同时两个账套，在正常单据记账界面不一样，比如存货名称，一个有，一个没有，也没有去改过！这是个什么情况。 同时两个账套，在正常单据记账界面不一样，比如存货名称，一个有，一个没有，也没有去改过！这是个什么情况。[]

留个邮箱给我，我发个脚本给你，在没有显示 存货名称的 那套账 执行下脚本，执行之前备份好账套。
另一个账套就是没有存货名称的
@畅捷服务赖勇洪:还是1101623191qq.com
正常单据记账界面的栏目都可以拖动，您也检查一下，是否拖动覆盖了“存货名称”那一栏
@陈楷: 已发送，请查收，务必先备份好账套，然后再执行脚本。
@畅捷服务赖勇洪:在吗？你电话号码能留一个吗？因为你给我们的临时解决方案，使用后又有新问题了！谢谢
@陈楷: 直接在服务社区 @我 就可以哦， 具体什么问题呢。

请问我公司总部以前收到一笔货款，但是没有开发票给对方（业务已经完成）。现在还是挂在其他应付款账上，现在老板说把这笔业务转入分公司，计入分公司的收入（分公司是增值税即征即退）。这样可以吗？ 请问我公司总部以前收到一笔货款，但是没有开发票给对方（业务已经完成）。现在还是挂在其他应付款账上，现在老板说把这笔业务转入分公司，计入分公司的收入（分公司是增值税即征即退）。这样可以吗？[]

收到一笔货款，确认收入，但是，挂其他应付款，是一种违纪行为。计入分公司，规避纳税义务。我想查账的缕清业务脉络，不会无视的。
@人生豪迈:当时是帮对方代购设备，对方也一直是在和分公司有业务往来。
那一切在往来科目反应就好了。
@人生豪迈:好的，谢谢！
像货款这些都有合同的，人家一查合同就知道了，没合同就挂往来

用友U8 工资汇总类别998中应发合计实发合计无数字,并提示应发合计公式超长. 希望集团能加长公式定义长度.用友U8 工资汇总类别998中应发合计实发合计无数字,并提示应发合计公式超长. 希望集团能加长公式定义长度. 问题原因:该数据正常使用的工资类别达13个，汇总后的工资项目达83个，其中应发合计公式由151个汉字和51个字符组成，保存时报公式超长. 解决方法:补丁解决。
解决方案：
问题原因:该数据正常使用的工资类别达13个，汇总后的工资项目达83个，其中应发合计公式由151个汉字和51个字符组成，保存时报公式超长. 解决方法:补丁解决。

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用友U8 打印凭证报错误号5用友U8 打印凭证报错误号5 问题原因:登录系统名错误 解决方法:改用ADMINISTRATOR登录即可
解决方案：
问题原因:登录系统名错误 解决方法:改用ADMINISTRATOR登录即可

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期初余额和手工算的不一致 期初余额和手工算的不一致

用友T3用友通付款核销时不能选择上年未核销发票 用友T3用友通付款核销时不能选择上年未核销发票

客户在采购模块做付款单时，输入完后不能参照发票，查询08年的发票列表，只有一张发票，而在08年度帐查询发票，发票都是在的。不能核销原因，在年结时没有进行应收应付结转，导致不能核销。解决方法：因本年已有数据，在供应商往来期初中手工录入上年未核销发票后与本年付款单核销即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

11.51 查询科目明细账，点放大镜参照科目时，自动出来新增科目界面了，什么原因 11.51 查询科目明细账，点放大镜参照科目时，自动出来新增科目界面了，什么原因

您到服务器上打上产品最新补丁，重新启动一下T+服务后再试。

调整财务报表列宽 调整财务报表列宽

房地产筹划：先关门再清 房地产筹划：先关门再清

　　案 例

　　甲房地产开发公司成立于2002年，投资人为赵某和陆某。经有权部门批准，甲公司准备在自有土地上开发50套住宅对外销售，每套住宅预计平均售价为60万元，预计销售总额为3000万元（60万元×50套），取得土地使用权所支付的金额以及开发土地的成本约为1600万元，除相关税费以外的其他支出约为300万元（假定可在企业所得税税前扣除200万元）。在开始经营之前，甲公司对开发项目预计应负担的税费及收益进行了测算（计算土地增值税时，开发土地和新建房及配套设施的销售费用、管理费用、财务费用，按取得土地使用权所支付的金额以及开发土地的成本之和的10%计算，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，除开发产品外，甲公司其他资产和负债不存在潜在的增值或减值，假设不考虑个人所得税）：

