关于销售管理中的货代运费我要怎么跟销售订单关联起来？ 关于销售管理中的货代运费我要怎么跟销售订单关联起来？[]

您好，在销售发票上点击代垫，做一张代垫费用单，在销售订单表头做一个自定义项，可以变更订单
@畅捷服务颜玲丹:我们这货代是向货代公司付出去的钱，跟客户无关，但是想要查询这个订单的运费，相关联的费用。我需要怎么办？
@未折姊:您好，如果是跟客户没关系那就不能做客户的代垫费用，建议您直接在应收款管理里做其他应收单。要跟销售订单有关联，就在销售订单表头做一个自定义项，可以变更订单填入这个自定义项的内容。
@畅捷服务颜玲丹:安全库存预警中差量能不能只显示负数？
您好，这个预警的格式，在软件里不能修改。

单位购入的车辆，没有发票，可以做固定资产进行折旧吗 单位购入的车辆，没有发票，可以做固定资产进行折旧吗[]

没有发票，无法入固定资产；没入固定资产，当然无法计提折旧。
@独来读网:那如果一定要做账，怎么做呢？
入账可以，只不过到汇算清缴的时候都要调回来，不得扣除。
@子墨1419232160:那不是并没有什么用。也不能折旧
如果你不入账，岂不是账实不符？我觉得可以照提折旧，只不过在汇算清缴的时候，因为没有发票，不得扣除，以前提过的折旧都要进行调增。
@子墨1419232160:就当它不存在[/撇嘴]
没有发票，其实没法入账的，即便无票入了账到企业所得税汇算清缴时，还是要交这笔费用支出调出缴纳对应金额的所得税

用友U8 设置报表的业务函数时，提示：默认帐套不存在。用友U8 设置报表的业务函数时，提示：默认帐套不存在。 问题原因:因为手工清空过UFSYSTEM库中的ASUER用户的密码造成的。 解决方法:要把用户的密码设置成："AAgiOzA9IjgA"。并注意最后有特殊的标志。建议不要随意清除操作员的密码。
解决方案：
问题原因:因为手工清空过UFSYSTEM库中的ASUER用户的密码造成的。 解决方法:要把用户的密码设置成："AAgiOzA9IjgA"。并注意最后有特殊的标志。建议不要随意清除操作员的密码。

用友U8 在设置软件的金额权限分配时，在客户端里可以进行金额控制，如果输入超出限额的数就会提示，需要输入用户口令，但是在用友的财务WEB里输凭证的话，超出限额不会提出输入用户口令的窗口，请问是不是在用友财务WEB里没有金额控制这个功能？用友U8 在设置软件的金额权限分配时，在客户端里可以进行金额控制，如果输入超出限额的数就会提示，需要输入用户口令，但是在用友的财务WEB里输凭证的话，超出限额不会提出输入用户口令的窗口，请问是不是在用友财务WEB里没有金额控制这个功能？ 问题原因:同解决方案解决方法:财务WEB软件没有金额权限控制功能。
解决方案：
问题原因:同解决方案解决方法:财务WEB软件没有金额权限控制功能。

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用友T3用友通付款核销时不能选择上年未核销发票 用友T3用友通付款核销时不能选择上年未核销发票

客户在采购模块做付款单时，输入完后不能参照发票，查询08年的发票列表，只有一张发票，而在08年度帐查询发票，发票都是在的。不能核销原因，在年结时没有进行应收应付结转，导致不能核销。解决方法：因本年已有数据，在供应商往来期初中手工录入上年未核销发票后与本年付款单核销即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

k3财务软件,在应交税金二级科目应交增值税进项税的余额默认在贷方,我已输入数据,怎样才把余额方向改为借方 k3财务软件,在应交税金二级科目应交增值税进项税的余额默认在贷方,我已输入数据,怎样才把余额方向改为借方

对非货币性交易的所得税调整 _0对非货币性交易的所得税调整

财政部公布的非货币性交易准则主要解决换入、换出非货币性资产的计价，以及相关损益确认等会计核算问题。这一准则与现行企业所得税制度对收益和成本的确认规则有所差异，在计算企业所得税时应注意调整。现举例分析如下。

　　资料：A公司、B公司和D公司为制造业企业，C公司为商品流通企业，A、B、C、D公司均系增值税一般纳税人。假设以下经济业务中的甲材料、乙材料、丙产品增值税税率均为17％，且没有发生除增值税外的相关税费。

