我新增固定资产，然后生成业务凭证，由于这个固定资产一部分是现金支付，一部分是银行存款支付，所以贷方分录要写两条，那么问题来了。生成的凭证贷方金额不能改动，所以导致借贷方不平，怎么破。。。。 我新增固定资产，然后生成业务凭证，由于这个固定资产一部分是现金支付，一部分是银行存款支付，所以贷方分录要写两条，那么问题来了。生成的凭证贷方金额不能改动，所以导致借贷方不平，怎么破。。。。[]

合并两张费用单生成凭证，修改分录。
@畅捷支持侯椿寳:固定资产卡片做两张？
就做一张，生成凭证，可以修改凭证分录。
就是我固定资产生成凭证一张吗？但是那个金额不允许修改
选项设置，凭证接口有选项可以设定是否允许修改外部凭证分录、金额。
@畅捷支持侯椿寳:11.6我只看到财务和公共。是账套主管进去的。是需要打补丁吗 麻烦了
用户的账套功能模块只有总账模块否？

因为客户的在销售部分启用了信用额度和期限管理，在做销售发货单时，提示信用检查不通过，显示未处理的单据还在8月份，其实单据核销9月一直在做。这样导致发货单无法审核。 因为客户的在销售部分启用了信用额度和期限管理，在做销售发货单时，提示信用检查不通过，显示未处理的单据还在8月份，其实单据核销9月一直在做。这样导致发货单无法审核。[]

未核销的金额和应收款超过了额度和期限，可以打开应收款管理手工核销和红票对冲把这个客户的日期早的先核销掉。
@服务社区赖海芳:应该已经核销过的。我再去确认一下
@王峰mIJ:[/OK]
@服务社区赖海芳:预收应收都核销过的，应收余额没超，账期也不存在超的情况。。
@王峰mIJ:系统这么提示肯定是存在超额度和超期限的记录的，您实在找不到也可以在销售选项中去掉控制

用友U8 打过最新的HOTFIX和DBHOTFIX后，采购普通发票参照不到采购入库单，而专用发发票是可以的。而打过补丁之前都是可以参照的。用友U8 打过最新的HOTFIX和DBHOTFIX后，采购普通发票参照不到采购入库单，而专用发发票是可以的。而打过补丁之前都是可以参照的。 问题原因:同解决方案 解决方法:您描述的问题原因是这样的：在您所说的12.7的Hotfix中在采购入库单中增加了一个表头项目“扣税类别”并且给了默认值“应税外加”（只用于生成采购专用发票），还有一个值“应税内含”可以选择（用于生成普通发票）。此问题可以参照ZC2005122201号维护案例。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您描述的问题原因是这样的：在您所说的12.7的Hotfix中在采购入库单中增加了一个表头项目“扣税类别”并且给了默认值“应税外加”（只用于生成采购专用发票），还有一个值“应税内含”可以选择（用于生成普通发票）。此问题可以参照ZC2005122201号维护案例。

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用友U8其他存货2003年初红字回冲单不等于上年末_0U8其他存货2003年初红字回冲单不等于上年末

