货已经到了，款也服了，就是发票没到，那在凭证上该怎么做，发票是隔月到。 货已经到了，款也服了，就是发票没到，那在凭证上该怎么做，发票是隔月到。[]

是暂估的情况吗
@畅捷服务刘佳佳: 在业务账里面进货单立账，已经收款了，采购发票还没录，财务账里的凭证该怎么做，有点类似暂估
进货单立账，发票没录，进货单和入库单录了吗
@畅捷服务刘佳佳: 都录了，就是问一下财务上凭证怎么录比较合理
@施树东隅:入库单是借库存商品贷材料采购，进货单是借材料采购贷应付账款
做采购入库，做付款单，采购入库暂估入账，付款单预付款，发票来了做进货单，然后使用预付，就对了

各位老师，求告知！增值税不用上，企业所得税要上税，会不会出现这情况？ 各位老师，求告知！增值税不用上，企业所得税要上税，会不会出现这情况？[]

会呀

用友U8其他打印凭证摘要显示出来是0.00的字样U8其他打印凭证摘要显示出来是0.00的字样

U8其他-打印凭证摘要显示出来是0.00的字样

用友U8 打开存货档案时提示“3344错误”然后整个模块退出来用友U8 打开存货档案时提示“3344错误”然后整个模块退出来 问题原因:可能是Ufformat文件出错 解决方法:从另外一台机复制Ufformat复盖到本机取即可解决
解决方案：
问题原因:可能是Ufformat文件出错 解决方法:从另外一台机复制Ufformat复盖到本机取即可解决

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凭证输出后记录不全 _0凭证输出后记录不全

凭证审核记账后想要补录现金流量项目，如何处理？ 凭证审核记账后想要补录现金流量项目，如何处理？

复核现金付款凭证的注意点 复核现金付款凭证的注意点

　(1)对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，即从银行提取现金或以现金存入银行，为了避免重复，只按照收付业务涉及的贷方科目编制付款凭证。

　　(2)现金付款凭证如出现红字时，实际经济业务应是现金收入的增加，但在处理时，为了避免混淆，人员在凭证上加盖印章时，仍应加盖现金付讫章，以表示原经济业务付出的款项已全部退回。

　　(3)发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转帐起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。

对于银行承兑汇票的几种审计方法 对于银行承兑汇票的几种审计方法

　　近几年，我国商业银行承兑汇票业务发展迅速，扩大了银行服务范围，完善了服务手段，支持了国民经济的发展。但与此同时，利用银行承兑汇票舞弊的案件也屡有发生，致使银行承兑汇票案件占了票据案件的绝大部分，银行承兑汇票风险也日益成为风险的重要组成部分。因此，加强对银行承兑汇票的监督，对有效防范票据风险，维护金融秩序具有重要意义。

　　银行承兑汇票风险产生主要有以下几个方面：

企业财务的5个阶梯 企业财务的5个阶梯

　　就象企业成长不同阶段需要关注不同问题一样，财务管理在企业的不同成长时期也具有不同的重点。我们既不需要一口气就吃个胖子，也不能在重点问题上存在重大缺失。伴随着企业的成长，财务也有其自身的成长过程。这个过程，我们可以把它分为递进的5个阶梯。

　　第一，是记账。

　　这个阶段的企业处于初创期，人员规模多不超过30人，业务比较简单，从产品、业务单元、地域方面来说，管理点少而单一；营运及资金规模也较小。因而对财务功能的要求较低，限于出纳、记录、简单核算、报税，财务完全是后台孤立的服务职能。这个阶段容易产生的问题是由于会计人员水平有限，往往缺乏严格的审核环节，核算归属、记账准确性和规范性差，有潜在资金安全隐患。另外，业务上的灵活性导致财务上存在许多帐外项目，账目不能真实反映整体经营状况。比较好的解决办法是聘请实务经验丰富的会计人员或机构定期审帐调帐，规范科目设置、核算归属、对帐、单据凭证账簿。并且建立简单的财务控制措施，如费用标准、借款限额等等。

发货单订单参照界面还会显示已全部发货的销售订单 发货单订单参照界面还会显示已全部发货的销售订单

请问交了个税以后，从哪里拿完税凭证一类的啊？ 请问交了个税以后，从哪里拿完税凭证一类的啊？[]

