资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额数字不一致 资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额数字不一致[]

将资产负债表和总账中的余额表每个科目核对，确认资产负债表上这一项取数是否正确，还是利润表的净利润错了。如果是净利润错误，检查损益类科目的凭证方向是否做反了，比如收入科目发生要做在贷方或贷方红字、费用科目发生在借方或借方红字，如果方向做反了，就会导致净利润取数不正确

增加销货单时出现这个问题 增加销货单时出现这个问题

用友T+11.6
是合并流程吗？请确认一下是否更新最新补丁。
不是合并流程 ，是销货单立账再生成销售出库单
补丁没打，因为一直没什么 状况，运行的很稳定，所以没打补丁。还是以前的补丁。
有类似的问题通过打补丁解决了吗？
是合并流程吗，以前处理过类似的问题。
不是合并流程就要查看数据了，查看销货单是不是编码规则哪里单号流水号位数少了，如果是现结还要查看收款单的规则。如果不是单据编号哪里的问题，更新补丁后也不正常的话，请联系服务商，把数据提交到支持网站。
@畅捷服务任海伦:不是合并流程，我在上面第二条回答您的问题 ，只是没有用回复。。。。。。
@畅捷服务任海伦:编码规则哪里单号流水号位数是没有问题的。一天不可能开出一万张单子，明天更新下补丁吧。
好的，如果还有问题请备份数据后，请服务商提交到支持网站即可。
@畅捷服务任海伦:谢谢。请看看我刚提的那个T+生产的问题，麻烦了。

请问购买扫描仪取得的专用发票，金额是2050元，在增值税纳税申报的时候，用不用填写固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表？ 请问购买扫描仪取得的专用发票，金额是2050元，在增值税纳税申报的时候，用不用填写固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表？[]

需要填写
@小沙粒大世界:金额是5000以下的一次摊销就行了，是吗？
@进步青年:是的 可以
@小沙粒大世界:谢谢[/西瓜]
如果你做为固定资产管理，则需要填写

用友通标准版10.3采购执行中不显示已全部生成入库单的订单用友通标准版10.3采购执行中不显示已全部生成入库单的订单

用友通标准版10.3-采购执行中不显示已全部生成入库单的订单

用友查询明细账时，发现数据错位显示查询明细账时，发现数据错位显示

用友采购和销售的期初和总账的对账不平，采购金额为0采购和销售的期初和总账的对账不平，采购金额为0

WEB连不上 WEB连不上

辅助账期初余额

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

请教一下记帐宝查找余额表的时候出现这种情况是什么原因？ 请教一下记帐宝查找余额表的时候出现这种情况是什么原因？

其他账套操作正常吗？
其他正常，只有一个会这样
@广州羿蓝欧阳:好的。检查下该账套是否存在自动或是手工备份数据
存在备份数据的，将备份数据中的 zw.bak重命名为 zw.mdb，然后将其复制到记账宝U盘，记账宝文件夹下该账套年度文件夹下
最后删除C盘记账宝文件夹，重新从记账宝U盘--记账宝文件夹中运行记账宝.exe程序
里面已经有一个zw.mdb文件，也有zw.bak文件，如何处理
@广州羿蓝欧阳:按照我上面说的步骤操作
里面已有一个zw.mdb文件，如果重命名会有两个同名的，
@广州羿蓝欧阳:那就先将zw.mdb重命名为 zw1.mdb 就可以了
@服务社区李珊:改后登录提示如图，不能进入记账宝
@广州羿蓝欧阳:您删除C盘记账宝文件夹和C盘Windows下的ufsoft.ini和记账宝U盘记账宝文件夹下的ufsoft.ini文件之后，重新从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe
@服务社区李珊:可以进入软件，还是会有运行时错误的提示
@广州羿蓝欧阳:还是提示上述报错，则是该备份数据也是有问题的
将全部的备份数据都按照上面的方法恢复进去看下
若是全部备份数据都不行，则只能是新建账套，补录数据了

