定额数量小数位数修改
2016-6-10 0:0:0 用友NC小编定额数量小数位数修改
定额数量小数位数修改问题号: | 27668 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1071-用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 定额数量小数位数修改 |
问题现象: | 产品结构中,子项的定额数量只能录入2位小数,能否修改? |
问题原因: | “定额数量”受“存货数量”小数位控制,0-6位,默认为2位。可以修改。 |
关键字: | 定额数量 |
解决方案: | “基础设置”–“数据精度”–“存货数量小数位”,根据需要修改即可。(修改前要注销所有模块) |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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#畅学堂#在哪里听课呀 #畅学堂#在哪里听课呀[]
微信上有个群加进微信群了,就是不知道在哪里听课@9527号:我是加入的(2)群@知足常乐:微信里-专家讲堂@知足常乐:怎么加呀@利彬:点开会计家园小秘书的发言,里面有个二维码,扫描一下就加上了@知足常乐:听到不是课,就是聊天语音
用友U8 因为工作操作人员的疏忽,在下生产订单的时候及维护物料清单的时候都没有注意到此销售订单的BOM有问题(有没选主BOM表的,也有没有选工艺路线的—即没有维护工艺路线资料),现在到了车间做订单工序计划生成的时候,出现错误提示才发现此问题的存在,请问在生产订单不能弃审的情况下,要如何去纠正这一份资料。用友U8 因为工作操作人员的疏忽,在下生产订单的时候及维护物料清单的时候都没有注意到此销售订单的BOM有问题(有没选主BOM表的,也有没有选工艺路线的—即没有维护工艺路线资料),现在到了车间做订单工序计划生成的时候,出现错误提示才发现此问题的存在,请问在生产订单不能弃审的情况下,要如何去纠正这一份资料。
问题原因:此类问题需要删除生产订单后,进行BOM及工艺路线的维护,再制作一张生产订单,并转车间管理,或修改生产订单,并转车间管理。 解决方法:修改或删除已经审核的生产订单步骤如下: 1、查看生产订单是否领料。客户数据没有对生产订单进行领料,可跳过。 2、查看生产订单对应的销售订单是否已经销售出库了?经查看,销售出库单号0000000183参照销售订单DE1711进行了出库。我们对此张销售出库单进行弃审并删除。 3、查看生产订单是否产成品入库。客户数据对DE1711号生产订单进行了产成品入库,很多都是5月份入库的。您到产成品入库模块,进入定位查询,并选择高级条件选择页签,逻辑关系选择并且,条件项选择表体生产订单号,条件关系选择=,条件值填写de1711。对于查询出的订单全选,然后弃审。 4、查看生产订单是否有质检的存货,经查,客户数据存在质检存货,存货编码为103008003,对应的产品报检单为0000000246,产品检验单为0000000135。先将产品检验单弃审删除,而后将报检单弃审删除。 5、在生产订单手工数据模块对弃审后的de1711订单进行修改,可配置它的BOM和工艺路线,或者对订单进行删除,重新录入订单。 操作前请备份数据。
解决方案:
问题原因:此类问题需要删除生产订单后,进行BOM及工艺路线的维护,再制作一张生产订单,并转车间管理,或修改生产订单,并转车间管理。 解决方法:修改或删除已经审核的生产订单步骤如下: 1、查看生产订单是否领料。客户数据没有对生产订单进行领料,可跳过。 2、查看生产订单对应的销售订单是否已经销售出库了?经查看,销售出库单号0000000183参照销售订单DE1711进行了出库。我们对此张销售出库单进行弃审并删除。 3、查看生产订单是否产成品入库。客户数据对DE1711号生产订单进行了产成品入库,很多都是5月份入库的。您到产成品入库模块,进入定位查询,并选择高级条件选择页签,逻辑关系选择并且,条件项选择表体生产订单号,条件关系选择=,条件值填写de1711。对于查询出的订单全选,然后弃审。 4、查看生产订单是否有质检的存货,经查,客户数据存在质检存货,存货编码为103008003,对应的产品报检单为0000000246,产品检验单为0000000135。先将产品检验单弃审删除,而后将报检单弃审删除。 5、在生产订单手工数据模块对弃审后的de1711订单进行修改,可配置它的BOM和工艺路线,或者对订单进行删除,重新录入订单。 操作前请备份数据。
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凭证重号 凭证重号
问题号: | 1314 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证重号 |
适用产品: | 所有版本 |
问题名称: | 凭证重号 |
问题现象: | 通过辅助条件查询凭证时发现重号凭证,既不能修改也不能删除。 |
问题原因: | 凭证记录的会计期间出错。 |
解决方案: | 打开数据库,通过凭证号筛选出记录发现其会计期间为9月,客户业务才做到四月,将错误记录删除即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误. 凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误.