企业收取的赞助费是否缴纳营业税 企业收取的赞助费是否缴纳营业税

如果取得赞助费的一方未向赞助方提供应税劳务、转让无形资产及不动产所有权，不缴纳营业税。

单据记账后出库成本不能算出 单据记账后出库成本不能算出

用友U8 在应收管理系统的制单处理时提示“多步操作错误”用友U8 在应收管理系统的制单处理时提示“多步操作错误” 问题原因:数据问题 解决方法:先在应收系统将该张应收单据取消审核，然后在数据库SaleBillVouch表中增加一条与原记录一样的记录，修改其单据号（原销售发票主表标识iSBVID字段值），并在数据库将其复核，然后在软件的应收系统将该单据审核并制单即可。
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:先在应收系统将该张应收单据取消审核，然后在数据库SaleBillVouch表中增加一条与原记录一样的记录，修改其单据号（原销售发票主表标识iSBVID字段值），并在数据库将其复核，然后在软件的应收系统将该单据审核并制单即可。

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T1安装有一个多月的时间了，但是现在有时候做单据会卡死，重启才管用。卸载重装后还是如此。这是什么原因呢？ T1安装有一个多月的时间了，但是现在有时候做单据会卡死，重启才管用。卸载重装后还是如此。这是什么原因呢？[]

可以看下是否由于数量太大，导致运行效率低，可以升级数据库到sql2005或者以上版本，最好是做下年结存，操作前，请备份数据
@畅捷服务周义刚:之前用的好好的。后来重装过软件，装完就这样了，跟这个有关系吗。数据也不是太大，之前都没有自动备份。
@李13031555776:您可以再次重装试试，重装前备份数据，最好用高版本数据库

t6本期发货，但是票等到次月才开，这种情况要生成凭证如何处理？ _0t6本期发货，但是票等到次月才开，这种情况要生成凭证如何处理？[]

您好！您先做了发货单，对发货单进行记账，生成凭证，等到下月发票开过来，再进行发货单和发票的结算处理。
@畅捷服务张彩用:那什么时候结账主营业务成本，用什么单据结转？
@畅捷服务张彩用:能详细说一下：发货单记账并制单、下月开发票进行发货单和发票的结算处理 的具体操作流程吗？

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用友软件服务中心

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内蒙邮政局招聘综合行政管理都考什么 内蒙邮政局招聘综合行政管理都考什么''

