你好，会计内容我不了解，请问在贷方正常吗？该怎样变成借方呢？ 你好，会计内容我不了解，请问在贷方正常吗？该怎样变成借方呢？

您好，费用类都放在借方，如果该凭证没有记账没审核，直接修改成借方，如果记账，就反记账
@畅捷服务江涛:您好，是否把那张凭证的两个科目都放在借方
@朱鹏行:您好，是的，把需要放在贷方的给放在借方红字。
@畅捷服务江涛:谢涛爷，您真是英明神武！
@朱鹏行:您太客气了，祝您工作愉快[/抱拳]

在易代帐做练习，买入库存商品的合理损耗怎么做？直接原值录入还是减去损耗部分，我做的是第一套账 _0在易代帐做练习，买入库存商品的合理损耗怎么做？直接原值录入还是减去损耗部分，我做的是第一套账[]

按实际多少录入 损耗计入成本
按原值录入。
实际收到多少东西
@雨凡1421390689:实际收到490个，题目上说的是买的500个，收到的是490个，那我要以什么要录帐呢
@小雪是个小会计:490个。
@水泉:求分录
@小雪是个小会计:第一套题目，记不得了。
@小雪是个小会计:借：库存商品 原值：
贷：在途物资-** 原值
库存商品的金额就是500个的钱不是有数量金额式吗在哪里数量你就写490个就行
单价不就比原来采购时候的单价高了就等于合理损耗计入了成本了
@雨凡1421390689:对的。

U8其他固定资产对帐不平分析U8其他固定资产对帐不平分析

U8其他-固定资产对帐不平分析

用友U8 1、7月份有存货13201的7笔采购入库，当时结算时开具了6张发票，系统可以做结算。后来发现该问题后，取消期末处理，恢复记账，删除原来的结算单，录入第7张发票，做结算。现在，在8月出现蓝字回冲单。在暂估处理界面出现这7张采购入库单。 2、上面的问题，如果本月不进行暂估处理，该蓝字回冲单在下月不出现。用友U8 1、7月份有存货13201的7笔采购入库，当时结算时开具了6张发票，系统可以做结算。后来发现该问题后，取消期末处理，恢复记账，删除原来的结算单，录入第7张发票，做结算。现在，在8月出现蓝字回冲单。在暂估处理界面出现这7张采购入库单。 2、上面的问题，如果本月不进行暂估处理，该蓝字回冲单在下月不出现。 问题原因:经检查发现存货13201的7笔记录在结算单子表中的baccount为0,但该7笔记录在7月份已做完结算并记帐，因此这样记录baccount应为1 解决方法:执行如下语句即可。请先做好数据备份！ update pursettlevouchs set baccount=true WHERE irdsid in( SELECT autoid from rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cinvcode='13201' and month(ddate)=7 and brdflag=true)
解决方案：
问题原因:经检查发现存货13201的7笔记录在结算单子表中的baccount为0,但该7笔记录在7月份已做完结算并记帐，因此这样记录baccount应为1 解决方法:执行如下语句即可。请先做好数据备份！ update pursettlevouchs set baccount=true WHERE irdsid in( SELECT autoid from rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cinvcode='13201' and month(ddate)=7 and brdflag=true)

期末处理后有数量单价无金额 期末处理后有数量单价无金额

凭证导入 凭证导入

这个不能审核，该怎么处理呢 ，麻烦各位大大了 这个不能审核，该怎么处理呢 ，麻烦各位大大了

选项设置中勾选上允许零出库就可以审核了。
@服务社区刘佳佳:在哪 设置呢
@服务社区刘佳佳:我设置了 可是还不能审核
@服务社区刘佳佳:是不是还有其他原因啊
@12345az:可能是现存量有异常，需要执行脚本解决，请操作前备份数据。
12.1现存量整理（整理现存量）：SCM_SP_RebuildCurrentStock
SCM_SP_RebuildCurrentStockForStockRequest
请数据库维护人员来操作，执行脚本前请做好数据备份。

