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你点易代账的图标就会出现

企业所得税年度汇算清缴报表填写顺序是什么？我已经按照上面的顺序填写，就是总提醒我先填靠前面的！ 企业所得税年度汇算清缴报表填写顺序是什么？我已经按照上面的顺序填写，就是总提醒我先填靠前面的！
一般主要是企业基础信息表、一般企业收入明细表、一般企业成本支出明细表、期间费用明细表、职工薪酬纳税调整明细表、摊销情况及纳税调整明细表、固定资产加速折旧、扣除明细表、资产损失税前扣除及纳税调整明细表、资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表、 资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表_非货币资产损失、企业所得税弥补亏损明细表、减免所得税优惠明细表、纳税调整项目明细表、企业所得税年度纳税申报表。

用友U8 在订单列表里同时钩选栏目里表头“备注”和表体“备注”，输出会出错，如果只钩选其中的一个就可以输出。用友U8 在订单列表里同时钩选栏目里表头“备注”和表体“备注”，输出会出错，如果只钩选其中的一个就可以输出。 问题原因:质量问题 解决方法:到栏目设置中将中文名称改为不同，例如：表头备注、表体备注
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用友U8 有外币美元，在入库单录入时，本币金额，原币金额都正确，生成发票时金额也对，但是结算以后只要一个入库单记录多，10条以上，结算后，入库单本币金额就变了，但发票的金额不变。如原入库单本币金额为690692.92，发票也是690692.92，但结算以后发票金额没变，入库单本币金额却变成为690692.95，但原币金额不变，老有差异。用友U8 有外币美元，在入库单录入时，本币金额，原币金额都正确，生成发票时金额也对，但是结算以后只要一个入库单记录多，10条以上，结算后，入库单本币金额就变了，但发票的金额不变。如原入库单本币金额为690692.92，发票也是690692.92，但结算以后发票金额没变，入库单本币金额却变成为690692.95，但原币金额不变，老有差异。 问题原因:发票结算后回填金额是用发票的本币价税合计（purbillvouchs.isum）值回填入库单的本币金额，而不是用发票的本币金额（purbillvouchs.imoney）值。可能是用户修改过发票上的金额，发票保存时本币金额以界面上输入的金额为准，而本币价税合计是后台通过原币金额×数量得出的。 解决方法:对于已经结算并且修改过本币金额的发票，可以通过以下语句修改： update purbillvouchs set isum=imoney where isum<>imoney and id not in(select ibsid from pursettlevouchs) 对于以后业务为了防止发生该类问题，可以通过以下触发器实现： create trigger imoneytoisum on purbillvouchs for insert as if exists(select * from inserted where isum<>imoney and itaxprice=0) update purbillvouchs set isum=inserted.imoney from purbillvouchs inner join inserted on purbillvouchs.id=inserted.id
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速达软件3000XP应付账款已经增加了50多个子科目，现再想增加下级科目，为什么不能呢是否下级科目已经限制？ 速达软件3000XP应付账款已经增加了50多个子科目，现再想增加下级科目，为什么不能呢是否下级科目已经限制？

用友T3用友通调拨单价格问题 用友T3用友通调拨单价格问题

用友通2005调拨单不能自动带出价格,而转入另外一个仓库后价格就自动转为0,而客户如果每做一张调拨单还要去查原来仓库里这个产品的价格会麻烦,请尽快解决？调拨单不需要录入单价，可以先记调拨出库单，再记调拨入库单即可自动获得单价。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　　

房产税的纳税人 房产税的纳税人

房产税的纳税人是房屋的产权所有人。

产权属于国家所有的，由经营管理单位缴纳；产权属于集体和个人所有的，由集体单位和个人缴纳；产权出典的，由承典人缴纳；产权所有人、承典人不在房产所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人缴纳。

福利企业加工收入如何确定不予退税额 福利企业加工收入如何确定不予退税额

　　现行福利企业退税中，对加工费收入不予退税额的确定，各地在执行上都不一致，实际操作中更是各自按各自的方法计算，依据也不够充分，经不起推敲，同时也存在复诉或诉讼的较大风险。其表现形式主要有以下三种：

　　一、侵犯纳税人权益较重型。这种计算方法是对加工费收入一律按17%计算不予退税额，其辅助材料及相关可抵扣费用未能准确划分的一律不予抵扣。

　　二、适当抵扣型。即先按17%计算加工收入不予退税额，然后再计算可予抵扣的辅助材料及相关可抵扣费用的进项税额。2005年11月28日之前按《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十三条之规定计算不得抵扣的进项税额，然后再计算出可抵扣的进项税额，2005年11月28日之后则按财税（2005）165号文第四条规定计算不得抵扣的进项税额，然后再计算出可抵扣的进项税额。

