您好，客户使用的T66.5版本软件，启用模块包含总账，报表，固定资产，工资，应收，应付，采购，销售，库存，核算，成本，生产等。麻烦问下从采购入库，暂估然后到应付模块再到核算这个操作流程是怎么样的？ 您好，客户使用的T66.5版本软件，启用模块包含总账，报表，固定资产，工资，应收，应付，采购，销售，库存，核算，成本，生产等。麻烦问下从采购入库，暂估然后到应付模块再到核算这个操作流程是怎么样的？[]

采购入库后如果发票没有到，可以暂估记账，也是在存货核算里的正常单据记账，记账之后生成凭证传递到总账。下个月发票到了，做下采购结算，然后下，存货核算里做结算成本处理，对形成的红蓝回冲单生成凭证。，采购发票在应付里审核并生成凭证。

企业编制现金流量表将净利润调节在经营活动现金流量时，在净利润基础上调整减少现金流量的项目是（）-A存货的减少-B无形资产摊销-C待摊费用的增加-D经营性应付项目的增加 _0企业编制现金流量表将净利润调节在经营活动现金流量时，在净利润基础上调整减少现金流量的项目是（）A存货的减少B无形资产摊销C待摊费用的增加D经营性应付项目的增加[]

答案是什么？让我们也学习一下啊[/调皮]
@赵树峰:答案给的是C，应该是对的（由于会出现答案有错误的地方，所以有时候不确定对不对），调减项目应该是资产增加，负债费用减少。调增的项目是资产减少，负债费用增加。我理解的是待摊费用增加，是不是意味着增加了资产，所以才有待摊费用？而待摊费用并不是实际发生在本期的费用，而且由于配比原则分配到本期的，所以不满足上面说的费用减少的条件，而且在体现资产的增加。

用友U8 打印损益表和资产负债表时出现乱码，打印好几张乱码。用友U8 打印损益表和资产负债表时出现乱码，打印好几张乱码。 问题原因:不详 解决方法:删除UFOW.INI，老问题。新建一张报表，套用模板，打印正常，但保存到原来名称后再打印又是乱码，随便保存正常。减少老报表文件的名称字数打印正常。注：老报表文件名称为：“宁波市新和盛广告策划有限公司损益表”和“宁波市新和盛广告策划有限公司资产负债表”
解决方案：
问题原因:不详 解决方法:删除UFOW.INI，老问题。新建一张报表，套用模板，打印正常，但保存到原来名称后再打印又是乱码，随便保存正常。减少老报表文件的名称字数打印正常。注：老报表文件名称为：“宁波市新和盛广告策划有限公司损益表”和“宁波市新和盛广告策划有限公司资产负债表”

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用友U8 用户是从U8.21升级到U8.52,在WA_GZTBLSET中已经存在名称为-计件工资-的项目,同时IGZITMID为7的项目也已经存在,名称为-计时工资用友U8 用户是从U8.21升级到U8.52,在WA_GZTBLSET中已经存在名称为"计件工资"的项目,同时IGZITMID为7的项目也已经存在,名称为"计时工资 问题原因:升级问题 解决方法:经过查看wa_gztblset,wa_psn,wa_gzdata,wa_gzhzb发现此帐套的数据错误是由于升级前821的工资项目中，有一个叫作“计件工资”造成的。导致了在wa_psn表中缺少一个字段bprcal，造成了在查询人员档案时，报错“运行时错误3265”。 再加之，需要对升级后的已经占用了固定项目“计件工资”的“计时工资”在工资数据表和工资汇总表中进行对应的调整。 解决方法： 通过如下脚本解决： --根据演示数据得到缺少此字段 ALTER TABLE WA_psn ADD bprcal bit DEFAULT 0 NULL --更改工资项目表中错误select*from wa_gztblset update wa_gztblset set igznum=29 where igzitem_id=8 SET IDENTITY_INSERT wa_gztblset ON insert wa_gztblset(igzitem_id,csetgzitemname,isetgzitemstyle,isetgzitemlenth,idecimal,isetgzitemprop,igznum) values(32,'原计时工资',0,11,2,0,30) SET IDENTITY_INSERT wa_gztblset Off --根据升级后的系统固定项目7'计件工资'的要求进行更改，可以参照演示数据得到 update wa_gztblset set csetgzitemname='原计件工资' where igzitem_id=9 update wa_gztblset set csetgzitemname='计件工资' where igzitem_id=7 --更改工资数据表中错误select * from wa_gzdata ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_32 numeric(18, 2) NULL update wa_gzdata set F_32=F_7 update wa_gzdata set F_7=0 --更改工资汇总表中错误select * from wa_gzhzb ALTER TABLE wa_gzhzb ADD FG_32 numeric(18, 2) NULL update wa_gzhzb set FG_32=FG_7 update wa_gzhzb set FG_7=0
解决方案：
问题原因:升级问题 解决方法:经过查看wa_gztblset,wa_psn,wa_gzdata,wa_gzhzb发现此帐套的数据错误是由于升级前821的工资项目中，有一个叫作“计件工资”造成的。导致了在wa_psn表中缺少一个字段bprcal，造成了在查询人员档案时，报错“运行时错误3265”。 再加之，需要对升级后的已经占用了固定项目“计件工资”的“计时工资”在工资数据表和工资汇总表中进行对应的调整。 解决方法： 通过如下脚本解决： --根据演示数据得到缺少此字段 ALTER TABLE WA_psn ADD bprcal bit DEFAULT 0 NULL --更改工资项目表中错误select*from wa_gztblset update wa_gztblset set igznum=29 where igzitem_id=8 SET IDENTITY_INSERT wa_gztblset ON insert wa_gztblset(igzitem_id,csetgzitemname,isetgzitemstyle,isetgzitemlenth,idecimal,isetgzitemprop,igznum) values(32,'原计时工资',0,11,2,0,30) SET IDENTITY_INSERT wa_gztblset Off --根据升级后的系统固定项目7'计件工资'的要求进行更改，可以参照演示数据得到 update wa_gztblset set csetgzitemname='原计件工资' where igzitem_id=9 update wa_gztblset set csetgzitemname='计件工资' where igzitem_id=7 --更改工资数据表中错误select * from wa_gzdata ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_32 numeric(18, 2) NULL update wa_gzdata set F_32=F_7 update wa_gzdata set F_7=0 --更改工资汇总表中错误select * from wa_gzhzb ALTER TABLE wa_gzhzb ADD FG_32 numeric(18, 2) NULL update wa_gzhzb set FG_32=FG_7 update wa_gzhzb set FG_7 =0