问题号: | 14247 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误. |
问题现象: | 在打印凭证过程中,出现3126错误,字段太长,尝试使用较短的字段进行修改 |
问题原因: | 发现GL_ACCVOUCH表中凭证摘要栏目中有超过最大限度的字段,用友支持35个汉字的宽度,但是发现有些摘要已经超过了50个字段.基本都是进行自动冲销时候而出现的字段过长问题. |
解决方案: | 手工在数据库中修改该摘要的长度,使之适合35的最大值,临时解决问题;希望能有合适的补丁出来,将凭证审核过程中摘要字段过长的进行控制,并修整凭证打印控件. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T+系统管理里面,零售选项,会员管理方式没有显示出来是怎么回事,已经选择多营销机构 用友T+系统管理里面,零售选项,会员管理方式没有显示出来是怎么回事,已经选择多营销机构[]
在零售选项-启用加盟店管理,会员管理方式才会显示出来已经启用了@liUFj:12.1版本才有此选项,请确认您的版本是12.1版本@liUFj:会员管理、分销管理都启用了嘛?如果是测试用,建议将所有模块启用看下启用了@liUFj:将你哪的版本号截图发来看下首先,513这个版本是上市前的一个版本,有问题的,现在得版本都是514的了,请您在服务社区下载软件重新安装,并且打上最新补丁,这个功能是补丁出来的OK
对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对于人开具发票金额与计税依据之间是否存在必然的法定联系,开具发票时间是否等于纳税义务发生时间这个问题,理论界与界、纳税人与机关一直颇有争议。纳税义务发生时间是税制的要素之一,是指规定的纳税人应当承担纳税义务的起始时间,每个税种都对纳税义务发生时间有不同的规定。发票开具时间是纳税人对外发生经营业务收取款项,向付款方开具发票的时间。由于各税种调节的征税对象和计税依据不同,研讨开具发票时间与纳税义务发生时间两者的关系,应围绕以应入即流转额为计税依据的税种如、等进行,故本文所称“纳税义务发生时间”只指这些税种;那些计税依据不涉及应税收入,其纳税义务发生时间与开具发票时间没有或没有直接逻辑关系的税种,如房产税、、城镇土地使用税、印花税等不在此列。根据相定结合税收征管实务,笔者认为,开具发票时间与纳税义务发生时间两者之间的关系为:计税依据包括但不限于开具发票金额,开具发票的时间等于或只能迟于纳税义务发生的时间。 首先,纳税人开具发票金额与计税依据之间存在必然的法定联系。《营业税暂行条例》第五条:纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。另有部分列举的情形可以凭取得的发票等合法有效凭证扣除法定项目金额后作为营业额。《增值税暂行条例》第六条:销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。另外,由于一些个人在购买货物或者消费时没有索取发票,纳税人的计税依据会大于开具发票金额。至今为止,还没有哪项法条规定发票开具的金额可以不作为计税依据的,因此,在理论上纳税人开具发票的金额只能是等于或者小于增值税、营业税的计税依据。 在现实中,的确存在发票开具金额大于申报的销售(营业)额的情形:先期取得销售(营业)收入时已申报纳税但未开具发票,到开具发票的这个时点就会出现开票金额大于当期申报收入,这只是某个时点的问题,在整个经营业务完结后,发票开具金额与应税收入是相等的。还有就是营业税中一些可抵减税基按差额纳税的情形,如广告代理业、旅游业,按税法规定是以开具发票金额扣除相关项目金额后的余额作为营业额,这是税法规定允许发票金额大于营业额的特例。再一个就是开具发票后不如实申报纳税的违法行为,这种现象的确是经常存在的,但存在的不一定就是合法的。 发票作为特殊的“收付款凭证”,与收取往来款、罚款等一般收付款凭证有着本质的区别。《发票管理办法》第三条规定“发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。”这条规定给发票赋予了与一般“收付款凭证”完全不同的内涵。既是对发票作出定义,同时也对开具发票的时点作了规定,只有在“购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中”,而非其他情况下开具、收取的收付款凭证才是发票,只有发生了收款或付款的应税行为,才能开具、取得发票。 由此可见,计税依据与开具发票金额之间是包含与被包含的关系,有着紧密的法定联系,不能把两者不完全相等就理解为没有必然联系,两者之间的关系为,纳税人发票开具的金额必然是计税依据的组成部分,而计税依据不限于只是发票开具金额。这也是税务局花很大的精力去管理发票的原因之一。 其次,纳税义务发生时间应当等于或早于纳税人开具发票时间。