有个问题：筹建期企业在“长期待摊费用和在建工程”2各科目中核算，没有费用结算损益，年末的时候怎样结转本年利润科目？怎样结账？如果正常结账，那么下年1月份的资产负债表中的期末数和年初数是一样的，该怎么办？ _0有个问题：筹建期企业在“长期待摊费用和在建工程”2各科目中核算，没有费用结算损益，年末的时候怎样结转本年利润科目？怎样结账？如果正常结账，那么下年1月份的资产负债表中的期末数和年初数是一样的，该怎么办？[]

长期待摊费用科目分期待到费用科目月末就结转到本年利润中，没有摊销是不可能结转到本年利润的，同理在建工程转入固定资产后能过计提折旧金额结转到费用科目月末再结转到本年利润，在建工程没有转入固定资产是不能结转到本年利润，它们还是属于资产负责表中的非流动资产项目。
@丰岚水起嗯 我现在的问题是年末报表数没有不能结转到下年，还是在累加，怎么办啊？

商贸宝11.5普及版提示这个，但打开系统日志里什么也没有 商贸宝11.5普及版提示这个，但打开系统日志里什么也没有

您好，系统空间不足，检查下服务器电脑的C盘和安装路径磁盘的可用空间是否足够，至少保留2G以上内存，若是磁盘空间足够，则在检查下安装路劲下服务器下data里面的ldf和mdf文件是多少，一般msde2000最大容量是2G，sql2000是4G，若是该物理文件过大，超过/接近数据库的最大容量，请备份好数据之后，更换高版本数据库
好的，非常感谢
@高兴欢:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

用友U8 感染病毒，注册表，任务管理器均被禁用，无法上网，因此无法升级杀毒软件用友U8 感染病毒，注册表，任务管理器均被禁用，无法上网，因此无法升级杀毒软件 问题原因:感染病毒，注册表，任务管理器均被禁用，无法上网，因此无法升级杀毒软件 解决方法:建立文件 解锁.reg 内容如下：REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableRegistryTools"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableTaskmgr"=dword:00000000运行解锁.reg 解锁成功，配置网络，上望升级杀毒软件，杀毒正常
解决方案：
问题原因:感染病毒，注册表，任务管理器均被禁用，无法上网，因此无法升级杀毒软件 解决方法:建立文件 解锁.reg 内容如下：REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableRegistryTools"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableTaskmgr"=dword:00000000运行解锁.reg 解锁成功，配置网络，上望升级杀毒软件，杀毒正常

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用友U8其他存货中的本月的日常单据无法记账U8其他存货中的本月的日常单据无法记账

U8其他-存货中的本月的日常单据无法记账

在易代帐里面怎么把帐套导出AIS后缀的啊？ 在易代帐里面怎么把帐套导出AIS后缀的啊？[]

ais 是金蝶备份文件的格式，易代账导出来是易代账的格式

用友T3-用友通出库单不能选择批次 用友T3-用友通出库单不能选择批次

当做销售发货单或销售发票或出库单时，选择批次时发现数量与批次台帐下的数量不符。或查询批次台帐存货在批次下有结存，查询批次结存表时当前批次的结存数量少于台帐结存数量。此问题可能是帐套中存在待发数量导致。未审核的发货单或销售发票，或由库存生成销售出库单时，审核过的发货单和销售发票都会生成待发数量。在批次业务中，发货单或销售发票在未经过审核时，不会生成销售出库单，但一样会将本次的数量登记到批次结存表中，而未生成销售出库单又不会登记批次台帐，所以此时如果批次台帐和批次结存表的差正好是待发数量时，属于正常现象。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

分期收款的发出成本不对 分期收款的发出成本不对

对外经济活动的税收筹划——国际金融业务（1） 对外经济活动的税收筹划——国际金融业务（1）

要研究这个领域中的问题，首先应将注意力放在联合集团内部的金融业务上。这些业务涉及到来自外国管辖区内消极所得的分配，其中包括来自子公司的股息所得和内部企业的贷款利息，以及上述提到的最小税收支出的所得投资活动。在这里，应分析通过控股基地公司汇回股息的特点，以及通过金融基地公司发放贷款和以后利息的分配等问题。此后，还要讨论投资基地公司和离岸银行的活动。向外国投资者分配股息和利息可能会引出的是这类所得所面临的预提所得税问题。

发票种类及使用范围 发票种类及使用范围

　　常见的发票种类有三种，即专用发票、普通发票和专业发票。以下针对这三类发票的具体使用范围做了汇总，供大家学习分享。

对外投资时向银行借款的利息能否税前扣除 对外投资时向银行借款的利息能否税前扣除

　　【问题】

　　企业对外时资金不足，向银行借款，此笔借款产生的借款利息能否税前扣除，是否需要资本化？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》（国税函[2009]312号）文件规定，凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应所得额时扣除。投资者资本金到位，企业因对外投资资金不足而发生的借款费用，且符合国家有收规定的，允许税前扣除。

