“上月已提折旧的固定资产，本月该固定资产已退（不再提折旧），易代账固定资产清单中怎么删除？？？” “上月已提折旧的固定资产，本月该固定资产已退（不再提折旧），易代账固定资产清单中怎么删除？？？”[]

想要修改清单，首先要反结账，然后删除掉结转损益分录跟计提折旧分录，最好才可以修改清单。固定资产已退的意思是什么，已经清理？
@优雅Olivia:还有其他办法吗？上月固定资产是存在的，上月也应该计提折旧。该固定资产已退还给商家，退款也全部退给本公司，这个该怎么处理呢
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简单方法冲减资产，冲减折旧
@佳暄:会计分录已经冲减了，就是不知道易代账里面固定资产清单中怎么删除那一项。
@chen辰work:就按我告诉你的方法做，就可以修改清单了。
@优雅Olivia:恩，主要是涉及到上个月的折旧！

#行业问题#请教各位：假如公司2015年有50万收款未开发票，是在12月份做无票申报好，还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入，走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算，2015年是亏损不用缴所得税 _0#行业问题#请教各位：假如公司2015年有50万收款未开发票，是在12月份做无票申报好，还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入，走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算，2015年是亏损不用缴所得税[]

如果做了无票收入，开发票时是否还要做有票收入，你这50万是不是做了两次收入啊，缴两次税啊，是不是有点亏啊
入应收账款的话，不管你开不开票，收了款，都是要算你的收入的。现在不想做收入可入到预收账款里。要先确定客户后期会不会再要求开票，不然你这边确定了收入，那边客户再要求开票，跨年度调整收入很麻烦的。

用友U8 一月份正常操作完成，存货暂估和采购暂估表平。二月份正常处理，在在查询存货模块中的暂估余额表时，二月的期初数与一月的期末数不一致，相差一笔数据，存货为5011127，数量为1220，金额大概为180000多。用友U8 一月份正常操作完成，存货暂估和采购暂估表平。二月份正常处理，在在查询存货模块中的暂估余额表时，二月的期初数与一月的期末数不一致，相差一笔数据，存货为5011127，数量为1220，金额大概为180000多。 问题原因:在察看06年账套时发现，select * from ia_subsidiary where cinvcode='5011127' 查询出来的纪录其中有两条均对应着同一结算单表体行1306，结算数量分别为1320和100，而此结算单行的结算数量为1320。由于5011127存货为月初回冲存货，所以在月末处理后要做回冲处理。于是就系统错误的回冲一笔结算数量为1320的纪录，于是造成2月初暂估期初余额为18180，而1月末是19400。 解决方法:将存货进行反结账到1月份，恢复记帐后重新记帐并做期末处理即可。
解决方案：
问题原因:在察看06年账套时发现，select * from ia_subsidiary where cinvcode='5011127' 查询出来的纪录其中有两条均对应着同一结算单表体行1306，结算数量分别为1320和100，而此结算单行的结算数量为1320。由于5011127存货为月初回冲存货，所以在月末处理后要做回冲处理。于是就系统错误的回冲一笔结算数量为1320的纪录，于是造成2月初暂估期初余额为18180，而1月末是19400。 解决方法:将存货进行反结账到1月份，恢复记帐后重新记帐并做期末处理即可。

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用友U8 总帐记账后有一个往来客户总是不平用友U8 总帐记账后有一个往来客户总是不平 问题原因:在辅助帐中写入了空的12条纪录 解决方法:去掉多余的记录, 重新记账就可以了
解决方案：
问题原因:在辅助帐中写入了空的12条纪录 解决方法:去掉多余的记录, 重新记账就可以了

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用友T3-用友通工资奖金 用友T3-用友通工资奖金

一个月中有2次以上的奖金发放（部门奖金，考核奖金等），不是和基本工资一起发放的，在软件中如何操作，参加个人所得税的计算。
如一个月中有两次以上的奖金发放需要启用多类别。（发放几次增加几个对应的工资类别）还需要在工资项目中增加对应的项目（如部门奖金、考核奖金）。如新增的工资类别中有新的项目直接手工录入新项目，如去基本工资里面的数据可用工资变动中的替换实现跨类别取数。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期末处理选择存货不能超过8000条 期末处理选择存货不能超过8000条