银行扣款后会有银行回单，就是完税的凭证
进入地税系统可以开具缴款凭证
缴税以后去开户行领取回单
@无痕504:谢谢，我进入网上地税系统看了，没找到在哪里啊，请问一下，大概是在哪一个界面呢
@坚持123:各地可能界面可能不一样。我这边是涉税查询——网上开具缴款凭证

用友U8 按照产值分摊对应的共用材料，即该物料的完工数量乘以单位计划单价即该物料的这个月的计划成本，除以该成本中心所有的物料的总的计划成本，再乘以完工数量，算出该成本对象的金额。系统设置如下：共用材料分配率选择自定义，公式定义为：产品计划价格-完工数量，所有物料均在存货档案中设置了计划价 成本计算检查报错： 共用材料有发生，却无耗用。所有共用材料均如此。 改用按产品入库数量进行分配，则不会出现任何错误。用友U8 按照产值分摊对应的共用材料，即该物料的完工数量乘以单位计划单价即该物料的这个月的计划成本，除以该成本中心所有的物料的总的计划成本，再乘以完工数量，算出该成本对象的金额。系统设置如下：共用材料分配率选择自定义，公式定义为：产品计划价格*完工数量，所有物料均在存货档案中设置了计划价 成本计算检查报错： 共用材料有发生，却无耗用。所有共用材料均如此。 改用按产品入库数量进行分配，则不会出现任何错误。 问题原因:同解决方案 解决方法:请自动更新U861的补丁即可解决该问题
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:请自动更新U861的补丁即可解决该问题

期初往来为什么不能选择全选 _0期初往来为什么不能选择全选

是的，不能全选，这个问题建议在支持网提交个需求问题来处理
这个默认就是不能选择的呢。
@服务社区苏娜:[/发呆]那让我一行行删除？？？？我去~~~~~搞这个干嘛？
@服务社区刘小艳:这个会加分吗？

T3凭证打印，设了A4纸的纸张，然后一张A4纸打2张凭证，可以打，但是如果一个凭证要分3次打印的话，会出现中间跳页，中间那张凭证明细打不出来 T3凭证打印，设了A4纸的纸张，然后一张A4纸打2张凭证，可以打，但是如果一个凭证要分3次打印的话，会出现中间跳页，中间那张凭证明细打不出来[]

需要设置打印凭证的凭证间距。
@服务社区刘佳佳:但是如果是2张凭证的话是可以正常打印的 但是如果一张凭证分3张打印 那么就会调纸
@顺德顺的网络:根据预览情况调整。把上下边距都调成0，预览后看一下位置，再根据实际情况调整。

雷石会员管理系统同步怎么自动同步 雷石会员管理系统同步怎么自动同步''

在后台（SQL里）将数据库备份后删除又还原，打开时提示错误。在后台（SQL里）将数据库备份后删除又还原，打开时提示错误。

快速合并单元格同类项技巧 快速合并单元格同类项技巧

#财务软件#请教大家一个问题，我要设置增值税的明细科目，比如进项税额以及减免税款这类记账要放在借方的科目，在新增前它们的余额方向要设置成借方吗？ #财务软件#请教大家一个问题，我要设置增值税的明细科目，比如进项税额以及减免税款这类记账要放在借方的科目，在新增前它们的余额方向要设置成借方吗？[]

是的
不用新增，原来就有
@龍心: 我们之前应交税费科目下一直没有设增值税的科目，按理说应该新增的
你们是营业税吗原来？

现金日记账怎么年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

发现客户的应收余额与应收总账 不一致？如何处理？ 发现客户的应收余额与应收总账 不一致？如何处理？[]

您好，是往来单位档案里的应收余额与应收总账不一致吗？可以用安装目录下的查错工具检测修复一下。
我试试
@易商王保全:好。
试了一下 还是不对诶 应收总账 是一个数，档案的应收余额是一个数，修复提示无错误。
@易商王保全:您好，那您跟新最新补丁了吗？更新最新补丁试下呢？
今天刚打的补丁
@易商王保全:您好，那您备份下客户帐套，提交支持网问题让工程师看下吧。
我自己修改了一下 往来余额数据库表 搞定了
里头有错误数据
咱们的提供的工具还是有些问题的 检测不出来，对比数据不够充分。 或者说 检测工具还是不对的。
@易商王保全:您好，检测工具在136补丁中处理过。
。。 还是有问题的 我的这个 工具就没检测出来 数据库中有一笔期初 不对
@易商王保全:您好，等明天问一下研发。