返还土地出让金应当冲减开发成本案例 返还土地出让金应当冲减开发成本案例 公共配套设施是开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施，是企业立项时承诺建设的，其成本费用应由企业自行承担。开发商在制定房价时，已经包含了公共配套设施的内容。 　　此业务实质上是土地出让金的折扣或折让，收到的返还的土地出让金应冲减“开发成本——土地征用费及拆迁补偿费”。 　　企业将建成的公共配套设施移交给全体业主，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位，不属于视同销售行为。开发商通过设定房价，从销售给业主的房款中取得了相应的经济利益。 　　案例 　　某房地产开发企业通过招拍挂购入土地100亩，与国土部门签订的出让合同价格为10000万元，企业已交纳10000万元。协议约定，在土地出让金入库后以财政支持的方式给予乙方补助3000万元，用于企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施。 　　相务处理 　　(一) 　　此业务实际上是由政府出资购买全部或部门公共配套设施。对房地产开发企业税，属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为。此业务返还款3000万元，应作为房地产开发企业取得销售不动产收入计算缴纳营业税(3000×5%)150万元。返还款3000万元如小于公共配套设施的成本的差额部分，不属于视同销售行为。这部分应取得的经济利益，开发商已经通过设定房价，从销售给业主的房款中取得了相应的经济利益，并由销售商品房收入中实现并缴纳营业税。 　　(二) 　　《国家总局关于房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)第十八条规定，企业在开发区内建造的邮电通信、学校、医疗设施应单独核算成本，其中，由企业与国家有关业务管理部门、单位合资建设，完工后有偿移交的，国家有关业务管理部门、单位给予的经济补偿可直接抵扣该项目的建造成本，抵扣后的差额应调整当期应所得额。因此，企业取得返还款3000万元，应直接抵扣该项目公共配套设施的建造成本，抵扣后的差额应调整当期应纳税所得额。 　　(三)土地 　　企业在实际交纳土地出让金10000万元后，全额计入开发成本中的土地征用及拆迁补偿费。《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第二条规定，转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，为土地增值税的纳税义务人。《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第二条规定，条例第二条所称的转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入，是指以出售或者其他方式有偿转让房地产的行为。企业取得的返还款3000万元，土地增值税清算时，如果可以认定为属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为，即为转让不动产收入，因此，应征收土地增值税。此收入应计算土地增值税清算收入。如不能认定为属于向政府销售全部或部分公共配套设施的行为，企业应将从政府部门取得的3000万元补偿款项，抵减房地产开发成本中的土地征用及拆迁补偿费的金额。 　　(四)契税 　　企业缴纳的土地出让金10000万元全额计入开发成本中的土地征用及拆迁补偿费中。 　　(五)处理 　　土地出让金返还用于企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施。 　　收到返还款时，如是补贴行为(单位：万元，下同)，则借记：银行存款3000;贷记：开发成本3000.如是购买行为，则借记：银行存款3000;贷记：营业收入3000。

其他项目个人所得税的会计处理 其他项目个人所得税的会计处理

    1.企业支付劳务报酬所得

　　①计算应代扣的个人所得税、支付劳务报酬时：

　　借：管理费用等 
      贷：应交税金－应交代扣个人所得税 
          现金

用友软件U8+实际成本管理体系中，如何保证成本核算结果的准确性？ 用友软件U8+实际成本管理体系中，如何保证成本核算结果的准确性？

（1）?业务系统数据的规范性保证；
（2）?按既定的规则，自动自业务系统进行成本数据归集；
（3）?按既定的规则，进行成本费用的分配；
（4）?成本计算之前的各种合法性检查和干预；
（5）?自动的成本卷积计算，完成详尽的成本分析报告。

运行用友通系统管理时，一直提示输入SQL Server口令？运行用友通系统管理时，一直提示输入SQL Server口令？

如果安装的是MSDE数据库，则是安装包有问题；如果安装的是SQL SERVER 2000数据库，则是因为安装时没有选择混合模式；如果安装的是MSSQLSERVER2005数据库数据库，则可以将密码更改为空，然后重新运行用友通。

新办小规模纳税人企业每个月账务处理怎么弄，没有开过发票 新办小规模纳税人企业每个月账务处理怎么弄，没有开过发票[]