复式记账法的优点解析 复式记账法的优点解析

【导读】不论是发生与现金、银行存款有关的经济业务，还是发生与现金或银行存款无关的经济业务，都必须在两个或两个以上的有关账户中同时登记。复式记账法是由资产等于负债加所有者权益这一平衡原理所决策宾。任何一笔经济业务的发生，都会引起至少两个项目的资金增减变动，而两个项目的变动金额相等。经营业务中客观存在的这各必须现象，通过核算把它全面地反映出来，就需要在两个以上相互联系的账户中进行等的登记。

　　复式记账法优点

付款单红冲 付款单红冲

订货平台与进销存软件之间的传递关系 订货平台与进销存软件之间的传递关系

企业出租厂房取得租赁违约金应缴纳营业税 企业出租厂房取得租赁违约金应缴纳营业税

根据《营业税暂行条例》第五条规定，纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务向对方收取的全部价款和价外费用。又根据《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税［2003］16号）的规定：“单位和个人提供应税劳务、转让无形资产和销售不动产时，因受让方违约而从受让方取得的赔偿金收入，应并入营业额中征收营业税。”因此，企业出租闲置的厂房，因承租方违约而取得的违约赔偿金应按“服务业”税目中的“租赁”项目缴纳营业税。

812升级问题 812升级问题

草稿过账时，提示单据编号重复，即使修改唯一编号，还是提示？草稿过账时，提示单据编号重复，即使修改唯一编号，还是提示？

将“过账后删除草稿”选项勾选，或者将单据编号的生效规则设置为“编号可以废弃，过账后生效”均可解决此问题。

已经使用的客户档案不能进行并户操作吗？ 已经使用的客户档案不能进行并户操作吗？

您这个账套是升级过来的吗
@畅捷服务李笑旺:不是的
可能是存储过程的问题，您备份账套，尝试从正常的账套复制sp_UniteArchive_Pu存储过程试试，如果不行，您就要提交支持网数据了

8月新做的凭证，查询银行日记帐时设置了按照对方科目展开，但摘要里面没有显示，7月份都有显示的，凭证都做了辅助核算项的 _08月新做的凭证，查询银行日记帐时设置了按照对方科目展开，但摘要里面没有显示，7月份都有显示的，凭证都做了辅助核算项的

从上面截图无法判断原因，需要查看数据来分析。请联系您的服务商，在支持网提交问题和账套，由总部根据数据进一步分析原因和处理

中外合资的公司注册资金变更名义吗 中外合资的公司注册资金变更名义吗''

事业单位值班人员工作餐怎么记账 事业单位值班人员工作餐怎么记账''

请问老师，我单位是一家投资有限公司，现有一个专利权，原值150万元，现想用这个专利以200万元的价值对一家公司作为股权投资（占对方单位60%的股权）。请问我单位的会计帐务上如何处理？税务上有哪些相关要求？ 请问老师，我单位是一家投资有限公司，现有一个专利权，原值150万元，现想用这个专利以200万元的价值对一家公司作为股权投资（占对方单位60%的股权）。请问我单位的会计帐务上如何处理？税务上有哪些相关要求？[]

标准柏拉图 ╠Йв╪╟ью╜м╪

请问老师，我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目，为什么对方企业老说不能开专票？到底税率差在哪里？急 请问老师，我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目，为什么对方企业老说不能开专票？到底税率差在哪里？急

