购成本为450元/吨,煤炭总成本4500万元(不含税,下同)。煤炭的销售单价为540元/吨,销售额5400万元(不含税,下同)。煤炭的单位运价400元/吨,运输总成本4000万元。由于陕西省不准公路运输超载,公司运输煤炭实行两段运输,第一段陕西至河南省西峡县境内(毗邻鄂、陕两省);第二段西峡县至湖北省境内。第一段运煤是用小吨位的汽车运煤至西峡县境内卸货,用大吨位的重载车在西峡县境内装货再进行第二段的运输。第一段因是小吨位车运输,运费相应高一点,距离远一点,单位运价为360元/吨,运价3600万元;第二段因是重载车运输,运费相应低一些,距离短一点,单位运价40元/吨,运价400万元,两段运费合计4000万元。运输煤炭需要支出的汽车的油料、零配件等计1000万元,进项税170万元,需要支付高速公路过路费2000万元。 方案分析: 方案一、销售货物并负责运输。 金山商贸企业销售煤炭并负责运输,“营改增”前称为“混合销售”,“营改增”后,根据《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)《交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点有关事项的规定》(以下简称《试点事项规定》)第一条第一项的规定,纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务称为“混业经营”。对于“混业经营”政策规定,纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税劳务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额。因此,公司销售煤炭并负责运输,只需分别核算,分别缴纳增值税。销售煤炭的销项税918万元(5400万元×17%),煤炭的进项税765万元(4500万元×17%),煤炭应纳增值税=153万元(918万元-765万元,下同);兼有运输业的销项税=4000×11%=440万元,汽车耗用的油料及零配件的进项税为170万元,运输业应纳增值税=270万元(440万元-170万元), “混业经营”的应纳增值税合计=423万元(煤炭应纳增值税153万元+运输业应纳增值税270万元),公司的税负为4.50%(423万元÷9400万元×100%)。如汽车为新购的,还可以抵扣税金,税负还能降低一点,不过影响企业税负是过路费无法抵扣。 方案二、销售货物并负责运输,将独自运输改为与非试点地区的运输单位(个人)联运。 《试点事项规定》第一条第三项规定,试点纳税人提供应税服务,按照国家有关政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额。根据上述规定,企业可以将“混业经营”中的兼有运输业改为联运,陕西境内至河南西峡县境内的运输由北方非试点地区的运输部门(个人)联运,联运价为3600万元(360/吨×10万吨),河南西峡至湖北中部地区由金山公司运输,运价为400万元(40元/吨×10万吨)。煤炭应纳增值税153万元,运输的销项税=4000×11%=440万元,金山公司的汽车耗用的油料及零配件的进项税为17万元(金山公司完成联运的10%,进项税折算=170万元×10%,下同)。非试点地区的联运方开具的普通运输发票规定是扣除销售额的,但在账务处理是按扣税法进行的,因此,按联运方开具普通运输发票计算营改增抵减的销项税额,即396万元(3600万元×11%),运输业应纳增值税=27万元(440万元-17万元-396万元),“混业经营”应纳增值税=180万元(153万元+27万元),企业的税负为1.91%(180万元÷9400万元×100%)。联运后金山公司运力多了,车辆可从事其它工作,也可出售车辆。 方案三、销售货物并负责运输,用试点地区一般纳税人联运。 选择试点地区一般纳税人联运,金山公司的税负与方案二是一样的(1.91%),在此不重复。 方案四、销售货物并负责运输,用试点地区的小规模纳税人联运。 