T+12.1标准版手机端做销售订单的内容没有全部在软件上反应出来，请问是怎么回事？ T+12.1标准版手机端做销售订单的内容没有全部在软件上反应出来，请问是怎么回事？[]

有哪些内容没有反应呢
@畅捷服务刘佳佳:手机上选择了仓库，但是电脑上没带出来，业务员也没有
@畅捷服务刘佳佳:请问T+手机端上做单不能选择业务员吗？
电脑上的这两个字段勾选显示了吗
@畅捷服务刘佳佳:显示了，但是手机端还想没有选择业务员的地方
@小蓉zmu:登陆手机端这个人在pc端要勾选业务员，然后这个人做的单子在pc端查看业务员就是他了
@畅捷服务刘佳佳:我有在基础设置的员工里面勾上业务员，用手机还是带不出来
在用户授权那里，该用户通过放大镜选取员工档案里的这个业务员
@畅捷服务刘佳佳:用户权限哪里吗？授权还是移动授权？
@小蓉zmu:系统管理-用户权限
@畅捷服务刘佳佳:他们都是管理员的权限哦
@畅捷服务刘佳佳:请问点哪里
@畅捷服务刘佳佳:可以麻烦你截图告诉我在那弄吗？比较急，谢谢
@畅捷服务刘佳佳:不用了，我自己找到原因了，谢谢哦
@小蓉zmu:好的

隔月发票退回应该如何操作？ 隔月发票退回应该如何操作？

　　问：我公司为小规模企业，5月份开的销售发票，因业务取消，9月份又收回原发票，未发货也未收款，那么，账务及方面如何处理？

　　答：在税务上开据红字发票，并将原发票联与红票联放一块入账，在申报本月份税款时，按正常开票金额扣减红字发票金额的余额申报。

　　在处理上，按红票金额作相反方向分录即可，即：

　　借：主营业务收入

小规模纳税人销售免税农产品的发票能否抵扣进项 小规模纳税人销售免税农产品的发票能否抵扣进项

　问：我公司属于小规模人，只能来普通发票，现销售农产品，对方是一般纳税人，我们开出的发票，一般纳税人可以拿来抵扣吗？如果不能抵扣该怎么做呢？（对方规定一定要抵扣）

　　答：根据《中华人民共和国暂行条例》（中华人民共和国国务院令2008年第538号） 第八条 纳税人购进货物或者接受应税劳务（以下简称购进货物或者应税劳务）支付或者负担的增值税额，为进项税额。

关于水电费分摊表等可否用于税前扣除的争议 关于水电费分摊表等可否用于税前扣除的争议 结算分割单可作为合法凭证 　　日前，中国报发表了税务官靳万一老师的署名文章。文章赞同结算分割单可作为合法会计凭证。 　　文章指出，在日常经济活动中，不少企事业单位，尤其是大型商场或超市等，为了简化手续、节省费用，往往联络几个单位共同雇用车辆运载货物，或多家安装一部总表、各户安装分表，由其中一个单位先行垫付全部货物运输费用或水电等总费用，并取得、保存总额发票，然后根据《部关于印发〈工作规范〉的通知》（财会字〔1996〕19号）规定，按一定标准（如运货数量或用水、用电量等）在各应负担费用的单位间进行分摊，并按各单位实际用量确定分摊金额，开具原始凭证分割单结算款项。各分摊单位付款后，依据原始凭证分割单列支费用，进行会计核算。 　　单位发生共同费用，开具原始凭证分割单进行结算，这种操作方法早已成为会计基础工作规范。但是在中，部分税务人员或税务代理人员只承认发票为唯一合法、有效凭证，排斥发票以外的各种凭证或单据，因而在汇算清缴或者税务稽查时，只要发现单位依据原始凭证分割单列支成本、费用的，一律要求调整，不准在企业所得税前扣除。文章作者认为这种做法有失公正。 　　文章指出，按照会计相关规定，一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容。原始凭证分割单是经济业务实际发生时取得的合法、有效“发票”、分割填制且具备原始凭证基本内容的凭证，应属于能够证明经济业务实际发生的合法、有效凭证，且与法律不抵触，并符合税收法律法规“合法、真实、完整”的要求。因此，根据企业所得第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。 　　《国家税务总局关于做好2009年度企业所得税汇算清缴工作的通知》（国税函〔2010〕148号）规定，根据企业所得税法精神，在计算应纳税所得额及应纳所得税时，企业财务、会计处理办法与税法规定不一致的，应按照企业所得税法规定计算。企业所得税法规定不明确的，在没有明确规定之前，暂按企业财务、会计规定计算。也就是说，原始凭证分割单完全可以作为证明企业支出实际发生并据以进行税前扣除的合法、有效凭证使用。

