公司有三十万的原材料，但是已经一年半没有业务了，就是停产的状态，也没有人干活，这账上的库存跟实际根本对不上，这公司以后也不打算开了，就这么月月零申报着，请问还用处理下这库存吗？该怎么处理呢？ 公司有三十万的原材料，但是已经一年半没有业务了，就是停产的状态，也没有人干活，这账上的库存跟实际根本对不上，这公司以后也不打算开了，就这么月月零申报着，请问还用处理下这库存吗？该怎么处理呢？[]

就这样放着,或破产时再处理
不知这样对吗？
实在不干及早办理企业清算注销手续
库存与实际不符最大的可能就是之前料领用了未登记减少账造成库存账多或者虚假存货互相开票抵税未，税抵后未及时把虚假存货处理，即是之前的成本结转少了虚高利润。现在只能盘盘实物是否相差30万，能变卖的出售掉差额计入清算损益及交增值税。

南京邮电大学通信专业研究生好考吗 南京邮电大学通信专业研究生好考吗想考通信专业研究生，南航，杭电，南邮，苏大，江南大学这几所学校哪个更好？能考上的难易程度又是怎样的？谢谢
看你的复习状况了，通信专业有两个方向，一个是通信与信息系统，一个是信号与信息处理，通信的可能做的硬件和仿真的比较多，而信号的多数是做软件和仿真。分数，这两个方向是相同的，但是具体多少分能录取，也不一定，达到国家线和学校的线，基本就可以进入复试了。复试时，由导师双向选择。可以多报导师，彼此见面沟通后，做决定。当然也要结合初试和复试的排名和分数情况。分数，保险的话，要达到350分。

用友U8 单据列表查不到单， 但在单据录入里下张上张可以查到用友U8 单据列表查不到单， 但在单据录入里下张上张可以查到 问题原因:数据问题 解决方法:单据的类别不对 ，修改正确即可
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用友U8 单据模板设置成了默认,但是在做单据或打印时系统不能自动选择模板用友U8 单据模板设置成了默认,但是在做单据或打印时系统不能自动选择模板 问题原因:质量问题 解决方法:补丁852版本\通版\XSGLSQL.DLL 解决
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普及进销存与一般进销存的区别 普及进销存与一般进销存的区别

企业ERP应用瓶颈 CIO决策避免四大错误 企业ERP应用瓶颈 CIO决策避免四大错误

　　有一家企业在04年就上了ERP系统。经过近5年时间的磨合，ERP系统的效益已经逐渐显现出来。在08年低，这家企业使用的ERP系统有了新的版本。企业管理人员就觉得应该对自己企业的ERP系统进行升级，以获得更大的收益。在09年3月份，就开始对现有的ERP系统进行升级。结果事与愿违。到现在已经快过去7个月了，升级后的麻烦还没有消除掉。虽然新版本的ERP系统提供了很多新的功能，但是这些功能对于企业来说基本上没有多少的使用价值。而管理者却硬要上这些功能。对于终端用户来说这个新版本的功能就有点像鸡肋的感觉。食之无味，弃之可惜。而且由于操作上也发生了比较大的变化，所以用户在使用上也碰到了许多新的问题，有些错误甚至给企业造成了比较大的损失。现在这家企业是骑虎难下。经过5年的努力好不容易才让ERP系统发挥了效益，现在又面临着即将崩溃的命运。

T+12.0做科目期初余额的时候，应收账款辅助核算录入明细，但是汇总的科目的时候数字就错了，看图。 T+12.0做科目期初余额的时候，应收账款辅助核算录入明细，但是汇总的科目的时候数字就错了，看图。

您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）

分立销售不入帐的筹划属偷税 分立销售不入帐的筹划属偷税

　　进行税收筹划，关键是掌握好法律界限。只有结合法律的具体规定，才能从理论和具体操作上很好地区分筹划、避税、偷税。

　　远达医疗器械有限公司是从事医疗仪器的制造、销售，并兼营相关药品销售业务的企业，200 0年2月初开业，被认定为一般纳税人，2000年度销售额为346.8万元。该企业的产品科技含量比较高，经销药品的商业毛利也比较大，当年实现并已经缴纳增值税48.35万元，税收负担率达13.94％。年末企业账面的存货98.72万元，其中产成品（包括库存商品）88.98万元。