如联运方为小规模纳税人(n个),根据《试点事项规定》第一条第四项规定,试点纳税人接受试点纳税人中的小规模纳税人提供的交通运输业服务,按照取得的增值税专用发票上注明的价税合计金额和7%的扣除率计算进项税额的规定,联运方开具的3600万元货运业增值税专用发票按照7%计算的进项税额=252万元(为了计算方便,不含税价通常没有还原为含税价,下同),金山公司进项税为17万元,运输业的销项税=4000×11%=440万元,运输应纳增值税=171万元(440万元-17万元-252万元);煤炭应纳税为153万元,“混业经营”应纳税=324万元(煤炭153万元+运输171万元),税负率为3.45%(324万元÷9400万元×100%)。 从上述计算分析来看:如按税负比较,方案二、方案三最好,税负率只有1.91%,方案一税负最高为4.5%,最高与最低相差2.59个百分点。表面上看,方案三与方案二是一样的税负,因方案三的联运方是增值税一般纳税人,其税负比较高的,如联运方完成3600万元的运输额,占90%,应纳税=243万元(运输业应纳税270万元×90%),如将金山公司及联运方的应纳税合计=423万元(煤炭153万元+金山公司运输27万元+联运方运输243万元),税负也在4.50%,与方案一是一样的。方案二采用联运方式,利用联运单位的低税负(3%),可以化解高速公路的过路费不能抵扣的“硬伤”。总之,纳税人销售货物收取运费,要根据实际情况进行税务筹划,如购买方享受优惠政策就一定要协商购买方承担运费,选用方案二执行;如果没有运力可以购买少量运输工具,大量的运输由联运方完成,这样就可降低税负。还有,如果全面推广“营改增”,销售货物并收取运费时,如一般纳税人的大量的过路费不能抵扣,导致税负高,还不如用方案四好,即用小规模纳税人联运。总之,销售货物收取运费要具体问题具体分析。
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链接:http://pan.baidu.com/s/1gdQD3zH 密码:cj59重装一下这个报错客户端,再使用@qq37724861:inf里没有mdac文件啊
@蔡春红 @杨海燕个人 @杨海燕MJz @杨海燕_530596 @杨海燕QJJ @杨海燕QfI @杨海燕bqQ @杨海燕emU @熊枭 T+12.0标准版中,销货单审核后就进行会员积分,能否通过做触发器的方式,将销货单审核后的积分 扣减(而不是 取消销货单审核后的积分),然后在收款单审核后按照收款金额调整会员积分?现在想做这样的触发器,希望能得到总部的技术支持,谢谢! @蔡春红 @杨海燕个人 @杨海燕MJz @杨海燕_530596 @杨海燕QJJ @杨海燕QfI @杨海燕bqQ @杨海燕emU @熊枭 T+12.0标准版中,销货单审核后就进行会员积分,能否通过做触发器的方式,将销货单审核后的积分 扣减(而不是 取消销货单审核后的积分),然后在收款单审核后按照收款金额调整会员积分?现在想做这样的触发器,希望能得到总部的技术支持,谢谢![]
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T1-商贸宝普及版安装在win10系统下,在“基本信息-商品信息”选项卡下,点 添加 按钮毫无反应,在“基本信息-往来单位”下点添加按钮可以正常添加。在“业务单据”下的“销售单”“入库单”也无法填写任何数据。我试过用win7兼容模式运行,也不行。这是怎么了? T1-商贸宝普及版安装在win10系统下,在“基本信息-商品信息”选项卡下,点 添加 按钮毫无反应,在“基本信息-往来单位”下点添加按钮可以正常添加。在“业务单据”下的“销售单”“入库单”也无法填写任何数据。我试过用win7兼容模式运行,也不行。这是怎么了?[]
T1 不能安装在WIN10系统上T1不支持win8和win10系统,出了问题无法维护,建议备份好数据,更换软件支持的系统@服务社区黄旻:有没有升级补丁啊[/流泪]难道只能在虚拟机下运行了?@姜某人:更换系统,或是装虚拟机了有些系统的WIN10是完全可以运行的,但是用友不建议用在WIN10下@黑龙江永大于工:知道了,谢谢@服务社区黄旻:SQL数据库装在主机上,T1装在虚拟机下,这样可以吗?
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_