U8其他-存货2003年初红字回冲单不等于上年末

凭证查询以凭证明细列表式显示 凭证查询以凭证明细列表式显示

票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问：票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型：一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定，采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票，并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 　　答：以上三类票据贴现利息，特别是后两种票据贴现利息的处理，在实际工作中，确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此，本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策，对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 　　一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 　　按照企业的有关规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号，以下简称《企业所得税法》)第八条规定："企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号，以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定："企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 　　另外，商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件：(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 　　基于以上政策法律规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件：申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系，否则不可以在企业所得税前进行扣除。 　　二、开出商业汇票，并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 　　在日常的交易往来中，往往存在一种现象：销售方把货物卖给采购方，由于采购方资金紧张，会向销售方开具商业或银行承兑汇票，销售方把该汇票向其开户行申请贴现，其中产生的票据贴现息，在采购合同中约定由采购方承担，销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用，缴纳增值税呢?分析如下： 　　《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定："企业取得的发票没有开具支付人全称的，不得扣除，也不得抵扣进项税额，也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定："未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定："不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定，开出商业汇票，并合同约定承担对方票据贴现息，虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证，但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字，是不可以税前扣除的。 　　例如，甲购买原材料时，以商业汇票支付货款，并在采购合同中约定："如果对方在汇票到期前到银行贴现，由甲承担票据贴现利息，并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为，由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据，而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关，故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 　　《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定："销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号，以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定："条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内： 　　(一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; 　　(二)同时符合以下条件的代垫运输费用：1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 　　(三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费：1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 　　(四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 　　基于以上政策规定，在销售业务中，销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用，应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票，依法缴纳增值税，采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 　　案例： 　　A企业销售100万货物(含税)给B企业，约定以现金支付。B企业因现金短缺，经A企业同意，以5个月后到期的银行承兑汇票支付，并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰)，A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 　　分析： 　　A企业给B企业开具1.5万元的收款收据，显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定，A企业向B企业收取的利息应视为价外费用，作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具，则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票，货款按照价税分离的公式计算，即货款=15000/1.17=12820.51(元)，增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除，如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。

我用的商贸宝食品版，为什么我的软件昨天用的还正常，今天启动软件进入软件后，无响应，套接字服务器和商贸宝服务器都已经启动，但是有服务里发现，商贸宝服务启动不了。提示：某些服务在未由其他服务或程序使用时自动停止。我现时还安装了，T1商贸宝批发零售普及版的，这个软件切换的套接字和服务器后，启动正常，软件和SQL服务器都重装了，还是同样的状况，进入软件无响应。 我用的商贸宝食品版，为什么我的软件昨天用的还正常，今天启动软件进入软件后，无响应，套接字服务器和商贸宝服务器都已经启动，但是有服务里发现，商贸宝服务启动不了。提示：某些服务在未由其他服务或程序使用时自动停止。我现时还安装了，T1商贸宝批发零售普及版的，这个软件切换的套接字和服务器后，启动正常，软件和SQL服务器都重装了，还是同样的状况，进入软件无响应。[]

因为套接字服务器和商贸宝服务器和商贸宝服务冲突了
您先在服务中填制批零的服务之后，再去启动食品版服务
然后退出套接字服务器和商贸宝服务器，从食品版安装路径下开启套接字服务器和商贸宝服务器之后，再重新运行商贸宝食品版
而且卸载时还提示：RunDll:启动C:\Program时出现问题，找不到指定的模块。
@snow553:取消，继续操作
[/强]@服务社区李珊:我把批零的服务停止，再启动食品版的，就好了，谢谢了，，太感谢了，[/强]
@snow553:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

T+无法生成凭证，提示无数据 T+无法生成凭证，提示无数据[]

检查单据是否审核，查询条件是否正确，勾上包含零金额查询记录；
@服务社区刘小艳:流程是这样的货来了，按采购订单---采购入库，未单独做采购发票，发票来了，冲之前的暂估，再生成单据的
@章豪:那您是选什么单据生成凭证没有数据呢?
您这就是入库单，发票来了做进货单和发票，然后选入库单和发票制单就可以了；
暂估的话会生成回冲单或者调整单，也一起生成凭证就行了。

房产税——房产税从价与从租的筹划案例 房产税——房产税从价与从租的筹划案例

十、房产税从价与从租的筹划案例

现行税法规定，房产税采用从价计征，计税办法分为按计税余值计征和按租金收入计征两种形式。对经营自用的房屋，以房产的计税余值作为计税依据，税率为1.2％；

对于出租的房屋，以租金收入为计税依据，税率为12％。两者相比，以房产的计税余值作为计税依据的税负低，以租金收入为计税依据的税负高，通过下面例子来说明：

例如：广州市某国有企业，将A厂房（原值500万元，成新率60％），以融资租赁方式租赁给一实业公司，租期为4年，月租金为12万元，承租方在租赁期满后即获该房产的所有权；将B厂房（原值800万元，成新率80％）作为投资，与一开发公司组成联营企业，合同规定，双方利润分红，共担风险。有关计算如下：