企业的资金往来业务应使用何种票据？ 企业的资金往来业务应使用何种票据？

　　问：企业的资金往来业务应使用何种票据？

　　答：根据《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，凡纳税人取得经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。根据《北京市地方税务局关于实施发票改革工作若干问题的补充通知》（京地税票〔2003〕322号）文件的规定，对于纳税人发生的不属于经营性的业务往来，可以使用上级部门自制的划拨单据或企业自制的证明单据。

用友U8其他HP1150激光打印机套打不成功U8其他HP1150激光打印机套打不成功

U8其他-HP1150激光打印机套打不成功

做委外订单材料出库时 ，选择委外仓库出库时，有一些物料为‘0’，但我原材料仓是有这个物料的，请问如何操作。 _0做委外订单材料出库时 ，选择委外仓库出库时，有一些物料为‘0’，但我原材料仓是有这个物料的，请问如何操作。[]

没太明白您的意思，您是需要把这个物料从原材料仓调拨到委外仓库这个意思吗
@畅捷服务张彩用：就是说当下一步应该如何操作？
@gcNre:也可以说是从原材料仓调到委外仓，如何调仓
@畅捷服务张彩用:如果从原材料仓调到委外仓后，是否还需要对此物料再进行委外材料出库吗？

我的加密狗灯不亮了，是不是坏了？ 我的加密狗灯不亮了，是不是坏了？[]

您打开设备管理器，将人体输入学设备 和 通用串行总线控制器 和智能卡阅读器 前的+点开，将加密狗插拔看下里面内容是否会相应减少和增加，若是无变化，换个USB接口看下，还不行，则换电脑测试下。均无反应，则是加密狗损坏，需要您联系代理商，将加密狗邮寄回总部进行检测维修。
@服务社区李珊:维修需要收费用吗？
@hoy6r:您先联系代理商，代理商帮您提交升级订单之后，系统会自动计算出价格的

设计过程的质量管理可用什么先进方法 设计过程的质量管理可用什么先进方法''

汽车配件企业怎样核算计件工资 汽车配件企业怎样核算计件工资''

#财税实务#可以把其他应付款转成实收资本吗？如果可以？有什么详细流程？ #财税实务#可以把其他应付款转成实收资本吗？如果可以？有什么详细流程？[]

属于债转股，可以吧！
@张福龙:是啊，我也想知道，公司资本还没全部到账，平常支出都是现金支出，贷记其他应付款。。
嗯谢谢

报销法人电话费是否可以税前列支 报销法人电话费是否可以税前列支

　　【问】本公司法人的本人业务手机的话费手机是否可以在所得税前列支？

　　【答】税前扣除的基本条件：

　　1、实际发生，即真实性

　　2、与生产经营相关，即相关性。

　　3、合理。实际发生的合理费用，发票开具规范，可以扣除。

　　符合以上条件的费用可以税前扣除。

我想咨询下T+12.1里面呆滞存货分析表里面去的数是什么定义，按照功能介绍里面应该标准天数没有发生业务的数据，客户需求也是这样，但现在软件中数据统计的是标准天数结存的数据，有点对不上，能帮我看下么 @客户支持-熊潇潇 @客户支持部-陈亮 @软件研发部-李正 @软件研发部-伍绍连 我想咨询下T+12.1里面呆滞存货分析表里面去的数是什么定义，按照功能介绍里面应该标准天数没有发生业务的数据，客户需求也是这样，但现在软件中数据统计的是标准天数结存的数据，有点对不上，能帮我看下么 @客户支持-熊潇潇 @客户支持部-陈亮 @软件研发部-李正 @软件研发部-伍绍连[]

作为判断存货已经有多少天没有出入库才算呆滞的标准；
如果“分析日期-存货的最近变动日期”的天数大于呆滞标准，就表示该存货已经处于呆滞状态。
我试试，谢谢
@王伟2aM:好的。不客气。[/握手]
@服务社区刘小艳:没有存货的最近变动日期
@王伟2aM:最近变动日期就是查询界面上的选择哪种单据的变动日期。
我就想查存货的，结果都不对
@王伟2aM:您是怎么理解的？如果核对数据是不正确的。
@服务社区刘小艳:我想找到处处于呆滞的存货
@王伟2aM:这里就是查询呆滞存货的报表哇。。
@服务社区刘小艳:但是数字不对啊
@王伟2aM:所以我问您，您是根据什么核对来判断的数据不正确？、
@服务社区刘小艳:1月存货100四月10卖出15今天去查50天呆滞数量出来的是85

请问，库存商品可以低价销售吗？ 请问，库存商品可以低价销售吗？[]

可以的啊。那就亏本了啊
@龍心 ：是的，那需要什么说明吗
不需要说明什么啊，如果是过气的或者是过时的，写个备案。
@龍心:都是设备什么的
设备怎么是库存商品了呢？
要有正当理由
@龍心: 我接手的时候账上就有库存，但是实际没有货
你那是库存清理啊。没货你怎么销售啊
@龍心:那怎么清理这些库存呀
库存盘亏报损啊，
@张立平_:什么理由叫正当理由？
@霺笑偶d驕謸:就是你这些产品为什么要低价处理，是有残次，还是促销，还是什么，当然低价不要低于成本价，还是需要稍微处理下的