凭证里有其他应付款数据，余额表也正确，但资产负债表不体现数据，是什么问题 凭证里有其他应付款数据，余额表也正确，但资产负债表不体现数据，是什么问题[]

凭证是否记账？如果已记账，您打开资产负债表其他应付款的公式单元，核对下科目编码是否一致。
其他应收款
还有预收账款这个应该也是有数据的
点击报表左下角的数据切换成格式状态，查看下它的公式单元中的科目编码是否为其他应收款的编码，不是的话修改过来。
@领熙:预收也按同样方法排查
@服务社区刘小艳: 麻烦帮我看下我评论的两张图，现在报表里缺其他应收款和预收货款两个栏目的数据
@领熙:已回复，请看上条回复。
@服务社区刘小艳: 搞定，谢谢
@领熙:好的，不客气~

工程发票咋开？是属地征管么？咋回事？ 工程发票咋开？是属地征管么？咋回事？[]

开票内容是什么

用友U8 1.由发货单生成的销售发票不能再增行，以前的8.21可以。2.由发货单生成的销售发票，不能联查销售出库单，（销售出库单已生成），以前8.21也不可以，但是8.21的销售发票可以先联查发货单，再同时从联查发货单查销售出库单，但现在不行。用友U8 1.由发货单生成的销售发票不能再增行，以前的8.21可以。2.由发货单生成的销售发票，不能联查销售出库单，（销售出库单已生成），以前8.21也不可以，但是8.21的销售发票可以先联查发货单，再同时从联查发货单查销售出库单，但现在不行。 问题原因:两个问题均是由于产品处理模式变更引起的，在852版本中，数据关联是通过数据子表如发货单子表dispatchlists、发票子表salebillvouchs中idslsid关联，而不再是主表信息关联。 解决方法:1：参照生单模式下，单据之间通过数据子表关联，不允许手工增行。可以修改发票，再次参照发货单选择增加新表体行记录； 2、发货单－》生成发票、出库单时，出库单与发票之间并非肯定是关联对应的，也就是说出库单与发票之间并无直接关联信息。故不支持发票联查出库单。 现85x各版本功能皆如此。
解决方案：
问题原因:两个问题均是由于产品处理模式变更引起的，在852版本中，数据关联是通过数据子表如发货单子表dispatchlists、发票子表salebillvouchs中idslsid关联，而不再是主表信息关联。 解决方法:1：参照生单模式下，单据之间通过数据子表关联，不允许手工增行。可以修改发票，再次参照发货单选择增加新表体行记录； 2、发货单－》生成发票、出库单时，出库单与发票之间并非肯定是关联对应的，也就是说出库单与发票之间并无直接关联信息。故不支持发票联查出库单。 现85x各版本功能皆如此。

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用友U8 安装861sp1时出现的问题是打第一个较 大的补丁时，出现无法注册Ufcomsql-repreader2.dll的提示无法继续。用友U8 安装861sp1时出现的问题是打第一个较 大的补丁时，出现无法注册Ufcomsql\repreader2.dll的提示无法继续。 问题原因:在OEM版winXPsp2上有可能出此问题 解决方法:861sp1补丁包已经剔出改出错dll文件，并制作了KB-U861-0166-060703-87479.msi修复了该文件。只要重新下载安装861sp1，并安装KB-U861-0166-060703-87479.msi补丁即可。
解决方案：
问题原因:在OEM版winXPsp2上有可能出此问题 解决方法:861sp1补丁包已经剔出改出错dll文件，并制作了KB-U861-0166-060703-87479.msi修复了该文件。只要重新下载安装861sp1，并安装KB-U861-0166-060703-87479.msi补丁即可。

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期间费用结转成灰色 期间费用结转成灰色

期初预付款的异币种核销 期初预付款的异币种核销

对现金及银行存款账户进行赤字控制 对现金及银行存款账户进行赤字控制

发货统计表中的差异数量 发货统计表中的差异数量

多栏账查询过次页不正确 多栏账查询过次页不正确

第二篇 建账篇（填报表、装订凭证、账簿）（二） 第二篇 建账篇（填报表、装订凭证、账簿）（二）

　　怎样装订会计凭证？

　　装订就是将一札一札的会计凭证装订成册，从而方便保管和利用。装订之前，要设计一下，看一个月的记帐凭证究竟订成几册为好。每册的厚薄应基本保持一致，不能把几张应属一份记帐凭证附件的原始凭证拆开装订在两册之中，要做到既美观大方又便于翻阅。

　　一本凭证，厚度一般以1.5一2.0厘米为宜。过薄，不利于戳立放置；过厚，不便于翻阅核查。凭证装订的各册，一般以月份为单位，每月订成一册或若于册。凭证少的单位，可以将若干个月份的凭证合并订成一册，在封皮注明本册所含的凭证月份。