电算化会计条件下的审计 电算化会计条件下的审计

    电算化会计是会计发展的必然方向，由于电算化会计与手工会计无论在会计基础，还是在会计工作方法等方面都存在着很大差别。因此，传统的财务审计在新的条件下就显得很不适应，必须进行改变、补充和完善，本文拟就电算化会计下的审计程序和审计内容谈点粗浅的看法。

    一、电算化会计条件下的审计程序

    按照《审计法》的规定，一般审计程序可分为四个阶段，即准备阶段、实施阶段、审计结论和执行阶段、异议和复审阶段。电算化会计审计也可分为这四个阶段，同时结合自身的特殊要求，运用本身特有的方法，对电算化会计系统进行评价。

用友U8其他报表打印报超过最大表页数65550U8其他报表打印报超过最大表页数65550

U8其他-报表打印报超过最大表页数65550

用友U8 进入软件时，提示帐套号不存在用友U8 进入软件时，提示帐套号不存在 问题原因:原先数据库为sql7.0而，操作系统损坏重装后安装的sql2000，附加之后报上面错误 解决方法:将其中一个帐套引出后再重新引入，使master系统文件重新更新后！在进入各帐套正常！！！
解决方案：
问题原因:原先数据库为sql7.0而，操作系统损坏重装后安装的sql2000，附加之后报上面错误 解决方法:将其中一个帐套引出后再重新引入，使master系统文件重新更新后！在进入各帐套正常！！！

16收发存查询有误16收发存查询有误

老师，您好，我换了一台电脑重新安装了T3软件之后，恢复数据时出现这个错误提示，请问情况怎么解决？-请问恢复数据时，选择备份的文件是ADMIN备份的，还是以帐套主管备份的文件？ 老师，您好，我换了一台电脑重新安装了T3软件之后，恢复数据时出现这个错误提示，请问情况怎么解决？请问恢复数据时，选择备份的文件是ADMIN备份的，还是以帐套主管备份的文件？

完整备份就是admin

管家婆怎么在原有库存中修改库存 管家婆怎么在原有库存中修改库存''

速达300财务软件如何查询销售总额 速达300财务软件如何查询销售总额''

用友T+ 11.5如何在填制凭证的界面联查某个科目的明细账？_0用友T+ 11.5如何在填制凭证的界面联查某个科目的明细账？

在“填制凭证”的界面，选中想要查看明细账的科目后点击“联查”-“明细账”按钮，界面自动跳转为该科目明细账界面。

用友T3标准版票据通中部件属性中的“与关联预置数据”置灰，无法设置关联。用友T3标准版票据通中部件属性中的“与关联预置数据”置灰，无法设置关联。

所选部件不是下拉框，无法进行预置数据关联设置。

T3标准版，在打开“系统管理”的时候提示如图错误，请各位老师帮忙解决一下。 T3标准版，在打开“系统管理”的时候提示如图错误，请各位老师帮忙解决一下。

检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
然后再登录操作
你好，按您的回复进行操作，还是一样的提示。
@畅捷服务苏娜_:按您的回复进行操作，还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好，卸载软件，然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

老师 你好 是U8产品 增加固定资产卡片后，如何批量制单生成凭证。上面凭证处为灰色的，不能用 老师 你好 是U8产品 增加固定资产卡片后，如何批量制单生成凭证。上面凭证处为灰色的，不能用

注意到左上角的制单选择、制单设置两个页签吗，点制单设置再点制单就行。
另外合并号全部输入1就会合成一张凭证哦，如果分开生成就不需要输入合并号
@服务社区赖海芳:老师 在你说的制单设置里面点了制单之后没有任何反应
@刘娟uyU:制单选择里面把合并号全部去掉，后面选择一条记录打上Y 然后点制单设置下面的制单就行 制单设置里面要先输入科目再点制单
@服务社区赖海芳:好的 谢谢老师
@刘娟uyU:[/微笑]