对方是小规模纳税人开具的普通发票你们无法认证抵扣的。
小规模企业不能自己开专票，要开的话，只能让他们去税务局代开。
不知是否踩中36号文这条
第十七条一般纳税人销售自行开发的房地产项目，其2016年4月30日前收取并已向主管地税机关申报缴纳营业税的预收款，未开具营业税发票的，可以开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。
老师我也是遇到同样的问题。 对方的理由是说因为合同是5月之前签的。所以不给开专票。我也没搞明白开专票与普票有什么区别。
我要对方去税务局开，但他们不听
@宋军鑫087:所以才让开专票，对方不是可以用简易计税3%开专票吗？
@谭Tracy:没你说的现象。
因为五一之前的项目可以采用简易征收，所以一般情况 下，小规模纳税人，都会选择简易征收，税率为3%，如果选择一般计税方法，他的税率就会增多，材料要给你提供17%的专票，所以这些是你们协商的问题
@李淑梅:@李淑梅老师您好， 请问税负率是什么意思，有哪用途
@李淑梅:老师你好，对方不是可以照样开3%的专票吗？这样不是不影响他们缴税吗？
不影响，但是如果采用核定征收，那不能开专票的
如果开具，要到税务机关代开
你们是什么公司啊，是营改增后的建筑行业吗？如果是的话，在此之前的的确是不可以开具专票的，因为原来的是收取的是营业税，更具36号文规定是这样的
@李淑梅:谢谢老师！
@曹倩:老师你好，我公司是开发区下属企业（一般纳税人），有很多基础设施建设项目。不管是否5月1日前后的新老项目，施工方老是不开专票，监理也一样，都开普票。还有零星工程，我公司年初经投标，与中标企业年初签合同，等汇总的零星工作款达到一定量时，再结算，但对方普票的税率也是3%，为什么不开专票？5月1日前的项目，专票税率不是也可以用简易计税3%的吗？

你好，我这边客户有个4G的记账宝，刚开始的时候能正常登陆，做凭证的时候提示“动态库JZBComp.dll加载失败”，原本想拷出来重新换程序，结果不能拷贝成功，然后也不能正常登陆了，登陆就提示如图所示，请问怎么办才能恢复正常 你好，我这边客户有个4G的记账宝，刚开始的时候能正常登陆，做凭证的时候提示“动态库JZBComp.dll加载失败”，原本想拷出来重新换程序，结果不能拷贝成功，然后也不能正常登陆了，登陆就提示如图所示，请问怎么办才能恢复正常

您好，删除C盘记账宝文件夹之后，在重新从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe即可
试过了，还是这个样子
再试提示
@浩瀚科技售后:删除C盘Windows下的ufsoft.ini和记账宝U盘记账宝文件夹下的ufsoft.ini之后，在删除C盘记账宝文件夹之后，在重新从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe。
还是不行，然后就出现一系列的
请问，还能恢复数据吗
@浩瀚科技售后:该错误就是因为没有在C盘下生成的记账宝文件夹没有zw.mdb文件。您先看下记账宝U盘记账宝文件夹下的001下2015文件夹下是否含有zw.mdb文件，若是有的话，再看下C盘下记账宝文件夹中是否含有该文件夹，没有的话，换电脑操作下。
刚刚就是换电脑操作的，才出现这种情况
@浩瀚科技售后:电脑上安装的若是office2003，更换为office2007或2010版本之后在运行软件
亲，这个跟office软件也有关系吗
@浩瀚科技售后:是的，有关系的。因为记账宝就是依赖于access数据库运行的
好的，我试试
@浩瀚科技售后:好的
升级后还是不行
@浩瀚科技售后:看下客户是否有手工备份数据吗，有的话，将U盘格式化之后重新下载程序解压进去之后在恢复账套备份数据
没有的，要是有的话我也不用这么愁了呢
@浩瀚科技售后:看下zt001下2015下是否有自动备份文件夹，有的话里面是否有文件
看了，恢复后不能正常用呢
@浩瀚科技售后:不能使用是什么现象，详细描述下
一恢复就提示“请检查记账宝产品U盘是否正确插入”点击确定后会提示“该账套号已存在，请重新设置一个账套号”，然后重新登录时，会出现
@浩瀚科技售后:恢复前，先打开zw.mdb 文件，看下g_pvouch 和g_vouch 表，看下里面对应的是哪个年度。根据您恢复报错是因为年度不对
再运行记账宝就会出现这个页面
@浩瀚科技售后:删除C盘记账宝文件夹之后，在从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝软件
亲，我是弄不了了，什么办法都试过了，看来真的恢复不了了
@浩瀚科技售后:您在细看我的回复，若是确定都是按照我说的方法恢复还是不行的话，可能就是您的数据异常，您可以将客户的记账宝数据在支持网 support.chanjet.com 提交，有数据工程师帮您进行检测修复下