浅析媒体监督对政府审计的作用浅析媒体监督对政府审计的作用

　　摘要：信息化时代背景下如何处理好政府审计与媒体监督的关系是本文关注的重点。一方面，政府审计要利用媒体来提供线索，减少外部阻力，树立良好形象，推进审计实施效果;另一方面，政府审计也要积极接受媒体的监督，促进审计人员依法行使监督权力，防止腐败的滋生。正确的处理好政府审计与媒体监督的关系，为信息化时代政府审计创造良好的外部环境。
　　关键词：政府审计媒体监督外部环境

你好，我打印总账的时候，没有抬头为什么啊？？怎么操作？？ 你好，我打印总账的时候，没有抬头为什么啊？？怎么操作？？

在总账-设置-选项-账簿页签中将打印位数宽度的6个数值都调整大一些
@畅捷服务苏娜_:好的，谢谢，你们什么时候放假啊？？？
6号开始放假[/微笑]

单据锁定了，进系统管理里面的视图清除异常，单据锁定不行 ，怎么通过数据库来修改 单据锁定了，进系统管理里面的视图清除异常，单据锁定不行 ，怎么通过数据库来修改

留下邮箱 发你工具 清除即可。
您好，请到服务社区—更多工具下载中下载清除锁定的工具进行清除下即可
@qq37724861:[email protected] 谢谢
@JY王二小:您好，在畅捷通服务社区——更多——工具下午中即可下载
@JY王二小:已发

老是这样提示老是这样提示 老是这样提示老是这样提示

一般是IE设置和打印控件没有安装好导致，您可参照知识库文档进行设置下《T+cell插件》：http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86
@服务社区刘小艳: 账套备份灰色的
@jxjc6VR:您点击开始菜单—T+，打开账套维护工具中操作。

用下载后的模板填写信息后导入提示这个是怎么回事呢 用下载后的模板填写信息后导入提示这个是怎么回事呢

检查软件补丁，及时更新软件补丁修正。

T+账套主管被删除，账套登录不了了，如何可以设置一个新的主管？谢谢！ T+账套主管被删除，账套登录不了了，如何可以设置一个新的主管？谢谢！[]

检查是否账套主管组有其他同级账号。
只能使用有权限的账号 分配新账套到账套主管组。
是否有其他账号可以正常登录。
网站工具下载，有清除密码工具。
没有其他账号可以登录；网站工具是清除密码的吧？我现在是主管被删除了
是如何删除的。
是否数据表删除。
只能查找备份恢复。

销货单有些是银行转账的，但是如果我做销售单的时候现结那个地方填金额，结转的时候怎么入账到现金里面去了 销货单有些是银行转账的，但是如果我做销售单的时候现结那个地方填金额，结转的时候怎么入账到现金里面去了[]

您点击现结后的计算器，可以选择账户进行结算的。
现结金额 走现金银行日记账。
@服务社区刘小艳:我这里面有这么多结算方式 那个计算器里面之显示了1和7，其他的都选不到
1和7是现金，其他的都是现金存款
如果用户区分不了 现金存款和 银行存款的区别。
软件上就设置 结算方式关联的账号为 现金类型的账号。
2-6 结算方式未设置默认账号