铺面出租需要缴什么税- 铺面出租需要缴什么税?

　　问：我有一间200多平方的铺面需要出租，但不知道这个租赁方面的税收是什么政策，税收所占的比例是多少？

　　答：个人门面出租和住房出租月租金在2000元（含2000元）以上的，按取得的租金收入应缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、印花税、个人所得税、城镇土地使用税。征收率分别为：

　　1、营业税：计税依据为出租房屋取得的全部租金收入和价外费用，税率为5%，对个人按市场价格出租的居民住房，税率为3%；

期末处理后出库单价格离奇的大 期末处理后出库单价格离奇的大

T1商贸宝，进货单，不是现结的，但是在付款单里面核算里面查不到该进货单 T1商贸宝，进货单，不是现结的，但是在付款单里面核算里面查不到该进货单[]

去找到那张单据，看看下面有没有填写金额先
您好，到信息中心-钱流信息-按单结算查询里，找到这张进货单，看下余额是多少，截图来看看
@畅捷服务黄旻:找不到那张付款单
您把结算金额，结算次数和结算余额显示出来，您看下是不是已经结算了，如果看不出来，您重新截下图
@畅捷服务黄旻:结算次数1
对嘛，您看下您的截图，里边有结算次数是1，结算金额是16100，余额是0，说明这张单据已经被付款单结算了，您点看这开账付款单前面的箭头，看下是哪张付款单结算了，如图
@畅捷服务黄旻:没有箭头啊
那就可能是数据问题呢，您联系下代理商到支持网提交数据

房企建造物业管理场所如何进行企业所得税处理 房企建造物业管理场所如何进行企业所得税处理

问：房地产开发企业在开发项目中建造的物业管理场所，应如何进行处理？

答：根据《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》（国税发〔2009〕31号）第十七条规定，企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施，按以下规定进行处理：1.属于非营利性且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位的，可将其视为公共配套设施，其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。2.属于营利性的，或产权归企业所有的，或未明确产权归属的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的，应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产进行处理外，其他一律按建造开发产品进行处理。  