用友T3标准版在打印单据的时候，有些表头行和表尾行可以在每页都打印？用友T3标准版在打印单据的时候，有些表头行和表尾行可以在每页都打印？

可以。在打印设置里设置一下就行。

劳务派遣公司税务风险分析 劳务派遣公司税务风险分析 劳务派遣，是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，用人单位根据工作实际需要，与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。用 人单位与派遣公司的关系是劳务关系。被聘用人员与派遣公司的关系是劳动关系，与用人单位的关系是有偿使用关系。目前对劳务派遣公司取得的劳务收入，差额征 收。 　　劳动合同法设立劳务派遣规定之后，各地劳务派遣用工迅猛发展，劳务派遣差额征收营业税的政策，成为企业规避的重要手段。 　　一、目前劳务派遣问题，主要有劳务派遣行业自身避税，和企业利用劳务派遣的劳务发票进行扣除问题 　　主要表现在以下几个方面： 　　1、劳务派遣公司对外虚开发票。 　　一些劳务派遣公司对外虚开发票，使用假发票开具，对用工单位应开具而不开具发票、开具“大头小尾”发票隐匿收入。有的劳务派遣公司使用不规范发票或收据入账，随意虚增、虚列成本，以达到少缴税的目的。 　　2、一些企业利用雇佣临时工，税收难于监控等现状，虚列劳务用工发票。 　　企业雇佣临时工或劳务工，支付的劳务费可以全额扣除，一些企业通过虚列劳务费用，加大费用支出，达到规避所得税的目的。从目前稽查案例情况看，企业利用劳务费支出规避税收的方法主要有: 　　向税务机关以外的单位和个人购买劳务费发票；涂改劳务费发票虚列成本；虚构劳务用工业务，虚开发票；利用支付劳务费向关联企业转移利润。其中利用虚开劳务费发票进行税前列支，是常见的避税方法。有些与经营相关又无法取得合法发票的费用是采用这种办法列支的。 　　3、劳务派遣行业违规抵扣应税收入。 　　《财 政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）：“劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给 劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险、住房公积金等，统一交给劳务公司代为发放或者办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力工 资和劳动力办理保险后的余额为计征营业税的营业额”。 　　而有的劳务派遣公司虚构支付劳动力工资和保险，或虚构劳务业务，差额计算缴纳营业税，造成巨额营业税和所得税的流失。 　　4、劳务用工的养老保险费存在漏缴少缴现象。 　　规 避养老保险费是大多数用工单位选择劳务派遣公司进行合作的最主要的目的之一，表现在：用工企业宁愿选择向劳务派遣公司支付一定比例的管理费，取得可以合法 列支的劳务费发票，以达到规避社会养老保险，转嫁用工风险的目的。劳务派遣公司通过只与部分劳动者签订合同，用往来账户支付人员工资等方法，或者派遣单位 与用工单位互相推诿，故意混淆职责，逃避缴纳养老保险费义务。 　　二、劳务派遣公司避税的原因分析 　　1、用工单位利益驱动，规避税费。 　　劳 动合同法设立劳务派遣规定之后，增加了用工灵活性的同时，有些用人单位利用劳务派遣规避劳动合同法相关风险。实践中，用工单位在各种类型、各种时间长度的 工作岗位上都实施了劳务派遣，甚至在主营业务岗位也大量使用劳务派遣工，出现了新的“正式员工”、“被派遣劳动者”二元用工体制。 　　劳务派遣形式合法，一些企业产生了列支成本费用的避税冲动。一些企业通过虚列劳务费用，加大费用支出，达到规避所得税的目的。而劳务费价格属于自主定价，利用劳务派遣业务进行税前扣除，成为很多高利润企业，特别是房地产企业规避所得税的重要方法。 　　2、派遣企业利益驱动，规避税费。 　　由于用工单位和劳务派遣企业往往属于不同的税费主管部门管理，派遣企业利用税费征收管理部门信息共享不全面，认为可以侥幸地少缴、不缴有费。 　　而且按照现行社保费征缴有关政策规定，对企业雇佣的员工，要由企业缴纳社会养老保险费，对劳务用工，一般要由劳务公司缴纳社会养老保险费。 　　派遣企业与用工单位签订派遣协议时，往往不约定社会保险等条款，而缴纳营业税时，按扣除支付给派遣工的工资等费用后差额缴纳营业税，一些社会保险费等出现欠缴。一旦被稽查，往往敷衍了事。 　　3、假发票泛滥，企业利用劳务派遣虚开发票规避税收管理。 　　由于我国目前的交易中大量使用现金，税务机关难以通过银行系统低成本获取资金往来的信息对发票记载的交易进行核对；对劳务派遣假发票违法行为处罚力度小，违法成本低，对假发票购买、使用行为的处罚较轻，从而形成对假发票巨大的需求。 　　三、劳务派遣行业税务风险防范措施 　　1、规范劳务派遣单位的收入成本费用确认。 　　劳务派遣企业应以向用工单位收取的全部价款（包括代收转付给被派遣劳动者的工资、社会保险费和住房公积金等）确认收入。 　　劳务派遣企业支付给被派遣劳动者合理的工资和为被派遣劳动者缴纳的社会保险费和住房公积金等，只有符合《企业所得法》及相关规定，才可以税前扣除。 　　2、加强营业税的扣除范围和扣除凭证管理。 　　劳务派遣企业在计算营业税时允许扣除的范围包括：支付给被派遣劳动者的工资和为被派遣劳动者上交的社会保险费和住房公积金。 　　劳务派遣企业应以为被派遣劳动者通过银行等金融机构实际支付工资凭证、社会保险费和住房公积金缴纳凭证及其他合法有效凭证作为扣除凭证。 　　3、用工单位支付劳务费应注意程序合法。 　　用工单位支付劳务费，取得劳务费发票，税前扣除还应注意符合以下条件： 　　（1）劳务派遣企业应依法与被派遣劳动者签定劳动合同。 　　（2）劳务派遣企业依法与被派遣劳动者的用工单位签定劳务派遣协议，用工单位和被派遣劳动者之间没有劳动雇佣关系。 　　（3）劳务派遣企业按规定为被派遣劳动者支付工资、福利、上缴社会保险费和住房公积金。 　　4、规范开具劳务费发票。 　　劳务派遣企业向用工单位收取全部价款应全额开具发票，支付给被派遣劳动者的工资、社会保险费和住房公积金应在同一张发票中注明。 　　根据《刑法修正案（八）》第二百零五条规定，对虚开劳务费普通发票，情节严重的，将追究刑事责任。

基础建立帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

事业单位上年结余

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功