登陆时总是提示演示期限已到 登陆时总是提示演示期限已到

发票能作为付款凭证吗 发票能作为付款凭证吗 [案例]张某是某五金店的老板，2005年7月，某装潢公司向其购买了5000元的五金配件。后因该装潢公司一直拖欠该笔货款，张某上门讨要时，该装潢公司拿出了五金店出具的5000元发票，称自己已经付清了全部货款。无奈中，张某只能向法院起诉，要求该装潢公司清偿自己的货款。 　　[分析]本案的关键是，付款方能否仅凭所持有的发票作为自己的付款凭证。 　　针对此问题一般有二种观点：第一种观点认为发票是付款凭证。其根据是《中华人民共和国发票管理办法》第三条规定：办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。这种观点比较符合人们在日常生活的情况，人们也往往能接受此观点。在日常消费中人们一手拿钱一手交货，拿到商家出具的发票就代表着消费者与商家银货两讫了。 　　第二种观点认为发票不是付款的凭证。其根据是《中华人民共和国征收管理法》第二十一条规定：机关是发票的主管机关；负责发票的印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接收经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。另外《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十三条规定：填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。由此可见，发票只是确认经营者之间发生业务及其具体金额的凭证以及税务机关进行税务管理和监督的工具，发票本身并不具有支付功能，更不能作为付款的凭证。 　　黄宇律师 13917982328 　　在司法审判实践中一般会采纳第二种观点。原因有二点：首先，第二种观点所依据的法律位阶比较高，当低位阶的法和高位阶的法相冲突的话，应当以高位阶的法为准；其次，第二种观点更符合现实的经济生活。现在的市场是买方市场，竞争相当激烈，购买方为了减少额，往往在未付款的情况下向销货方索要发票，处于弱势地位的销货方多会迁就对方在未收到货款时就开具全额增值税专用发票。由此可见发票尤其是增值税发票，购买方仅凭手中的发票不能证明其已支付了相应的款项。 　　律师最后建议为了防范未知的风险，企业经营者应增强保护意识，收货付款后除要求对方开具发票外，还应当另行要求出具收款凭证。销售方必须要在收款前开具发票的，应将所开具的发票进行复印，在复印件上注明相应货款尚未支付，然后由购货方加盖公章予以确认。

用友U8 用户部分采购发票传递到应付管理，在应付单审核时不能审核，提示：“二进制字段过长”，用友U8 用户部分采购发票传递到应付管理，在应付单审核时不能审核，提示：“二进制字段过长”， 问题原因:用户自定义项10，14录入字段太长，导致不能存入应付明细帐 解决方法:更改字段长度即可
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问题原因:用户自定义项10，14录入字段太长，导致不能存入应付明细帐 解决方法:更改字段长度即可

登陆软件后打不开记账菜单，什么原因？ 登陆软件后打不开记账菜单，什么原因？[]

重启一下T3产品服务，然后重新进入看是否正常
打不开是什么提示
打不开是点了没反应还是点了报错，报错提示是什么。
@bjlb王伟:没有任何提示，就点着没反应
@类红礼:换一个账套看正常吗
@服务社区刘明新:所有帐套都不行，登陆软件后，如果先点填制凭证，能打开，但是先点记账后，填制凭证等操做都打不开
@类红礼:那就备份账套，重装一下软件

16记帐后单价问题16记帐后单价问题

审批的时候，出现提示 审批的时候，出现提示

在指定的字典类实例中找不到该键，你有一个Dictionary类型的变量，然后在根据某个Key取Value之前没有先加入这一对(Key-> Value) 。
补丁有修复过这个提示的问题，您可以先备份账套后到社区—产品线下载最新的补丁修复后再查看。

财务管理中各个环节决策的因素--- 财务管理中各个环节决策的因素???''

企业会计科目性质与所属行业不符 网络版服务器和其他工作站运行正常，有一工作站登陆 … 企业会计科目性质与所属行业不符 网络版服务器和其他工作站运行正常，有一工作站登陆 …

期初金额录错了，能删除吗？ 期初金额录错了，能删除吗？[]

请教你个问题开20万的个人所得税税费要怎么计大概要多少税金呀
不知道，新手一枚
如果该科目已经使用，就不能删除了
可以改的
可以，重新输就行了

老师讲得很具体，很有实用性，我们经常会用到。 老师讲得很具体，很有实用性，我们经常会用到。

今天没来的及听课，课件上传后一定要好好拜读下，谢谢老师

用友在参照销售发货单生成销售出库单的时候报错在参照销售发货单生成销售出库单的时候报错

采购发票立账，当月做了进货单采购入库单，费用单，费用单分摊到成本，不生成发票，暫估业务，当月生成的凭证，运费的税费体现两次 采购发票立账，当月做了进货单采购入库单，费用单，费用单分摊到成本，不生成发票，暫估业务，当月生成的凭证，运费的税费体现两次

运费的税费体现一次运费生成凭证时体现，分摊成本后入库单生成凭证是不体现的。你发送的图片太小看不清楚，可以详细说下你的操作吗
@畅捷服务_韦小锋:做了一张进货单金额10000生成采购入库单10000.含税额11700.做了一张费用单，金额100.分摊到入库单，入库单的金额就是10100.含税额11817.生成凭证就是，借:原材料10100.进项税11.暫估税1717.贷11828.生成这样不对，应该是，原材料10100.运费税11+材料税1700.贷应付11811.
是发票立账，没有生成发票还没有确认应付啊，是暂估啊
@畅捷服务_韦小锋:对呀 暫估生成的凭证不对呀
@畅捷服务_韦小锋:？
你的科目设置哪里是怎么设置的
@畅捷服务_韦小锋:
还有人在么？
因为在系统管理—账套设置—选项设置—凭证接口中勾了暂估应付款含税。