我没启用生产，做了销售订单，在做采购订单想参照销售订单怎么选不到 我没启用生产，做了销售订单，在做采购订单想参照销售订单怎么选不到[]

没有生产也是可以的，您那是采购订单的选单里面没有销售订单，还是选单的时候没有记录？
@服务社区刘小艳:参照销售订单的时候没有找到我做的销售订单
@YCD:检查销售订单是否有审核，查看过滤条件是否正确。
@服务社区刘小艳:选到了，但是生成不了
@YCD:那您检查下销售订单是否已经生成过单据了，或者单据上的存货是否有被停用或者修改了存货属性。

“是否销售生成出库单”的功能。 “是否销售生成出库单”的功能。

老师，请问一下这怎么回事？T3老是这样 老师，请问一下这怎么回事？T3老是这样

这个是dll组件有问题，服务社区-产品线-工具下载中，下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具，重新注册dll文件，再使用软件
@服务社区刘明新:现在一直卡着不能动
@陈雷玲:工具名称：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具

大家好，请问我们公司的帐一直是代账公司做的，现在帐拿回来自己做，我要注意些什么，请指教，谢谢。 大家好，请问我们公司的帐一直是代账公司做的，现在帐拿回来自己做，我要注意些什么，请指教，谢谢。[]

实事求是，依法纳税，仅此。
@人生豪迈:
@人生豪迈:很傻很天真
主要的是拿明细账，资产负债表利润表，科目余额表，总账等
所有的凭证，明细账本，总账账本，申报表，所有的其他与本公司有关的资料。国地税的申报密码。
做好交接的表单。

深圳市金融电子结算中心怎样预约登记 深圳市金融电子结算中心怎样预约登记''

金蝶k3无成本有单价单据如何出库- 金蝶k3无成本有单价单据如何出库?''

商品的成本算法是手工指定法，在商品信息中填入保质期（-年-月-日），请问这个年月日的填写方法。商品的成本算法是手工指定法，在商品信息中填入保质期（*年*月*日），请问这个年月日的填写方法。

如果生产日期是2009年11月20日 失效期是2011年12月，保质期就是2年1月。

如果生产日期是2009年11月20日 保质期是18个月，在商品信息中填入保质期1年6月_日即可。

建安类企业(总包)，劳务发票和材料发票占收入多少才算合法合理？ 建安类企业(总包)，劳务发票和材料发票占收入多少才算合法合理？[]

劳务发票和材料发票，都是营业税，对比有意义吗？
@人生豪迈:我的意思是建筑法里怎么规定劳务票和材料票的？好像劳务发票最多只能开占收入35%金额，材料占收入40%到50%左右！具体还是不太懂，所以问问
据了解：劳务：材料：利税各占三分之一。
不是很熟悉。请参考。

当月单子，已做采购订单，已做关联进货，入库、发票和付款，均已生成凭证。核对账务时，发现发票的不含税金额和税额错，应付款没错。对应生成的发票凭证也错了，请问怎样更正采购发票及关联生成的凭证？ 当月单子，已做采购订单，已做关联进货，入库、发票和付款，均已生成凭证。核对账务时，发现发票的不含税金额和税额错，应付款没错。对应生成的发票凭证也错了，请问怎样更正采购发票及关联生成的凭证？[]

除了删凭证，删订单的方式更改以外，还有什么方式可以方便更改？
删除凭证再修改单据，或者做退货单并生成凭证，将这些错误数据都冲销，然后重新添加正确的单据再生成凭证
如果只是修改应收的话，可以做一张收入单来调整应收。
@服务社区苏娜:做退货与删除单据重返工的工作量是一样的，就是想问有没有更好的更改方法？
@服务社区刘小艳:不明白
@LinaEb6:您不是不修改原单么，发票上的数据错了，那就是应收错了，做一张收入单可以调整应收了。
@服务社区刘小艳:是采购发票，应付款
@服务社区刘小艳:应付款总金额没错
@服务社区刘小艳:采购发票的不含税和税额有错，总金额没错。不是收款发票，是付款发票
@LinaEb6:应付没错的话，那就做一张凭证直接调整税额就可以了。
@服务社区刘小艳:系统怎么做？
@LinaEb6:您的税额差多少，就到总账填制一张多少金额的凭证。
@服务社区刘小艳:通过总账操作，财务系统是可以调平。那业务系统不就是不平了吗？
@LinaEb6:如果是成本上也有差额的话做一张入库调整单调整成本。

用友预算数录入错误问题预算数录入错误问题