用友锁定操作锁定操作

房产公司售后租回经营方式如何征营业税 房产公司售后租回经营方式如何征营业税

　　问题：房地产公司采取售后租回经营方式如何征收营业税？

　　回复：根据《重庆市地方税务局关于房地产售后租回经营方式征收营业税的批复》（渝地税函〔2003〕135号）的规定：“售后租回”的经营方式，即先将房产销售给业主，产权过户到业主，房地产公司再从业主手中租回房产自己经营。由于在此过程中房产权属已经发生变更，因此，不管房地产公司如何核算，均应以收取的全部价款和价外费用为营业额计算缴纳销售不动产营业税。

你好客户使用T66.5在导入发货单的时候提示，产地有误，批次导入也提示，但是产地和批次大部分数据都是正确的。 你好客户使用T66.5在导入发货单的时候提示，产地有误，批次导入也提示，但是产地和批次大部分数据都是正确的。

只要不是全部正确，应该就会提示
@畅捷服务张彩用:那正确的也提示是什么原因？

请教下各位，这个管理报表中的资金收支表的期末余额是不是应该等于现金流量表的余额？支付外部货款那一项是不是该包括货价，进口关税以及相关费用？ 请教下各位，这个管理报表中的资金收支表的期末余额是不是应该等于现金流量表的余额？支付外部货款那一项是不是该包括货价，进口关税以及相关费用？

其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊 _2其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ，添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用，请问要怎么恢复啊

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期末结转损益的时候有一笔结转不过去 期末结转损益的时候有一笔结转不过去[]

重新设置下损益结转
同楼上，重新设置损益结转
看下是否新增了科目，而在设置中未进行对应的设置。
@邓韶晖:损益定义没问题，只是一个科目只结转了一部分
@科航019:先删除损益结转的凭证，然后取消记账到期初状态，重新记账，然后做对账。确保对账平衡后再做结转。
是否有凭证借方科目做到贷方，改为借方红字再结，例如利息。

企业出口商品外销的会计处理 企业出口商品外销的会计处理

　　一、出口商品外销收入实现确认的规定

　　出口商品外销收入的确认包括入账时间和入账金额两方面，其确认的正确与否将直接影响的所属期和退税额计算的准确性，从而对出口退税管理工作产生重要影响。其中相关制度规定不统一，造成各企业对外销收入的确认标准不同。

　　（一）企业销售收入的确定

　　根据《企业会计准则第14号——收入》规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。上述确认条件中对外销收入确认最有意义的是第一条和第三条。

有人是生产生物质颗粒的企业吗 _0有人是生产生物质颗粒的企业吗[]

用友T6 6.1企业管理软件参照客户档案时，无法显示所有客户用友T6 6.1企业管理软件参照客户档案时，无法显示所有客户

系统默认最大加载100条记录

在参照的右上角，将默认最大加载记录，修改成自己所需要的数量。

#会计考试#从业资格证考试都需要学习哪些？ #会计考试#从业资格证考试都需要学习哪些？[]

会计基础 会计电算化 和财经法规吧
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所得税科目年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

请问老师，我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目，为什么对方企业老说不能开专票？到底税率差在哪里？急 请问老师，我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目，为什么对方企业老说不能开专票？到底税率差在哪里？急

对方是小规模纳税人开具的普通发票你们无法认证抵扣的。
小规模企业不能自己开专票，要开的话，只能让他们去税务局代开。
不知是否踩中36号文这条
第十七条一般纳税人销售自行开发的房地产项目，其2016年4月30日前收取并已向主管地税机关申报缴纳营业税的预收款，未开具营业税发票的，可以开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。
老师我也是遇到同样的问题。 对方的理由是说因为合同是5月之前签的。所以不给开专票。我也没搞明白开专票与普票有什么区别。
我要对方去税务局开，但他们不听
@宋军鑫087:所以才让开专票，对方不是可以用简易计税3%开专票吗？
@谭Tracy:没你说的现象。
因为五一之前的项目可以采用简易征收，所以一般情况 下，小规模纳税人，都会选择简易征收，税率为3%，如果选择一般计税方法，他的税率就会增多，材料要给你提供17%的专票，所以这些是你们协商的问题
@李淑梅:@李淑梅老师您好， 请问税负率是什么意思，有哪用途
@李淑梅:老师你好，对方不是可以照样开3%的专票吗？这样不是不影响他们缴税吗？
不影响，但是如果采用核定征收，那不能开专票的
如果开具，要到税务机关代开
你们是什么公司啊，是营改增后的建筑行业吗？如果是的话，在此之前的的确是不可以开具专票的，因为原来的是收取的是营业税，更具36号文规定是这样的
@李淑梅:谢谢老师！
@曹倩:老师你好，我公司是开发区下属企业（一般纳税人），有很多基础设施建设项目。不管是否5月1日前后的新老项目，施工方老是不开专票，监理也一样，都开普票。还有零星工程，我公司年初经投标，与中标企业年初签合同，等汇总的零星工作款达到一定量时，再结算，但对方普票的税率也是3%，为什么不开专票？5月1日前的项目，专票税率不是也可以用简易计税3%的吗？