请问下，采购根据订单生成了采购发票，仓库根据订单生成采购入库单，财务在根据入库单生成采购发票，那这同一个产品就生成了两次发票了，如果财务不做发票，在做别的发票时，拷贝入库列表里面一直还会有这张入库单在里面，请问这是我们流程问题还是哪里错了？ 请问下，采购根据订单生成了采购发票，仓库根据订单生成采购入库单，财务在根据入库单生成采购发票，那这同一个产品就生成了两次发票了，如果财务不做发票，在做别的发票时，拷贝入库列表里面一直还会有这张入库单在里面，请问这是我们流程问题还是哪里错了？[]

流程错了 参照生成发票 手工也能新增发票 发票号又随意填写 肯定会乱
@服务社区_孙彦杰:那请问正确流程是什么呢？
订单 到货单 再做入库单 入库单生成发票 发票与入库单结算
@服务社区_孙彦杰:采购人员只要做订单就可以了不要做采购发票？
@服务社区_孙彦杰:是不是的呀？
这个就看具体规定了 发票一般不是财务录的嘛。。。
@服务社区_孙彦杰:求采购系统具体操作流程[/抱拳]
看下我们社区的学堂吧 视频教学是 结合F1帮助按钮

读懂应收账款项目 读懂应收账款项目

　　资产负债表中的"应收账款"项目，是指实际账户中"应收账款"明细账借方余额和"预收账款"明细账借方余额之和减去"坏账准备"后的金额。下面从"应收账款"和"预收账款"两方面分别讲解。

　　1.应收账款

　　应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项或代垫的运杂费等。由于应收账款的发生具有经常性的特点，同时，应收账款存在一定的风险，因此，职业经理人应该理解应收账款的如下内容：

期初对账不平 期初对账不平

破产清算时留抵税额是否计入清算损益？ 破产清算时留抵税额是否计入清算损益？

　　问：某厂是增值税一般纳税人，因经营不善导致长期亏损，近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时，核实该企业尚有留抵税额（进项税额）1.8万元。请问在核实企业注销损益时，这部分留抵税额（进项税额）是否计入清算损益？

　　答：根据《》（财税[2005]165号）规定：“一般纳税人注销时，其存货不作进项税额转出处理，其留抵税额也不予以退税。”

用友U8其他821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询U8其他821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询

U8其他-821版16系统 ‘收发存汇总表’按存货汇总查询

16中做假退料业务，造成存货与库存的结存数不符16中做假退料业务，造成存货与库存的结存数不符

T1，使用销售模块的时候，怎么点都没有反应。有进入销售模块的这个权限，重新开机又能进去了。过一段时间，又点不开了。当主机出现这种情况的时候，分机也会出现这种问题。这个问题怎样解决？ T1，使用销售模块的时候，怎么点都没有反应。有进入销售模块的这个权限，重新开机又能进去了。过一段时间，又点不开了。当主机出现这种情况的时候，分机也会出现这种问题。这个问题怎样解决？[]

过一段时间是指放着不操作吗
@畅捷服务周义刚:不是，是一直都有在操作。这几天会出现这种情况，重启之后就没事了。然后备份数据的时候也会出现备份失败。
@Celeste0:建议先备份数据，卸载重装后在观察下

汕头阳光网络公司的工商注册号是什么 汕头阳光网络公司的工商注册号是什么''

生产车间管理人员的工资应计入的账户 生产车间管理人员的工资应计入的账户''

老师 你们好 请问一个人呢 商承或银承正面写的本公司基本账户的账号 如果到银行办理托收的话 可以到一般户去办托收吗 托收凭证上面 收方公司都是一样的 只是账号不一样而已-谢谢 老师 你们好 请问一个人呢 商承或银承正面写的本公司基本账户的账号 如果到银行办理托收的话 可以到一般户去办托收吗 托收凭证上面 收方公司都是一样的 只是账号不一样而已谢谢[]

#财税实务# @余涛 想要问一下，易代账怎样设置人物的角色权限，比如说会计的填会计，出纳的填制出纳 #财税实务# @余涛 想要问一下，易代账怎样设置人物的角色权限，比如说会计的填会计，出纳的填制出纳[]

代账公司版本管理员账号可以进行角色设置和权限分配，个人版本的要打印出来凭证签字或者是盖章

用友10.1固定资产年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

建立账套时需设置的信息包括

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。