《发票管理办法》第十九条明确规定“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票”,这既对开票主体进行限制,即只有“销售商品从事其他经营活动的收款方”才能开具发票(特殊情况除外);又对发票所开具金额的性质进行了明确,即只有对外发生经营活动又收取了款项,才能按照该款项的金额开具发票。既然已经是按营业收入金额开具的发票,难道此时还不能确认营业收入,还未发生纳税业务? 《营业税暂行条例》第十二条规定“营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。”《实施细则》第二十五条规定“纳税人转让土地使用权或者销售不动产,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。纳税人提供建筑业或者租赁业劳务,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。”纳税人提供了应税劳务或转让无形资产、销售不动产,又收讫了营业收入或者取得了索取营业收入款项的凭据,在这个时候开具发票,难道还能说两者并没有法定的关联吗?既然收到预收款就已发生纳税义务,而发票作为收取营业收入的收款凭证,总不会在收到预收款之前就开具发票给对方吧,最起码也只会在收到预收款的同时开具发票,或者是最终确认销售额且对方付完全部款项的时候才开具发票,而此时法定纳税义务早已发生了。可见纳税义务发生时间只能是等于或者早于开具发票时间。 《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。增值税条例和营业税条例也都规定凭取得的发票抵扣销项税额和扣除相应项目金额。纳税人在购买货物、接受劳务、受让不动产或无形资产时,取得发票入账,作为进项或成本、费用作了抵扣或者扣除,按照计税基础相衔接的原理,发票的开具方也必须已确认纳税义务发生。否则,取得发票一方已经作了抵扣或扣除,而开具方却还没有确认纳税义务的发生,计税基础不能及时衔接,必将造成税款的流失。 第三,相关法条对开具发票时限与纳税义务发生时限这两者关系的规定。最明确的规定是《发票管理办法实施细则》第二十六条“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”这一条非常直观明了的规定:必须是在已经发生经营业务并且确认了营业收入时才能开具发票,哪怕是法定的,其纳税义务同样也发生了,依法必须进行纳税申报,只是基于法定理由无需缴纳税款而已。 《增值税暂行条例》 第十九条规定增值税纳税义务发生时间为“销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”国家税务总局《关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第40号)规定“纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”这更是明确了在取得销售款或取得索取销售款凭据之前就先开具发票的,开具发票时间即为纳税义务的发生时间;在此之后才开具发票的,纳税义务发生时间为开具发票之前的取得销售款或取得索取销售款凭据的当天,即纳税义务发生时间早于开具发票的时间。 由此可见,除了税法规定的特例以外,未发生经营业务一律不准开具发票,纳税人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票,据此,开具了发票就应该是发生经营业务并已确认营业收入。那么,既然发生了经营行为又确认了营业收入才开具的发票,纳税义务就必然随之发生。因此,开具发票的时间只能是等于或迟于纳税义务发生的时间,而不允许以任何理由将纳税义务发生的时间人为拖延至开具发票时间以后。纳税义务发生的时限是法定的,开具发票的时限也是法定的,开具发票就必然发生纳税义务。
用友填制凭证时候输入现金流量,提示“对象名:‘fltemess98Class’无效”_0填制凭证时候输入现金流量,提示“对象名:‘fltemess98Class’无效”
知识库详细内容
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a、重置口令和打印次数限制操作方法:账套主管登录用友通T3,点击“库存”--“库存业务范围设置” --“打印参数设置”, 修改打印次数或者密码。
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解决方案
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水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。
问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_