发票验旧的办理条件及所需资料 发票验旧的办理条件及所需资料

　　1、办理条件

　　领购发票的单位和个人在约定的时间内，携带发票和《发票领购簿》，到主管机关办理发票验旧手续。

　　如果管理员有提前确认发票抽验名单的，人在网上大厅可查询到《发票抽验明细表》，可以只携带该表指定的发票和《发票领购簿》，到主管税务机关办理发票验旧手续。

　　2、需提供的证件、资料

用友提示“1211001001001”转换值溢出INT列提示“1211001001001”转换值溢出INT列

用友U8 新年度录入单据后购销存年转错误：005帐套2004年帐套已建立，并且录入了业务单据，目前是无法结转2003年数据。帐套包含购销存、应收应付、总帐模块。因客户1月份录入单据较多，希望在能不影响2004年数据的情况下结转203年数据。用友U8 新年度录入单据后购销存年转错误：005帐套2004年帐套已建立，并且录入了业务单据，目前是无法结转2003年数据。帐套包含购销存、应收应付、总帐模块。因客户1月份录入单据较多，希望在能不影响2004年数据的情况下结转203年数据。 问题原因:新年度中客户、存货等基础档案新老年度库中不一致，且有2004用户新录入的部分发货单号与2004年初的发货单号重复。解决方法:解决办法：1、将其原帐套输出为另一帐套假设为002；2、通过系统管理删除005帐套2004年度帐，然后重新建2004年度帐，结转2003年购销链；3、通过数据库检查工具或自己用SQL查询对比UFDATA_005_2004与UFDATA_002_2004两数据库中客户、客户大类、存货基础档案发现有些档案在UFDATA_005_2004中不存在。主要有：客户大类：011008客户档案：01100801存货档案：02012002015、02020425、02020426、02020427、02020428、02020146.将这些档案记录复制到UFDATA_005_2004数据库中，或在软件中手工添加进去。4、通过SQL SERVER 将UFDATA_002_2004 表中DISPATCHLIST、DISPATCHLISTS表中记录导入到UFDATA_005_2004相应表中即可。由于002帐套2004用户新录入的部分发货单号与005帐套2004年初的发货单号重复40张左右。所以这些发货单号重复的单据在005帐套2004年度需重新录入。
解决方案：
问题原因:新年度中客户、存货等基础档案新老年度库中不一致，且有2004用户新录入的部分发货单号与2004年初的发货单号重复。解决方法:解决办法：1、将其原帐套输出为另一帐套假设为002；2、通过系统管理删除005帐套2004年度帐，然后重新建2004年度帐，结转2003年购销链；3、通过数据库检查工具或自己用SQL查询对比UFDATA_005_2004与UFDATA_002_2004两数据库中客户、客户大类、存货基础档案发现有些档案在UFDATA_005_2004中不存在。主要有：客户大类：011008客户档案：01100801存货档案：02012002015、02020425、02020426、02020427、02020428、02020146.将这些档案记录复制到UFDATA_005_2004数据库中，或在软件中手工添加进去。4、通过SQL SERVER 将UFDATA_002_2004 表中DISPATCHLIST、DISPATCHLISTS表中记录导入到UFDATA_005_2004相应表中即可。由于002帐套2004用户新录入的部分发货单号与005帐套2004年初的发货单号重复40张左右。所以这些发货单号重复的单据在005帐套2004年度需重新录入。

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企业成立第二年或以后年度如何建账 企业成立第二年或以后年度如何建账

　　企业成立第二年或以后年度（即年初）建账主要需要注意以下方面：

　　1.应该重新建账的

　　总账、日记账和多数明细账应每年更换一次，即新的年度开始时都需要重新建账。

　　2.可以不重新建账的

　　有些明细账也可以继续使用，如财产物资明细账和债权、债务明细账等，由于材料等财产物资的品种、规格繁多，债权债务单位也较多，如果更换新账，重抄一遍的工作量相当大，因此，可以跨年度使用，不必每年更换一次；固定资产卡片等卡片式账簿及各种备查账簿，也都可以跨年度连续使用。

用总账工具导入凭证，出现下边的提示 用总账工具导入凭证，出现下边的提示

是不是行业性质不一样导致科目编码不一样，所以非法
@王国栋wgd:两套账环境都一样，以前每个月导入的时候都没报错，可是5月份的凭证就报错了
@服务社区苏娜
如果选择是另一套账，应该选择sql server数据源啊

客户的问题！资产负债表不平，相隔821.41元，820元是金税盘抵扣的金额，21.41是银行存款利息，在利润表上没有反应，凭证做的费用的贷方？怎么解决！谢谢 _0客户的问题！资产负债表不平，相隔821.41元，820元是金税盘抵扣的金额，21.41是银行存款利息，在利润表上没有反应，凭证做的费用的贷方？怎么解决！谢谢[]

您好，银行存款利息费，计入财务费用，是不是凭证写在贷方了？如果是做红字借方。
嗯嗯 这个我知道 ， 那是反结反记后就去修改？
在凭证，写到借方红字试试。
@服务社区刘佳佳:嗯嗯 但是系统不允许保存 借贷平衡
@SMile99:检查凭证借贷为什么不平衡。
@服务社区刘佳佳:一个正一个负

