审核销售订单时报错 审核销售订单时报错

客户端报错 还是服务器
@畅捷服务孙彦杰:客户端
退出重进 看是否还报错 ping下服务器，查看是否有丢包情况
@畅捷服务孙彦杰:您好，刚测试发现只要销售管理的选项设置勾选"是否销售生成出库单"，就会有这个提示
勾选这个选项报错，应该是数据库表出现了问题，如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理

昨天淘购了mpacc参考书，可真不知道自己能不能坚持 昨天淘购了mpacc参考书，可真不知道自己能不能坚持[]

加油。

用友U8其他存货明细账查询错误U8其他存货明细账查询错误

U8其他-存货明细账查询错误

用友U8其他安装完产品后重起时，服务器一直长鸣U8其他安装完产品后重起时，服务器一直长鸣

U8其他-安装完产品后重起时，服务器一直长鸣

企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理  企业内部各部门、各单位周转使用的备用金，应在“其他应收款——备用金”账户核算，也可以单独设置“备用金”账户核算；不得在“库存现金”账户核算。 　　「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要，而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金，可以通过“其他应收款——备用金” 核算，也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额，贷方登记备用金使用数额，余额在借方，表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括： 　　一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额，并按核定的定额付备用金，定额备用金使用后报销时，财会部门按照核准的报销金额付给现金，补足备用金。其核算过程如下：①按定额拨付备用金：借：其他应收款——备用金贷：库存现金②使用后报销时（花多少补多少，花掉的计入成本费用，“补”是指用现金补足花掉的）分录如下：借：管理费用（销售费用等）贷：库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要，一次付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款全部收回，若不足，则补足差额。其核算过程如下：①按实际数额拨付备用金： 　　借：其他应收款——备用金（××） 　　贷：库存现金②使用后报销时（实报实销，多退少补）借：管理费用（销售费用等）库存现金 （原借多了，由经办人员退回的现金）贷：其他应收款——备用金（××）或：借：管理费用（销售费用等）贷：其他应收款——备用金（××）库存现金 （原借少了，应补给经办人员的现金）「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动，只有企业改变备用金的定额时才做变动。  

普通发票三个月作废的政策规定 普通发票三个月作废的政策规定

　　问：据了解，对一次领够的普通发票在三个月内未开具完的，应到税务机关作废重新进行领够。这是哪一级的税收规定，它的文号是多少？执行时间？

　　答：对于“一次领购的普通发票三个月内未开具完，应到税务机关作废重新进行领购”并无上级文件规定。但请纳税人在从事经营活动时，能够依据有关文件规定，及时开具发票，并能根据自己实际用票量按月领取。税务机关是发票的管理机关，在征收管理过程中，为了加大以票控税力度，对纳税人领购、开具、缴销、使用发票要进行有效监控。

请问一下，在后台如何及时查看前台零售出库的库存量？就是每卖一件衣服，库存自动减少？是需要在零售批量出库里面生成吗？生成的单子怎么查看呢？就查零售单吗？ 请问一下，在后台如何及时查看前台零售出库的库存量？就是每卖一件衣服，库存自动减少？是需要在零售批量出库里面生成吗？生成的单子怎么查看呢？就查零售单吗？

在系统管理—选项设置—零售选项中，批量出库没有打勾的话，做了收银，交班之后就会自动生成零售出库单，如果打勾了就去做批量零售出库；
可以在零售数据中心查看零售出库的情况。
@服务社区刘小艳:现在是没有打勾，我从零售数据中心可以查看到，做的这个零售单子 不需要审核，直接减库存的 对吗？
@卢彦飞jye:是的，直接减少。

T+升级T3前，科目汇总表可以联查到科目汇总表（专项明细），如图1,2-T+中，从科目汇总表中只能联查到科目明细账，如图3,4.-请问，以前的 科目汇总表（专项明细），如图2，在T+哪里可以查询？ T+升级T3前，科目汇总表可以联查到科目汇总表（专项明细），如图1,2T+中，从科目汇总表中只能联查到科目明细账，如图3,4.请问，以前的 科目汇总表（专项明细），如图2，在T+哪里可以查询？

您这个是科目挂了存货辅助核算的吧，到总账—辅助明细账中查询。

用友系统错误系统错误

贷款担保损失可否税前扣除 贷款担保损失可否税前扣除

　　【问题】

　　我是一家企业的财务人员。前不久，我们为一家无业务往来的企业提供了贷款担保。后来那家企业倒闭无力偿还贷款，我们被迫代其偿还贷款。请问，对于这部分贷款损失，我们企业可否在计算缴纳时予以税前扣除？  