有支出就对应的入成本费用
新办小规模纳税人企业每个月账务处理按照正常经济业务发生来处理，米有开过发票，你就暂时不确认收入。

T+12.1，模块：总账、报表；-客户原账套有2015年和2016年度账，现在公司更名，只需要保留2016年度账，账套有很多自定义结账和自定义报表，T+同步工具不能满足，请问大神，如何处理？ T+12.1，模块：总账、报表；客户原账套有2015年和2016年度账，现在公司更名，只需要保留2016年度账，账套有很多自定义结账和自定义报表，T+同步工具不能满足，请问大神，如何处理？[]

15年底做期间损益结账，单独16年帐套即可修改帐套名称
@董江川:详细一点？怎么单独16年的账套？
登录15年帐套，做期间损益结转，相当与分离帐套？试试可以吗？
@董江川:不行的吧，这个是T+噢
。。。。[/尴尬]

T3新增的资产卡片项目中的可抵扣税额为什么在生成凭证中带不出进项税科目。选项中已经设置过了，是在录完卡片后，补充设置的。 _0T3新增的资产卡片项目中的可抵扣税额为什么在生成凭证中带不出进项税科目。选项中已经设置过了，是在录完卡片后，补充设置的。[]

固定资产-选项-设置中选择进项税抵扣入账的科目，以及可纳税调整方式，后续再做这个调整方式的卡片时才能带出来
@服务社区苏娜:之前的卡片就不能自动带出来了？
是的，数据库中没有写入科目，无法自动带出来，要先设置好再录入卡片

“经销返还”金额不与销量挂钩的节税筹划 “经销返还”金额不与销量挂钩的节税筹划

某家电经销公司在2011年初收到了供货厂家给予的返还资金421879.95元，返还资金的数额是按照该公司上年度销售货物的数量计算确定的。

　　机关在巡查中要求该公司依照《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发[2004]136号）的规定，计算转出进项税61298.80元。

　　对于企业从供货方取得的返还资金，根据国税发[2004]136号文件的规定，与商品销售量、销售额无必然联系，且商业企业向供货方提供一定劳务的收入，不属于平销返利，不冲减当期增值税进项税金，应按的适用税目税率征收营业税。而收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税。其他增值税一般人向供货方收取的各种收入的纳税处理，比照该文件的规定执行。

金算盘里怎么查询未生成暂估的入库单 金算盘里怎么查询未生成暂估的入库单''

用友T1批发零售版中之前使用网店版，配货管理中有“待配货”标签，使用一段时间后，发现“待配货”标签功用友T1批发零售版中之前使用网店版，配货管理中有“待配货”标签，使用一段时间后，发现“待配货”标签功

打开“网店管理”--“网店系统配置”，不勾选“快速配货发货流程”。

#行业问题#老板要把一般户里的钱提现出来可以吗？ #行业问题#老板要把一般户里的钱提现出来可以吗？[]

不可以，一般户不可以提现
一般户不可以提现，你可以转账到基本户再提现
对，基本户才可以提现的。
可以以备用金的形式转账到老板卡上。
一般户不可以提现

想问一下这个图片上是什么意思？ 想问一下这个图片上是什么意思？

只是提示作用，一般是有做过插单导致的成本差异，备份账套到库存核算—库存工具做重新计价操作就可以的。
一般做过调拨单或插单时，系统会提醒您重新计价，以确保成本准备再生成凭证。
那怎么不让他显示呢？
@畅捷服务陈玲:他会一直显示多久？怎么才能不显示呢？
@Guohan:这个是成本有出现差异才会有提示的，点击确定后去做重新计价，成本正常了就不会显示了。
@服务社区刘小艳:已经重新计价了，还是显示。
@Guohan:您点击是之后是否能正常生成凭证。
@Guohan:可能有做过手工确定成本，这种情况重新计价是不会重算这些凭证的成本的，您点击是之后继续生成凭证就可以的。
@服务社区刘小艳:可以继续生成凭证，不影响日常使用的吧？
@Guohan:不会影响的。

nc年度新建

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。