企业发展各阶段对股利政策的选择 企业发展各阶段对股利政策的选择

制革生产计划员工作小结怎么写 制革生产计划员工作小结怎么写''

#行业问题#自己公司领用库存商品怎么做账 #行业问题#自己公司领用库存商品怎么做账[]

视同销售
借：管理费用
贷：主营业务收入
销项税
借：主营业务成本
贷：库存商品
@黄子健: 为什么有管理费用呢
也可以由生产车间领回，列入成本费用。

求购一份excel电子表格 自动生成总账，明细账表格等！实用可给钱购买，有的会计朋友可联系我 求购一份excel电子表格 自动生成总账，明细账表格等！实用可给钱购买，有的会计朋友可联系我[]

我有
@贡园:你好我也想要一份。怎么联系你
@贡园:我也想要，谢谢
@贡园: 怎么联系你，要么你可以发到我QQ邮箱里，[email protected]

T3畅捷通启用帐套日期不是我真正做账的日期，改怎么结上月的账 T3畅捷通启用帐套日期不是我真正做账的日期，改怎么结上月的账[]

您好，如果是总账模块，直接点月末结账，结账后自动转入下个月
因为我建帐套的时候建错了，建成1月，实际是9月才有账；那我现在结9 月的账，它就提示上月未通过检查工作不可以结账
@Angel1434768132:先从1月份开始结账，接到9月份开始做账。或者重建账套，建一个9月份启用的账套
我从1月开始结也是显示上月未通过检查工作不可结账
如果重新建一个帐套的话，我9月的帐就没有啦！
@畅捷服务王思梦:我从1月开始结也是显示上月未通过检查工作不可结账，如果重新建一个帐套的话，我9月的帐就没有啦
@Angel1434768132:点上一步查看本月工作报告，里面会有无法结账的原因
@畅捷服务王思梦:无，都是“0”月度工作报告也只是打印
@Angel1434768132:您把工作报告里的所有内容截图给我看看好吗
@畅捷服务王思梦:请老师处理，没发结账就不能继续工作了[/难过]
@Angel1434768132:您发下工作报告里的截图给我看看吧，我不看看不知道原因啊
@畅捷服务王思梦:请老师看看是怎么回事，谢谢啦！
@Angel1434768132:麻烦您发下截图来看看，或者您自己看看然后告诉我里面写了些什么好吗
@畅捷服务王思梦:
@Angel1434768132:不用发结账过程的图，把工作报告里的整个内容截图发给我看看
@畅捷服务王思梦:老师，截图收到吗？
@Angel1434768132:您没有发截图啊
@畅捷服务王思梦:老师，工作报告在哪里？
@畅捷服务王思梦:
@Angel1434768132:您的提示存货系统未结账，您有核算管理的模块，是否购买了，启用核算后要结账总账才能结账
@畅捷服务王思梦:我没有购买核算模块，我重新修改了帐套，还是不行
@Angel1434768132:如果没有购买，用账套主管登录系统管理，账套-修改，取消核算模块后再去总账结账就可以了
@畅捷服务王思梦:那我现在要怎么弄呀！[/流汗]
@Angel1434768132:参照刚刚回复的取消核算模块再结账
@畅捷服务王思梦:已经修改了，还是不行
@Angel1434768132:您仔细再看看，核算的勾去掉了吗？去掉了肯定能结账。如果实在不行就只能新建账套了
@畅捷服务王思梦:哦！要在启用里的核算去掉才行，谢谢可以了！[/玫瑰]
@Angel1434768132:不客气
@畅捷服务王思梦:老师，对不起！我还犯了非常严重的错误，建帐套的时候选成了工业会计，现在结账没有月末结转，咋办？
工业也有月末转账的，总账-期末-转账-转账生成-期间损益结转
@畅捷服务王思梦:图一是在现在的情况，图二是正确的帐套
@Angel1434768132:没看到您的图啊
@畅捷服务王思梦:
@Angel1434768132:点期间损益结转后的放大镜，在最上面本年利润科目后面选择本年利润科目就可以了
@畅捷服务王思梦:可以了！谢谢老师！
@Angel1434768132:不客气

T3 在做采购发票时候，无法输入小数位数，别的账套是可以的，对比数据库，好像也是对的！！请帮我解决一下，谢谢 T3 在做采购发票时候，无法输入小数位数，别的账套是可以的，对比数据库，好像也是对的！！请帮我解决一下，谢谢

您好，你在原币单价里面可否录入小数位？
@畅捷服务吴潮:可以输入，但是会自动四舍五入，比如12.33自动变12 12.9自动变13
请您到“基础设置-基本信息-数据精度里面看下，”开票单价小数位“是不是0.
@畅捷服务吴潮:是2位，后台看了，也是两位