　　【解答】

　　依据《关于印发〈企业资产损失税前扣除管理办法〉的通知》（国税发〔2009〕88号）第四十一条规定：

用友U8 年结时显示年结失败 错误号是0用友U8 年结时显示年结失败 错误号是0 问题原因:使用检测工具发现问题. 解决方法:UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,ibvid=b.autoid From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID inner join ap_detail c on c.ccovouchtype=a.cvouchtype and c.ccovouchid=a.csbvcode where c.cInvCode is null and c.cflag=‘ar‘ and c.iflag<3and c.ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘) go UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,ibvid=b.id From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.pBVID=b.pBVID inner join ap_detail c on c.ccovouchtype=a.cpbvbilltype and c.ccovouchid=a.cpbvcode where c.cInvCode is null and c.cflag=‘ap‘ and and c.iflag<3and c.ccovouchtype in (‘01‘,‘02‘,‘03‘) go update ap_detail set ccode =nullwhere auto_id=98608 做完上述语句后，可以检验通过了。0451-82078107但至于应收结转完和总帐对帐不平的原因，是因为用户核销制单时改过科目造成的。检查应收应付核销时是否改过科目,具体的语句如下：select * from ap_detail ainner join (select * from ap_detail where cflag=‘ar‘ and ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘,‘r0‘) and cvouchtype in(‘48‘,‘49‘)) bon a.ccovouchtype=b.ccovouchtype and a.ccovouchid=b.ccovouchid and a.ibvid=b.ibvidand a.cvouchtype in(‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘,‘r0‘)and a.ccode<>b.ccode select * from ap_detail ainner join (select * from ap_detail where cflag=‘ap‘ and ccovouchtype in (‘01‘,‘02‘,‘03‘,‘p0‘) and cvouchtype in(‘48‘,‘49‘)) bon a.ccovouchtype=b.ccovouchtype and a.ccovouchid=b.ccovouchid and a.ibvid=b.ibvidand a.cvouchtype in(‘01‘,‘02‘,‘03‘,‘p0‘)and a.ccode<>b.ccode
解决方案：
问题原因:使用检测工具发现问题. 解决方法:UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,ibvid=b.autoid From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID inner join ap_detail c on c.ccovouchtype=a.cvouchtype and c.ccovouchid=a.csbvcode where c.cInvCode is null and c.cflag=‘ar‘ and c.iflag<3and c.ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘) go UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,ibvid=b.id From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.pBVID=b.pBVID inner join ap_detail c on c.ccovouchtype=a.cpbvbilltype and c.ccovouchid=a.cpbvcode where c.cInvCode is null and c.cflag=‘ap‘ and and c.iflag<3and c.ccovouchtype in (‘01‘,‘02‘,‘03‘) go update ap_detail set ccode =nullwhere auto_id=98608 做完上述语句后，可以检验通过了。0451-82078107但至于应收结转完和总帐对帐不平的原因，是因为用户核销制单时改过科目造成的。检查应收应付核销时是否改过科目,具体的语句如下：select * from ap_detail ainner join (select * from ap_detail where cflag=‘ar‘ and ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘,‘r0‘) and cvouchtype in(‘48‘,‘49‘)) bon a.ccovouchtype=b.ccovouchtype and a.ccovouchid=b.ccovouchid and a.ibvid=b.ibvidand a.cvouchtype in(‘26‘,‘27‘,‘28‘,‘29‘,‘r0‘)and a.ccode<>b.ccode select * from ap_detail ainner join (select * from ap_detail where cflag=‘ap‘ and ccovouchtype in (‘01‘,‘02‘,‘03‘,‘p0‘) and cvouchtype in(‘48‘,‘49‘)) bon a.ccovouchtype=b.ccovouchtype and a.ccovouchid=b.ccovouchid and a.ibvid=b.ibvidand a.cvouchtype in(‘01‘,‘02‘,‘03‘,‘p0‘)and a.ccode<>b.ccode

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质量管理体系内部审核Q--E--S代表什么 质量管理体系内部审核Q\\E\\S代表什么''

报表取数不正确，软件为T3标10.8.2，已安装最新补丁！问题如图： 报表取数不正确，软件为T3标10.8.2，已安装最新补丁！问题如图：

报表取数不正确影响范围很多，凭证记账，公式设置，模板选择等等，具体需要分析数据。请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。

UFO报表如何设置公式提取关键字UFO报表如何设置公式提取关键字

知识库详细内容

852软件中的应收账款科目无法使用 852软件中的应收账款科目无法使用

用友U8期初商业承兑汇票在哪里录入- 用友U8期初商业承兑汇票在哪里录入?''

用友T6-企业管理软件V6.1库存期初与存货期初对账不符合，相差一倍用友T6-企业管理软件V6.1库存期初与存货期初对账不符合，相差一倍

库存期初与存货核算期初相差一倍可能是由于库存期初取自存货核素期初的时候，重复提取了。

那只能是删除多余的期初数据。

delete from rdrecords where id in(select id from rdrecord where cwhcode='001' and cvouchtype='34') and autoid>228
delete from rdrecord where id not in(select id from rdrecords)

各位老师，各位大神，我司15年6月成立，属于小规模纳税人，1月份对公银行进账11000多，当时会计走的借银行贷应收，出账走的借应付贷银行，所以导致资产负债表应收应付账款为负数，后续报税都这么走账，导致现在应收应付都为负数80000多，现在我想平账，怎么平一下？ 各位老师，各位大神，我司15年6月成立，属于小规模纳税人，1月份对公银行进账11000多，当时会计走的借银行贷应收，出账走的借应付贷银行，所以导致资产负债表应收应付账款为负数，后续报税都这么走账，导致现在应收应付都为负数80000多，现在我想平账，怎么平一下？[]

是同一个客户吗？

用友grp-u8备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

T+总帐自动转账里怎么设生产成本结转到库存商品里，公式怎么做？都挂辅助项目吗？ T+总帐自动转账里怎么设生产成本结转到库存商品里，公式怎么做？都挂辅助项目吗？[]

T+自定义转账
财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。
支持以下两种结转模板：
?转账类别：公式结转
o月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）
o各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
?转账类别：对应结转
o要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）
o模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）
o分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。
一、公式结转
例：要将制造费用期末余额结转到生产成本
设置 （1）转账类别为公式转账
（2）5101制造费用 方向在“贷方”，公式QM("5101","RMB","年","月")
（3）500102 生产成本-间接成本，公式CE()

二、 对应结转
例：将生产成本的50%结转到主营业务成本
设置 （1）转账类别为对应结转
生产成本，转账方式—转出
主营业务成本，转账方式—转入，转账比例为0.5

三、生成凭证
?? 选择要做的结转，点击“生成凭证”即可。